台州市三门县纪律检查委员会(本级)2017年度部门决算
作者:   来源:   日期:2018-08-03    字体大小:    

 

台州市三门县纪律检查委员会(本级)2017年度部门决算

 

一、台州市三门县纪律检查委员会(本级)单位概况

(一)主要职能

1.主管全县党的纪律检查工作,负责贯彻落实党中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

2.主管全县行政监察工作,按照《中华人民共和国行政监察法》规定的职责、职权和工作程序开展工作,负责贯彻落实国务院、省政府、市政府和县政府有关行政监察工作的决定,监督检查县政府各部门及其工作人员、各乡镇政府、街道办事处及其主要负责人和县政府任命的其他人员执行国家法律、法规、政策和政府决定、命令以及国民经济和社会发展计划等情况。

3.负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败的工作,承担县委反腐败协调小组办公室的职责。

4.负责检查并处理县级机关各部门、各乡镇(街道)党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件,决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议;负责调查处理县政府各部门及其工作人员,各乡镇政府、街道办事处及其主要负责人和县政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为,对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议;必要时直接查处乡镇(街道)纪(工)委管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

5.受理党员的控告和申诉;受理监察对象不服政纪处分的申诉;受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告;保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

6.起草关于党风廉政建设和反腐败斗争的党内规定;制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件及政策。

7.负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划;配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作;教育党员和国家工作人员遵纪守法,为政清廉。

8.负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究;对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。

9.会同有关部门,负责承办县级派驻()纪检监察机构领导班子和干部队伍建设以及有关综合协调工作,承办有关机构编制、干部人事、人员档案等工作;负责县直单位内设纪检监察机构领导班子和组织建设,承办有关干部人事工作;负责全县纪检监察系统干部教育培训工作;负责委局机关和派驻(出)机构干部国(境)外考察、进修、培训等事宜。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中共三门县纪律检查委员会部门预算包括:中共三门县纪律检查委员会本级预算。

二、台州市三门县纪律检查委员会(本级)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市三门县纪律检查委员会(本级)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

台州市三门县纪律检查委员会(本级)单位2017年度收、支总计849.47万元。与2017年相比,收、支总计增加211.63万元,增长33.18%。主要是:行政运行、其他纪检监察事务、干部教育、住房保障和就业等支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计843.56万元,占总收入99.3%,包括财政拨款收入842.88万元(其中,一般公共预算842.88万元,政府性基金预算0万元),占99.21%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0.68万元,占0.08%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计842.88万元,其中基本支出762.94万元,占90.52%;项目支出79.94万元,占9.48%;经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出686.47万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出19.86万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出87.79万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出48.76万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出689.93万元,日常公用支出73.01万元,项目支出79.94万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出842.88万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类资金支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市三门县纪律检查委员会(本级)单位2017年度财政拨款收、支总计849.47万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加218.22万元,增长34.57%。主要是:行政运行、其他纪检监察事务、干部教育、住房保障和就业等支出增加

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市三门县纪律检查委员会(本级)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出842.88万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加211.63万元,增长33.53%。主要是:行政运行、其他纪检监察事务、干部教育、住房保障和就业等支出增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市三门县纪律检查委员会(本级)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为1,549.76万元,支出决算为842.88万元,完成年初预算的54.39%,主要原因是节约经费使用。其中

   一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2017年年初预算为429.07万元,2017年决算为754.9万元,完成年初预算的175.94%,决算数大于预算数的主要原因监察体制改革后人员增加以及工资福利支出的增加

   一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)2017年年初预算为54.77万元,2017年决算为64万元,完成年初预算的116.85%,决算数大于预算数的主要原因工资福利支出的增加

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2017年年初预算为724万元,2017年决算为60.08万元,完成年初预算的8.3%,决算数小于预算数的主要原因村监会主任基本报酬等费用由财政部门付。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出() 2017年年初预算为40.05万元,2017年决算为19.86万元,完成年初预算的49.59%,决算数小于预算数的主要原因是节约经费开支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费() 2017年年初预算为59.01万元,2017年决算为62.70万元,完成年初预算的106.25%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出()2017年年初预算为23.61万元,2017年决算为25.08万元,完成年初预算的106.23%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金()2017年年初预算为39.24万元,2017年决算为48.76万元,完成年初预算的124.26%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

台州市三门县纪律检查委员会(本级)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出762.94万元,其中:

人员经费689.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等

公用经费73.01万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年度无政府性基金财政拨款支出。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为35.00万元,支出决算为17.64万元,完成预算的50.40%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为16.18万元,完成预算的95.16%;公务接待费支出决算为1.46万元,完成预算的8.14%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是响应上级号召精简公务接待,从严从紧,严格控制接待标准

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0.49万元,增长2.86%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数相同。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算1.46万元,比上年决算数增长(或下降)294.59%。主要用于接待工作检查、业务交流等支出。增加的主要原因是监察体制改革后工作监督检查等增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20批次,累计87人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算16.18万元,比上年决算数下降3.58%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出16.18万元,主要用于执纪办案用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。减少的主要原因是公车改革。

 

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度台州市三门县纪律检查委员会(本级)村监会主任基本报酬项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算1121万元,实际支出857.21万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:

 

2017年年初,根据要求申请了村监会主任基本报酬预算资金项目,并制定《关于村监会考核有关事项的通知》(三纪发〔20176号)和《关于下达2016年度村监会主任基本报酬专项资金的通知》(三纪发〔201716号),明确发放村监会主任基本报酬的发放标准、发放办法、加强考核等。目前,全县村监会主任报酬已经发放,全县10个乡镇(街道)已根据要求将发放清单报党风政风监督室,提高了村监会主任的工作积极性、主动性,稳定了村监会主任队伍,推动了村监会履职尽责,促进了村级党组织和农村基层党风廉政建设。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

执行情况良好,完成预期目标。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度台州市三门县纪律检查委员会(本级)的机关运行经费一般公共预算支出73.01万元,比上年度增加36.75万元,增长102.05%,主要原因是监察体制改革后,检察转隶人员和新调入人员增加。

 

2.政府采购支出情况

2017年度台州市三门县纪律检查委员会(本级)政府采购支出总额37.75万元,其中:政府采购货物支出37.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,台州市三门县纪律检查委员会(本级)共有车辆 4辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件: 台州市三门县纪律检查委员会(公开版).xls