台州市三门县人大常委会办公室单位2017年度部门决算
作者:   来源:   日期:2018-08-04    字体大小:    

 

台州市三门县人大常委会办公室单位2017年度部门决算 

 

一、台州市三门县人大常委会办公室单位概况

(一)主要职能 

1.负责办理县人民代表大会、人大常委会会议、主任会议和常委会有关会议的会务工作。

2.为人大常委会会议、主任会议讨论、决定问题提供法律政策依据和参考资料。

3.协同各工作委员会组织常委会组成人员和人大代表进行视察。

4.围绕常委会中心工作开展调查研究,为领导提供信息和工作建议。

5.负责草拟常委会文件,做好文字综合工作,收集和整理信息,编辑《会刊》、《文件汇编》、《人大信息》、《人大调研》等刊物和资料。

6.检查了解常委会主任会议决定事项和常委会领导批件的办理情况,做好督促反馈工作。

7.负责办理人大代表和人民群众的来信来访,受理人民群众对国家机关工作人员的申诉和意见。

8.负责县人大常委会的宣传信息工作。

9.负责文字处理、机要保密、印章档案资料管理工作。

10.负责常委会机关行政事务,人事、财务管理,对外联络和接待,车辆调度管理等工作。

11.负责离退休干部服务保障工作。

12.负责同县委、县政府、县政协办公室和县人民法院、县人民检察院办公室的联系,通报情况;负责同上级和外地人大常委会办公厅(室)的联系,沟通情况。

13.协调常委会机关各工委工作,相互协作,促进工作。

14.承办常委会和主任会议交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市三门县人大常委会办公室部门决算只有本级决算。

二、台州市三门县人大常委会办公室单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市三门县人大常委会办公室单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

台州市三门县人大常委会办公室单位2017年度收、支总计1,006.63万元。与2016年相比,收、支总计增加221.43万元,增长28.20%。主要是:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出以及住房保障支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计981.52万元,占总收入97.51%,包括财政拨款收入981.52万元(其中,一般公共预算981.52万元,政府性基金预算0万元),占97.51%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计981.52万元,其中基本支出811.97万元,占82.73%;项目支出169.55万元,占17.27%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出782.49万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出18.47万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出132.56万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出48.00万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出742.21万元,日常公用支出69.77万元,项目支出169.55万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出981.52万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类资金支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市三门县人大常委会办公室单位2017年度财政拨款收、支总计997.35万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加221.43万元,增长28.54%。主要是:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出以及住房保障支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市三门县人大常委会办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出981.52万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加221.42万元,增长29.13%。主要是:一般公共服务支出、社会保障和就业支出以及住房保障支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市三门县人大常委会办公室单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为834.52万元,支出决算为981.52万元,完成年初预算的117.61%,主要原因是:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出以及住房保障支出增加。其中

   201(类)01(款)01(项)行政运行2017年年初预算为434.84万元,2017年决算为583.78万元,完成年初预算的134.25%, 决算数大于预算数的主要原因是:1.人员调入;2.人员养老金及职业年金增加等调资增资。

 201(类)01(款)04(项)人大会议。2017年年初预算为90.00万元,2017年决算为81.41万元,完成年初预算的90.46%,决算数小于预算数的主要原因是:当年项目资金坚持务实节俭原则,严格控制经费支出,使用情况较好。

 201(类)01(款)05(项)人大立法。2017年年初预算为5万元,2017年决算为3.89万元,完成年初预算的77.80%,决算数小于预算数的主要原因是:当年项目资金坚持务实节俭原则,严格控制经费支出,使用情况较好。

 201(类)01(款)06(项)人大监督。2017年年初预算为3万元,2017年决算为1.73万元,完成年初预算的57.67%,决算数小于预算数的主要原因是:当年项目资金坚持务实节俭原则,严格控制经费支出,使用情况较好。

 201(类)01(款)07(项)人大代表履职能力提升。2017年年初预算为8万元,2017年决算为6.65万元,完成年初预算的83.13%,决算数小于预算数的主要原因是:当年项目资金坚持务实节俭原则,严格控制经费支出,使用情况较好。

 201(类)01(款)08(项)代表工作。2017年年初预算为15万元,2017年决算为9.39万元,完成年初预算的62.6%,决算数小于预算数的主要原因是:当年项目资金坚持务实节俭原则,严格控制经费支出,使用情况较好。

 201(类)01(款)09(项)人大信访工作。2017年年初预算为3万元,2017年决算为1.36万元,完成年初预算的45.33%,决算数小于预算数的主要原因是:当年项目资金坚持务实节俭原则,严格控制经费支出,使用情况较好。

   201(类)01(款)50(项)事业运行。2017年年初预算为34.99万元,2017年决算为为47.64万元,完成年初预算的136.15%,决算数大于预算数的主要原因是:1.人员调入;2.人员养老金及职业年金增加等调资增资

 201(类)01(款)99(项)其他人大事务支出。2017年年初预算为58万元,2017年决算为46.66万元,完成年初预算的80.45%,决算数小于预算数的主要原因是:当年项目资金坚持务实节俭原则,严格控制经费支出,使用情况较好。

 205(类)08(款)03(项)培训支出。2017年年初预算为21.65万元,2017年决算为18.47万元,完成年初预算的85.31%,决算数小于预算数的主要原因是:当年项目资金坚持务实节俭原则,严格控制经费支出,使用情况较好。

208(类)05(款)01(项)归口管理的行政单位离退休。2017年年初预算为36.41万元,2017年决算为为39.38万元,完成年初预算的108.16%,决算数大于预算数的主要原因是:离退休人员调资增资。

208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出。2017年年初预算为61.41万元,2017年决算为66.55万元,完成年初预算的108.36%,决算数大于预算数的主要原因是:1.人员调入;2.人员养老金及职业年金增加等调资增资

208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出。2017年年初预算为24.57万元,2017年决算为26.62万元,完成年初预算的108.34%,决算数大于预算数的主要原因是:1.人员调入;2.人员养老金及职业年金增加等调资增资

221(类)02(款)01(项)住房公积金。2017年年初预算为38.66万元,2017年决算为为48万元,完成年初预算的124.16%,决算数大于预算数的主要原因是:公积金基数调整

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

台州市三门县人大常委会办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出811.97万元,其中:

人员经费742.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费69.77万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

   2017年年初预算为0万元,2017年决算为0万元。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24.80万元,支出决算为5.71万元,完成预算的23.04%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为5.71万元,完成预算的23.04%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待费用,全年实际支出比全年预算有所节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少19.09万元,下降76.98%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元。。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算5.71万元,比上年决算数增长22.8%。主要用于接待省、市政协检查、督查工作,各地人大常委会考察调研学习等支出。增加的主要原因是省、市及各地人大常委会来我县次数增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待36批次,累计405人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元。2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九)部门预算绩效情况说明 

1. 2017年度台州市三门县人大常委会办公室单位人大会议项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算90万元,实际支出81.41万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:于2017年2月17日至2月22日召开三门县十六届人大第一次代表大会,正式代表205名,列席代表231名,参加会议201名,列席人员208名,会期5.5天。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:主要用于召开十六届一次人代会。会议期间,代表们围绕常委会报告和“一府两院”报告,就我县经济社会发展的重大问题和人民群众关注的热点问题,积极建言献策。会议期间,进行分系统讨论,代表们讨论活跃。大会共形成代表建议件293件,对我县经济社会发展过程中的各项问题都提出了很好的建议和意见,对常委会开展工作具有很好的指导性。

项目执行情况好,完成了预期目标。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度台州市三门县人大常委会办公室机关运行经费一般公共预算支出69.77万元,比上年度增加2.09万元,增长3.09%,主要原因是人员调入导致邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等略有增加。

2.政府采购支出情况

2017年度台州市三门县人大常委会办公室政府采购支出总额7.17万元,其中:政府采购货物支出7.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件: 台州市三门县人大常委会办公室2017年度部门决算.xls.xls