台州市中共三门县委统战部单位2017年度部门决算
作者:   来源:   日期:2018-08-04    字体大小:    

 

台州市中共三门县委统战部单位2017年度部门决算

 

一、台州市中共三门县委统战部单位概况

(一)主要职能

县委统一战线工作部的主要职责:

(一)组织贯彻执行中央、省、市委和县委关于统一战线的方针、政策、指示、决议,研究统一战线的理论;负责对县级统战系统的重大统战活动进行协调,并对贯彻落实各项统战方针、政策进行督促检查;向县委反映党外各界人士的意见和建议,协助做好思想政治工作。

(二)负责联系无党派代表人士;协助县委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度,发挥无党派人士参政议政和民主监督作用。

(三)贯彻民族、宗教工作的方针、政策;协调全县性重大宗教活动;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(四)负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作;联系港澳和海外有关社团及代表人士;开展海外统一战线的宣传工作;协调全县性涉台重大事项。

(五)负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作;协助县工商联等团体做好干部管理工作。

(六)负责开展经济领域的统战工作;受县委委托领导县工商联党组,指导工商联工作;掌握我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;联系非公有制经济代表人士,做好思想政治工作。

(七)掌握党外知识分子的情况,反映他们的意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子代表人物,会同有关部门做好政治、生活待遇的安排。

(八)负责指导、协调全县统战工作。

(九)完成县委和市委统战部交办的其他任务。

县民族宗教事务局的主要职责:

(一)贯彻执行党中央、国务院关于民族、宗教工作的方针政策和国家的法律、法规;对全县有关民族宗教政策、法律、法规的贯彻实施进行监督。

(二)依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利;帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员;推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。

(三)开展民族、宗教问题的调查研究;组织指导民族宗教政策和法律法规的宣传教育工作。

(四)协助组织、人事部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作,联系少数民族干部;组织培训全县民族、宗教工作干部。

(五)协助有关部门及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题;指导民族、宗教业务工作。

(六)负责宗教团体和宗教活动场所的登记、发证、年检事宜;依法对宗教活动场所和全县宗教活动实施宏观管理。

(七)指导宗教团体开展同境外教界的友好往来;抵制境外宗教敌对势力的渗透活动;协同有关部门处理宗教方面的涉外事宜。

(八)配合政法部门揭露和打击披着宗教外衣进行的破坏活动和其他犯罪活动。

(九)承办县政府和上级民族宗教部门交办的其他事项。

县委台湾工作办公室(县政府台湾事务办公室)的主要职责:

(一)贯彻执行党中央、国务院和省、市、县党委、政府对台方针、政策;负责全县对台工作方针、政策实施的统一归口管理;指导、协调有关部门对台工作。

(二)开展对台宣传教育,做好反渗透、拒腐蚀工作;做好党内外干部群众的涉台教育;搞好台情调查,通报对台工作信息,提出对台工作意见和建议,供领导决策参考。

(三)根据有关规定,做好对台湾各界上层知名人士、重点对象的联络和接待工作;会同有关部门做好探亲、旅游、经商台胞(包括台湾渔民)的接待、管理工作。

(四)指导县台联工作。

(五)开展两岸交流交往,组织对台经贸、文化、教育、体育、卫生、科技方面的交流、交往与合作;做好台资引进,开展对台小额贸易和劳务合作;做好台资企业的认定和证书的发放;指导台资、台属企业的管理。

(六)承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市中共三门县委统战部部门决算为本级决算。

二、台州市中共三门县委统战部单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市中共三门县委统战部单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

台州市中共三门县委统战部单位2017年度收、支总计603.78万元。与2016年相比,收、支总计增加141.46万元,增长30.60%。主要原因是:新增项目资金人员工资福利待遇等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计600.34万元,占总收入99.43%,包括财政拨款收入599.34万元(其中,一般公共预算599.34万元,政府性基金预算0万元),占99.26%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入1.00万元,占0.17%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计601.50万元,其中基本支出421.28万元,占70.04%;项目支出180.22万元,占29.96%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出512.72万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出62.65万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出26.12万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出384.86万元,日常公用支出36.41万元,项目支出180.22万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出599.34万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类资金支出2.16万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市中共三门县委统战部单位2017年度财政拨款收、支总计599.34万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加141.78万元,增长30.99%。主要原因是:新增项目资金人员工资福利待遇等。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市中共三门县委统战部单位2017年度一般公共预算财政拨款支出599.34万元,占本年支出合计的99.64%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加141.78万元,增长30.99。主要原因是:新增项目资金人员工资福利待遇等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市中共三门县委统战部单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为540.22万元,支出决算为599.34万元,完成年初预算的110.94%,主要原因是原因是:新增项目资金人员工资福利待遇等。其中

201(类)11(款)99(项) 其他纪检监察事务支出。2017年年初预算为10万元,2017年决算为1.58万元,完成年初预算的15.8%,决算数小于预算数的主要原因根据实际工作情况使用项目资金坚持务实节俭原则。

201(类)23(款)04(项)民族工作专项。2017年年初预算为27万元,2017年决算为19.9万元,完成年初预算的74%,决算数小于预算数的主要原因根据实际工作情况使用项目资金坚持务实节俭原则。

201(类)24(款)04(项)宗教工作专项。2017年年初预算为5万元,2017年决算为2.5万元,完成年初预算的50%,决算数小于预算数的主要原因根据实际工作情况使用项目资金坚持务实节俭原则。

201(类)25(款)04(项)港澳事务。2017年年初预算为40万元,2017年决算为39.34万元,完成年初预算的98.35%,决算数小于预算数的主要原因根据实际工作情况使用项目资金坚持务实节俭原则。

201(类)25(款)05(项)台湾事务。2017年年初预算为50万元,2017年决算为64.74万元,完成年初预算的129.48%,决算数大于预算数的主要原因是2017年全县有三个团组赴台,其中一个团组因2016年领导班子换届安排在2017年赴台,另有2人参加市级单位组织的团组赴台,一共28人次

201(类)25(款)06(项)华侨事务。2017年年初预算为5万元,2017年决算为为5万元,完成年初预算的100% 

201(类)34(款)01(项)行政运行。2017年年初预算为247.72万元,2017年决算为323.42万元,完成年初预算的130.56%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员及调资等

201(类)34(款)50(项)事业运行。2017年年初预算为10.47万元,2017年决算为为11.36万元,完成年初预算的108.5%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利待遇提高

201(类)34(款)99项)其他统战事务支出。2017年年初预算为53.5万元,2017年决算为为47.17万元,完成年初预算的88.17%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况使用项目资金坚持务实节俭原则。

208(类)05(款)01项)归口管理的行政单位离退休。2017年年初预算为12.15万元,2017年决算为12.99万元,完成年初预算的106.91%,决算数大于预算数的主要原因是离休人员调资

208(类)05(款)05项)机关事业单位基本养老保险缴费支出。2017年年初预算为34.94万元,2017年决算为35.47万元,完成年初预算的101.51%,决算数大于预算数的主要原因是养老金基数调整

208(类)05(款)06项)机关事业单位职业年金缴费支出。2017年年初预算为13.98万元,2017年决算为14.19万元,完成年初预算的101.5%,决算数大于预算数的主要原因是养老金基数调整

221(类)02(款)01项)住房公积金。2017年年初预算为22.46万元,2017年决算为26.12万元,完成年初预算的116.3%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

台州市中共三门县委统战部单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出419.12万元,其中:

人员经费384.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离退休费、住房公积金、医疗费等;

公用经费34.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、他交通费用等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

 当年无政府性基金拨款。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为55.37万元,支出决算为49.90万元,完成预算的90.12%,其中:因公出国(境)费支出决算为42.37万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为7.53万元,完成预算的57.92%。2017年度“三公”经费支出决算数于预算数的主要原因是严格按照上级有关单位制定的公务接待要求,坚持务实节俭原则,加强对公务接待的管理和监督。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加19.54万元,增长64.38%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算42.37万元,比上年决算数增长166.04%。主要用于全县机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

增加主要原因是2017年全县有三个团组赴台,其中一个团组因2016年领导班子换届安排在2017年赴台,另有2人参加市级单位组织的团组赴台,一共28人次

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个;本单位全年因公出国(境)累计28人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算7.53万元,比上年决算数下降6.18%。主要用于接待港澳台侨客人以及在外乡贤等支出。减少的主要原因是严格按照上级有关单位制定的公务接待要求,坚持务实节俭原则,加强对公务接待的管理和监督。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待45批次,累计520人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度台州市中共三门县委统战部单位全县台湾经费项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算42.36万元,实际支出42.36万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:县台办根据工作需要组织安排赴台活动,确定赴台团组数量和规模,加强对因公赴台团组的经费核销管理。较好的完成了该项目绩效目标。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:该项目为2017年全县赴台经费,由县台办在财政部门批准的全县台湾经费预算内核定赴台计划,根据工作需要组织安排赴台活动。在财政部门批准的年度因公出国(境)经费预算内核定赴台计划,并根据工作需要组织安排赴台活动,确定赴台团组数量和规模。加强对因公赴台团组的经费核销管理。2017年,县台办在财政部门批准的全县台湾经费预算内核定赴台计划。对因公赴台团组提供的赴台任务批件、审批表、证件(包括签注和出入境记录)复印件及有效费用明细票据进行认真审核,严格按照批准的赴台团组人数、天数、路线、经费计划以及有关的经费开支标准等进行核销。2017年全县有三个团组赴台,其中一个团组因2016年领导班子换届安排在2017年赴台,另有2人参加市级单位组织的团组赴台,一共28人次

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度三门县委统战部本级机关运行经费一般公共预算支出34.25万元,比上年度增加9.78万元,增长39.97%,主要原因是新增2名工作人员,且公用经费比去年增加

2.政府采购支出情况

2017年度三门县委统战部本级政府采购支出总额2.26万元,其中:政府采购货物支出2.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,三门县委统战部本级共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.201(类)11(款)99(项):指其他纪检监察事务支出。

13.201(类)23(款)04(项):指民族工作专项支出。

14.201(类)24(款)99(项):指其他宗教事务支出。

15.201(类)25(款)04(项):指港澳事务经费支出。

16.201(类)25(款)05(项):指台湾事务经费支出。

17.201(类)34(款)01(项):指行政运行支出。

18.201(类)34(款)50(项):指事业运行支出。

19.201(类)34(款)99(项):指其他统战事务支出。

20.221(类)02(款)01(项):指住房公积金支出。

21.208(类)05(款)01(项):指归口管理的行政单位离退休人员工资支出。

22.208(类)05(款)06项)机关事业单位职业年金缴费支出。

23.208(类)05(款)05项)机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 

附件: 台州市中共三门县委统战部_.xls