台州市三门县残疾人联合会(汇总)单位2017年度部门决算
作者:   来源:   日期:2018-08-03    字体大小:    

 

 

 

台州市三门县残疾人联合会(汇总)2017年度部门决算

 

一、台州市三门县残疾人联合会(汇总)单位概况

一)主要职能

1. 贯彻落实党和国家有关残疾人工作的方针、政策、法律法规,指导全县开展残疾人工作,发展残疾人事业;

2.听取残疾人意见,反映残疾人需求,代表残疾人利益,维护残疾人权益,为残疾人服务;

3.团结教育残疾人遵纪守法,乐观进取,自尊、自信、自强、自立;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,动员社会理解,尊重、关心、帮助残疾人;

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文体活动、用品用具供应、残疾预防。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,部门决算包括:本级决算、所属三门县残疾人劳动就业服务所决算。

二、台州市三门县残疾人联合会(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

 

三、台州市三门县残疾人联合会(汇总)2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

台州市三门县残疾人联合会单位(汇总)2017年度收、支总计2675.15万元。与2016年相比,收、支总计增加768.74万元,增长40.32%。主要是:2017年残疾人两项补贴经费支出增加。


  ()收入决算总体情况
   本年收入合计2671.15万元,占总收入99.85%,包括财政拨款收入2671.13万元(其中,一般公共预算2597.4万元,政府性基金预算73.73 元),占99.85%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0.02 万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

上年结转4万元,占总收入0.15%。


  )支出决算总体情况
    本年支出合计2671.15万元,其中基本支出296.54万元,占11.1%;项目支出2374.61万元,占88.9%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出2580.26万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万 元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出17.16 元、粮油物资储备支出0万元、其他支出73.73万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出256.1万元,日常公用支出40.44万元,项目支出2374.61万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2597.4万元,政府性基金预算支出73.73万元,其他各类资金支出0万元。

 

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市三门县残疾人联合会(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计2671.13万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加769.18万元,增长40.44%。主要是:2017年残疾人两项补贴经费增加

 

 

)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市三门县残疾人联合会(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2597.4万元,占本年支出合计的97.24%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加747.18万元,增长40.38%。主要是:2017年残疾人两项补贴经费增加

2、台州市三门县残疾人联合会单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为2790.3万元,支出决算为2597.4万元,完成年初预算的93.09%,主要原因是项目支出有所减少。:

3、一般公共预算拨款支出具体使用情况:

(1).社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项) 2017年年初预算为223.6万元,2017年决算为252.33万元,完成年初预算的112.48%, 决算数大于预算数的主要原因是人员增资、公用经费使用增加

(2).社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。 2017年年初预算为130万元,2017年决算为105.66万元,完成年初预算的81.27%, 决算数于预算数的主要原因是小康工程康复项目中白内障手术补助政策限制,支出减少

(3). 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。 2017年年初预算为100万元,2017年决算为100万元,完成年初预算的100%

(4). 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。 2017年年初预算为580万元,2017年决算为580万元,完成年初预算的100%

(5). 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项) 2017年年初预算为1708.6万元,2016年决算为1515.23万元,完成年初预算的88.69%, 决算数小于预算数的主要原因是其他残疾人事业项目支出略有结余。

(6).住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 2017年年初预算为18.02万元,2017年决算为17.16万元,完成年初预算的95.23%, 决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为22.2万元,2017年决算为19.31万元,完成年初预算的87%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为7.88万元,2017年决算为7.72万元,完成年初预算的97.97%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

台州市三门残疾人联合会(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出296.52万元,其中:

人员经费256.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费40.42万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。2017年年初预算为28.2万2017年决算为73.73万元,完成261.45%,决算数于预算数的主要原因是当年上级财政拔款政府性基金安排项目支出

 

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.20万元,支出决算为4.64万元,完成预算的24.16%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万 元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.83万元,完成预算的31.9%;公务接待费支出决算为0.81万元,完成预算的11.25%。2017年度 “三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少、公车运行维护费支出减少

 

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少21.64万元,下降82.34%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

 2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.81万元,比上年决算数下降63.01%。主要用于接待省、市残联及各兄弟县市区残联来访支出。减少的主要原因是接待在单位食堂为主,来客减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9批次,累计47人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算3.83万元,比上年决算数减少84.10%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.83万元,主要用于一般公务出行所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2,与2016年一致

 

(九)部门预算绩效情况说明

 1. 2017年度台州市三门县残疾人联合会(汇总)单位有三个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算1911.9万元,实际支出100%。具体包括重度残疾人护理补贴和残疾人生活补贴预算580万,实际支出580万,用于残疾人两项补贴专项支出:浙财社【2016】113号 重度残疾人护理补贴和残疾人生活补贴预算944.4万,实际支出944.4万,用于残疾人两项补贴专项支出;浙财社【2016110号 残疾人保障专项资金预算387.5万,实际支出387.5万,用于残疾人创业就业补助、重度残疾人托养中心建设、残疾儿童基本康复服务与补贴、及其他残疾人事业补助。

2.部门决算中项目绩效自评情况:

上述项目支出绩效情况理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标并用与专项支出

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

1)项目概况:重度残疾人护理补贴和残疾人生活补贴。 重度残疾人护理补贴,具体指对本县户籍,持有二代残疾证,生活不能自理且需要长期照护的重度残疾人和其他精神、智力残疾人的护理补贴。

 困难残疾人生活补贴指对我县户籍持二代残疾证,家庭人均收入或(单人户)本人收入在低保标准150%以下的劳动年龄段残疾人发放的生活补贴。

(2)项目绩效目标:凡资格审定合格的残疾人全部予以发放护理补贴。

按照生活完全不能自理、基本不能自理、部分不能自理分为三档,分别为每人每月500元、250元、125元。

困难残疾人生活补贴按照我县低保标准30%比例计发。

预期效益是保障残疾人的基本生活需求,使重度残疾人、精神、智力残疾人都能得到基本的生活保障,减少重度残疾人家庭经济负担,使他们能够得到更好的长期照料,感受到国家社会的温暖,有助于推进残疾人全面小康进程。

(3)项目执行情况: 严格按照文件要求,认真执行,与各乡镇街道残联、民政局协同工作,确保两项补贴发放工作及时完成。截止2017年底,县拔580万资金已全部用于我县残疾人两项补贴发放。

(4)自评结论:重度残疾人护理补贴是2016年出台的一项切实保障残疾人基本生活的新政策,它覆盖广,保基本,进一步改善了残疾人的生存状况,推进小康社会建设,促进社会公平正义。由残疾人自愿申请、逐级审核、公正公开、限时办理,我单位较好的完成了此项工作,受到了残疾人群众的广泛好评。

 

 

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

2017年度台州市三门县残疾人联合会本级、所属残疾人劳动业服务所2家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出40.42万元,比上年度增加17.46万元,增长11.95%,主要原因是增加了公用经费支出。

2.政府采购支出情况

2017 年度台州市三门县残疾人联合会本级及所属各单位政府采购支出总额35.92万元,其中:政府采购货物支出9.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.76万元。授予中小企业合同金额26.76万元,占政府采购支出总额的74.50%。其中,授予小微企业合同金额9.16万元,占政府采购支出总额的25.5%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,台州市三门县残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

17、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):反映残联用于重度残疾人护理补贴与困难残疾人生活补贴的支出。

18. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件: 浙江省台州市三门县残疾人联合会(汇总)_.xls