中共三门县委办公室2018年部门预算
作者:   来源:   日期:2018-02-14    字体大小:    

 

 

 一、中共三门县委办公室概况 

  (一)主要职能 

1.负责县委常委会议、书记办公会议和县委其他各种重要会议的服务工作,负责县委领导参加重大活动的组织安排,编纂《县委大事记》; 

  2.贯彻执行党的路线、方针、政策,围绕县委中心工作,搞好决策服务,组织调查研究,当好县委的参谋助手; 

  3.负责县委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查;协助县委对中央的路线、方针、政策和省委、市委的重大工作部署贯彻落实情况的督促检查;负责上级和县委领导有关指示的传达和督促落实;协助督促县人大代表建议、政协委员提案的办理工作; 

  4.负责县委文件和各类文稿的起草、修改、校核及印发工作。负责中央、省委、市委和县委文件的收发、等级、交换、催办、传阅、清退、立卷、归档等文书处理工作和文件传递工作; 

  5.负责县委对外联络协调工作和县委值班工作,承担上级有关部门及其他地方党委系统负责同志因公来我县的接待安排工作; 

  6.负责向中央、省委、市委和县委综合反映各类重要信息和情况,为县直单位和各乡镇党委提供信息服务; 

  7.负责县委、县政府的新闻报道工作; 

  8.负责全县党政系统密码通信、密码管理以及全县商用密码的管理工作;负责中央、省委、市委文件和党政机关及其重要部门核心机密文件、信件的传递和全县密码工作的指导;承担党委系统办公自动化的有关工作; 

9.承办县保密委员会的日常工作,依法履行保密管理职能,负责对全县保密工作的管理和指导; 

  10.负责“法治建设”领导小组的各项决策部署落实够工作;协助处理有关来信、来访工作; 

  11.负责全县党委办公室系统业务指导和培训工作; 

  12.承办县交办的其他有关事项。 

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共三门县委办公室部门预算包括:中共三门县委办公室本级预算。 

二、中共三门县委办公室2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于中共三门县委办公室2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,中共三门县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。中共三门县委办公室2018年收支总预算870.88万元。

(二)关于中共三门县委办公室2018年收入预算情况说明

中共三门县委办公室2018年收入预算870.88万元,其中:一般公共预算拨款收入870.88万元,占100%。
  (三)关于中共三门县委办公室2018年支出预算情况说明
  中共三门县委办公室2018年支出预算870.88万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出737.20万元社会保障和就业支出88.40万元,住房保障支出45.28万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出530.13万元,日常公用支出73.7万元,项目支出267.05万元。

(四)关于中共三门县委办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共三门县委办公室2018年财政拨款收支总预算870.88万元。包括:一般公共预算拨款收入870.88万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出737.20万元、社会保障和就业支出88.40万元住房保障支出45.28万元结转下年0万元。

(五)关于中共三门县委办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共三门县委办公室2018年一般公共预算当年拨款  870.88万元,比2017年执行数减少64.92万元,主要是党政专用通信延伸工程、党政专用通信网络租赁、2017年度省级机要密码专项经费减少

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)737.20万元,占84.65%;社会保障和就业支出88.40万元,10.15%;住房保障支出45.28万元5.2%    

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)201(类)31(款)01(项)行政运行401.63万元,主要用于行政人员工资福利支出,一般公用经费支出等

2)201(类)11(款)50(项)事业运行68.52万元,主要用于事业人员工资福利支出等。

3201(类)11(款)99(项)其他纪检监察事务支出10万元,主要用于纪检组支出等。

4201(类)31(款)05(项)事务257.05万元,主要用于政研室的课题调研、机要局值班费、机要局办公经费、编纂党史二卷、三门县志修订续订、党委信息稿酬、督查会议督查经费、保密局红机延伸建设等等

5)208(类)05(款)01(项)归口管理的行政单位离退休8.7万元,主要用于退休人员支出。

6)208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出56.93万元,主要用于行政事业人员养老保险费。

7)208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出22.77万元,主要用于行政事业人员职业年金。

8)221(类)02(款)01(项)住房公积金45.28万元,主要用于在职人员缴纳住房公积金。

    (六)关于中共三门县委办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共三门县委办公室2018年一般公共预算基本支出  603.83万元,其中:

人员经费530.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费73.7万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于中共三门县委办公室2018年政府性基金预算支出情况说明

中共三门县委办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于中共三门县委办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算11万元,比上年执行数下降15.38%。主要用于上级有关部门及其他地方党委系统负责同志来我县的接待等支出。减少的主要原因是从严从紧,严格控制接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元,上年执行数相同。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出4万元,主要用于机要局的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年中共三门县委办公室本级的机关运行经费财政拨款预算603.83万元。

2.政府采购情况

2018年中共三门县委办公室政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2017年12月31日,中共三门县委办公室所属各预算单位共有车辆1辆,其中应急机要通信用车1辆。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2018年中共三门县委办公室专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款111.3万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

附件: 01财政拨款收支总表.xls
02一般公共预算支出表.xls
03一般公共预算基本支出表.xls
04一般公共预算“三公”经费支出表.xls
05政府性基金预算支出表.xls
06部门收支总表.xls
07部门收入总表.xls
08部门支出总表.xls