台州市中国人民政治协商会议浙江省三门县委员会单位2017年度部门决算
作者:   来源:   日期:2018-08-03    字体大小:    

 

 

台州市中国人民政治协商会议浙江省三门县委员会单位2017年度部门决算

 

一、台州市中国人民政治协商会议浙江省三门县委员会单位概况

(一)主要职能

中国政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式,体现了人民政协的性质和特点,是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现,是党和国家实行科学民主决策的重要环节,是党提高执政能力的重要途径。

政治协商的主要内容有:国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题;各党派参加人民政协工作的共同性事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。

政治协商的主要形式有:政协全体会议,常务委员会议,主席会议,常务委员专题座谈会,政协党组受党委委托召开的座谈会,以全国政协名义召开的专题协商会,秘书长会议,各专门委员会会议,根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。

政治协商依照程序进行。

民主监督

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分,是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督,也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

民主监督的主要内容有:国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。

民主监督的主要形式有:政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案;各专门委员会提出建议或有关报告;委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议;参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动;政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

参政议政

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式,也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

参政议政的内容主要有:选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题,组织调查和研究,积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见;通过多种方式,广开言路,广开才路,充分发挥委员专长和作用,为改革开放和社会主义现代化建设献计献策;广泛参与政治、经济、文化和社会活动,对一些共同关心的事项开展评议,等等。

参政议政的主要形式有:反映社情民意、各种协商例会,各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市中国人民政治协商会议浙江省三门县委员会部门决算为本级决算。

二、台州市中国人民政治协商会议浙江省三门县委员会单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市中国人民政治协商会议浙江省三门县委员会单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

台州市中国人民政治协商会议浙江省三门县委员会单位2017年度收、支总计784.19万元。与2016年相比,收、支总计增加103.12万元,增长15.14%。主要是:1.人员养老金及职业年金增加调资增资2.委员学习培训费项目增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计784.04万元,占总收入99.98%,包括财政拨款收入784.04万元(其中,一般公共预算784.04万元,政府性基金预算0万元),占99.98%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计784.04万元,其中基本支出674.63万元,占86.04%;项目支出109.41万元,占13.96% 经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出640.96万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出15.42万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出88.44万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出39.22万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出614.06万元,日常公用支出60.56万元,项目支出109.41万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出784.04万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类资金支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市中国人民政治协商会议浙江省三门县委员会单位2017年度财政拨款收、支总计784.19万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加103.12万元,增长15.14%。主要是:1.人员养老金及职业年金增加调资增资2.委员学习培训费项目增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市中国人民政治协商会议浙江省三门县委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出784.04万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加103.12万元,增长15.14%。主要是:1.人员养老金及职业年金增加调资增资2.委员学习培训费项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市中国人民政治协商会议浙江省三门县委员会单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为720.81万元,支出决算为784.04万元,完成年初预算的108.77%,主要原因是1.人员养老金及职业年金增加等调资增资2.委员学习培训费项目增加。其中:

201(类)02(款)01(项)行政运行。2017年年初预算为401.45万元,2017年决算为509.63万元,完成年初预算的126.95% 决算数大于预算数的主要原因是1.人员调入;2.人员养老金及职业年金增加等调资增资

  201(类)02(款)04(项)政协会议。2017年年初预算为70万元,2017年决算为68.40万元,完成年初预算的97.71%,决算数小于预算数的主要原因是当年项目资金坚持务实节俭原则,使用情况较好

201(类)02(款)05(项)委员视察2017年年初预算为8万元,2017年决算为4.90万元,完成年初预算的61.25%,决算数小于预算数的主要原因是当年项目资金坚持务实节俭原则,使用情况较好

 201(类)02(款)06(项)参政议政2017年年初预算为19万元,2017年决算为14.75万元,完成年初预算的77.63%,决算数小于预算数的主要原因是当年项目资金坚持务实节俭原则,使用情况较好

201(类)02(款)50(项)事业运行2017年年初预算为34.22万元,2017年决算为37.34万元,完成年初预算的109.12%,决算数大于预算数的主要原因是人员养老金及职业年金增加等调资增资

201(类)02(款)99(项)其他政协事务支出2017年年初预算为33万元,2017年决算为5.95万元,完成年初预算的18.03%,决算数小于预算数的主要原因是当年项目资金坚持务实节俭原则,使用情况较好

205(类)08(款)03(项)培训支出。2017年年初预算为26.35万元,2017年决算为15.42万元,完成年初预算的58.52%,决算数小于预算数的主要原因是当年项目资金坚持务实节俭原则,使用情况较好

208(类)05(款)01(项)归口管理的行政单位离退休2017年年初预算为11.82万元,2017年决算为12.55万元,完成年初预算的106.18%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员调资增资

208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年年初预算为57.67万元,2017年决算为54.21万元,完成年初预算的94.00%,决算数小于预算数的主要原因是当年有退休人员。

208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出2017年年初预算为23.07万元,2017年决算为21.68万元,完成年初预算的93.97%决算数小于预算数的主要原因是当年有退休人员。

221(类)02(款)01(项)住房公积金2017年年初预算为36.22万元,2017年决算为39.22万元,完成年初预算的108.28%,决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

台州市中国人民政治协商会议浙江省三门县委员会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出674.63万元,其中:

人员经费614.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离退休费、住房公积金、医疗费等;

公用经费60.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、他交通费用等。 

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

    当年无政府性基金拨款。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.00万元,支出决算为6.29万元,完成预算的57.15%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为6.29万元,完成预算的57.15%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,公车改革后车辆调拨至机关服务中心,全年实际支出比全年预算有所节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少20.25万元,下降76.31%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算6.29万元,比上年决算数下降67.01%。主要用于接待省、市政协检查、督查工作,各地政协考察调研学习等支出。减少的主要原因是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求,且省、市及各地政协来我县次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待28批次,累计345人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元, 2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九)部门预算绩效情况说明 

1. 2017年度台州市中国人民政治协商会议浙江省三门县委员会单位政协会议项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算70万元,实际支出68.40万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:2017年县政协九届一次会议,216日至20日在海游召开,会期五天,正式委员199名,列席人员154名。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

政协委员们听取九届县政协委员安排情况的说明;听取县政协九届一次会议筹备工作情况的报告;审议通过县政协九届一次会议主席团成员、秘书长名单;审议通过县政协九届一次会议议程;审议通过县政协九届一次会议提案审查委员会名单等。听取并审议讨论常委会工作报告和提案工作报告,列席人大会议,听取政府工作报告,计划、预算报告,法院、检察院的报告,进行讨论,提出意见和建议。

着力发挥委员主体作用、彰显界别优势作用、强化专委会作用,为委员参政议政创造良好条件。注重发挥政协组织的协调作用,搭建平台,拓宽渠道,营造环境,做到各尽其能、各显其才,形成共推政协事业创新发展的强大合力。

在县政协九届一次会议期间,全体委员以高度的政治责任感,围绕“一府两院”报告和其他工作报告,认真协商讨论,积极建言献策,充分发挥各界别委员的聪明才智。重点就海洋经济发展、工业转型升级、招商引资、人才队伍建设、全域旅游、社会管理创新等方面提出100多条建设性意见和建议,并及时报送县党政领导,相关意见建议引起县政府主要领导关注并作出批示。九届一次会议共收到以提案形式的意见和建议302件,经审查立案273件,其中涉及民生和社会事业方面提案207件,占提案总数的75.8%

2017年是九届县政协的开局之年,中共三门县委的坚强领导下,县政协及其常委会坚持以习近平总书记系列重要讲话及党的十九大精神为指导, 认真贯彻落实中共中央、省委、市委、县委一系列重大决策部署,牢牢把握团结民主两大主题,紧紧围绕“三大历史任务”、“六大行动计划”,切实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能,画好同心圆、唱响主旋律、汇聚正能量,为我县改革发展、社会和谐、人民幸福作出了积极贡献。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度台州市中国人民政治协商会议浙江省三门县委员会机关运行经费一般公共预算支出60.56万元,比上年度增加4.65万元,增长8.32%,主要原因是公用经费额度增加,以及交通补贴等支出。

2.政府采购支出情况

2017年度台州市中国人民政治协商会议浙江省三门县委员会政府采购支出总额4.15万元,其中:政府采购货物支出4.15万元

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,台州市中国人民政治协商会议浙江省三门县委员会共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12.201(类)02(款)01(项)是指行政运行。

13.201(类)02(款)04(项)是指政协会议。

14.201(类)02(款)05(项)是指委员视察。

15.201(类)02(款)06(项)是指参政议政。

16.201(类)02(款)50(项)是指事业运行。

17.201(类)02(款)99(项)是指其他政协事务支出。

18.205(类)08(款)03(项)是指培训支出。

19.208(类)05(款)01(项)是指归口管理的行政单位离退休。

20.208(类)05(款)05(项)是指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

21.208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出。

22.221(类)02(款)01(项)是指住房公积金。

 

附件: 台州市中国人民政治协商会议浙江省三门县委员会_.xls