浙江省台州市三门县团县委(汇总)单位2017年度部门决算
作者:   来源:   日期:2018-08-04    字体大小:    

 

一、浙江省台州市三门县团县委(汇总)单位概况

(一)主要职能

团县委是在县委和团市委领导下的社会群众团体,是全县各级团组织的领导机关。主要职能是领导全县共青团、青联、青企协、学联和少先队工作,指导和管理全县青少年社团组织。

1.发挥好党的助手和后备军作用

为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念,刻苦学习,奋发成才,使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

2.发挥好国家政权的重要社会支柱作用

积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督,承担政府委托的有关青年工作事务,指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

3.发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用,依法代表和维护青年的具体利益,反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下,代表和维护青年的具体利益,全心全意为青年服务,发挥青年利益的社会代表作用。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,浙江省台州市三门县团县委(汇总)部门决算包括:本级决算、所属下属单位三门县青少年活动中心决算。

二、浙江省台州市三门县团县委(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市三门县团县委(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

浙江省台州市三门县团县委(汇总)单位2017年度收入总计382.97万元,支出总计382.97万元。与2016年相比,收入总计减少89.02万元,减少23.24%,支出总计减少102.75万元,减少26.83%

(二)收入决算总体情况说明

本年收入合计378.09万元,占总收入98.73%,包括财政拨款收入179.87万元(其中,一般公共预算173.91万元,政府性基金预算5.96万元),占46.97%;事业单位专户资金149.85万元,占总收入39.13%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入48.37万元,占12.63%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计329.72万元,其中基本支出142.23万元,占43.14%;项目支出187.49万元,占56.86%;经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出150.88万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出146.37万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出15.46万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出2.99万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出8.06万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出5.96万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出130.97万元,日常公用支出11.26万元,项目支出187.49万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出173.91万元,政府性基金预算支出5.96万元,其他各类支出149.85万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省台州市三门县团县委(汇总)单位2017年度财政拨款收入总计179.87万元,支出总计179.87万元。与2016年相比,财政拨款收入总计减少281.94万元,减少156.75%,财政拨款支出总计减少305.85万元,减少170.04%。减少原因是省彩票公益金及青少年教育经费拨款减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。

浙江省台州市三门县团县委(汇总)单位2017年度一般公共预算拨款支出173.91万元,占本年支出合计的52.74%。与2016年相比,一般公共预算拨款支出减少305.85万元,减少170.04%。减少原因是省彩票公益金及青少年教育经费拨款减少。

2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。

浙江省台州市三门县团县委(汇总)单位2017年度财政拨款支出年初预算为171.45万元,支出决算为173.91万元,完成年初预算的101.44%,主要原因是上年结余资金使用。

3.一般公共预算拨款支出具体使用情况

201(类)29(款)01(项)行政运行。2017年年初预算为67.65万元,2017年决算为68.77万元,完成年初预算的101.66%,决算数大于预算数的主要原因是人员养老金及职业年金增加等调资增资。

201(类)29(款)50(项)事业运行。2017年年初预算为48.86万元,2017年决算为49.95万元,完成年初预算的102.23%,决算数大于预算数的主要原因是人员养老金及职业年金增加等调资增资。

205(类)08(款)03(项)培训支出。2017年年初预算为192.765万元,2017年决算为189.14万元,完成年初预算的98.12%,决算数小于预算数的主要原因是当年项目资金坚持务实节俭原则,使用情况较好

208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出。2017年年初预算为10.85万元,2017年决算为11.26万元,完成年初预算的103.78%,决算数大于预算数的主要原因是人员养老金及职业年金增加等调资增资。208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出。2017年年初预算为3.8万元,2017年决算为4.2万元,完成年初预算的110.53%,决算数大于预算数的主要原因是人员养老金及职业年金增加等调资增资。

212(类)03(款)99(项)其他城乡社区公共设施支出。2017年年初预算为?万元,2017年决算为2.99万元,完成年初预算的?%,决算数小于预算数的主要原因是当年项目资金坚持务实节俭原则,使用情况较好

221(类)02(款)01(项)住房公积金。2017年年初预算为7.5万元,2017年决算为8.06万元,完成年初预算的107.47%,决算数大于预算数的主要原因是公积金调整追加。

229(类)06(款)04(项)用于教育事业的彩票公益金支出。2017年年初预算为5.96万元,2017年决算为5.96万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,专项资金完成情况好。

4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江省台州市三门县团县委(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出138.75万元,其中:

人员经费127.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离退休费、住房公积金、医疗费等

公用经费11.26万元,主要包括::办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

(六)政府性基金当年拨款情况说明

229(类)60(款)04(项)。2017年年初预算为5.96万元,2017年决算为5.96万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数,专项资金完成情况好。

(七)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.30万元,支出决算为1.15万元,完成预算的21.78%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.15万元,完成预算的21.78%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,公车改革后车辆调拨至机关服务中心,全年实际支出比全年预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.18万元,减少15.65%,其中:

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2017年度公务接待费决算1.15万元,比上年决算数减少15.65%主要用于接待省、市团委检查、督查工作,各地团委、青少年活动中心考察调研学习等支出。减少的主要原因是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求,且省、市及各地团委来我县次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9批次,累计103人次。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(八)部门预算绩效情况

1. 2017年度浙江省台州市三门县团县委(汇总)单位培训支出项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算146.37万元,实际支出146.37万元。

(一)2.部门决算中项目绩效自评情况:今年,青少年活动中心以打造“素质实践基地、技能创新平台、成才发展乐园、艺术共享殿堂”为目标,不断丰富活动内涵,创新培训课程,共开设智能机器人、艺术手工、舞蹈、绘画等20类兴趣培训项目、344个培训班,全年共培训4047名青少年,并为195名家庭贫困的儿童提供免费培训。开展“流动少年宫”系列活动、暑期公益夏令营系列活动、“平安自护”系列活动、“美丽三门”系列主题活动等七大主题活动80余场,累计服务青少年超过17000人。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

执行情况良好,完成预期目标。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度团县委本级、所属下属单位三门县青少年活动中心机关运行经费一般公共预算支出115.37万元,比上年度减少17.79万元,减少15.42%。主要原因是人员调出等。

2.政府采购支出情况

2017年度团县委本级、所属下属单位三门县青少年活动中心政府采购支出总额0.26万元,其中:政府采购货物支出0.26万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,团县委本级、所属下属单位三门县青少年活动中心共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 201(类)29(款)01(项)是指行政运行。

13.201(类)29(款)50(项)是指事业运行。

14.205(类)08(款)03(项)是指培训支出。

15.208(类)05(款)05(项)是指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16.208(类)05(款)06(项)是指机关事业单位职业年金缴费支出。

17.212(类)03(款)99(项)是指其他城乡社区公共设施支出。

18.221(类)02(款)01(项)是指住房公积金。

19.229(类)06(款)04(项)是指用于教育事业的彩票公益金支出。

 

附件: 浙江省台州市三门县团县委(汇总)_.xls