三门县人民检察院2018年部门预算
作者:   来源:   日期:2018-02-23    字体大小:    

 

 

三门县人民检察院2018年部门预算

 

一、三门县检察院概况

(一)主要职能

1、办公室协助院领导处理检察政务,组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施;组织安排重要会议和重大活动;负责综合文稿、文件收发、信息宣传、刊物编发、新闻发布、机要保密、档案管理等工作;负责上级机关及院领导批办事项的催办督办工作;负责代表委员、人民监督员的联络工作。

2、政治部负责干部人事管理权限内的考核奖励、任免调配、工资福利、机构编制、人事档案管理等工作;负责教育培训、记功表彰工作;负责机关党的基层组织建设和工、青、妇等群团组织建设;负责干警思想政治教育、纪律作风教育、党风廉政建设和检务督察工作;负责离退休干部服务管理工作。

3、侦查监督部负责本院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕及立案监督、侦查活动监督工作,提出检察建议;开展刑事司法与行政执法相衔接工作。

4、公诉部对侦查机关移送的刑事案件,审查决定是否提起公诉或者不起诉;出席公诉案件法庭,履行公诉职责和审判监督职责;负责办理监察委员会移送的案件;对县人民法院确有错误的刑事判决、裁定,依法提出抗诉;负责未成年人涉嫌犯罪案件、侵害未成年人人身权利犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭公诉以及涉及未成年人刑事、民事、行政诉讼监督。

6、刑事执行检察部负责对刑罚执行、刑事强制措施等刑事执行活动是否合法实行法律监督,提出相关检察建议;维护在押人员和监外执行罪犯的合法权益,维护看守所监管秩序稳定。

7、民事行政检察部负责对民事、行政生效判决、裁定案件实行法律监督;开展行政执法监督、公益诉讼等工作。

8、案件管理部负责案件的受理、流转和办案流程监控;负责案件法律文书的监管、涉案财物管理、办案质量评查和相关业务统计、分析及案件管理工作指导;对错案、重大瑕疵案件进行调查,提出处理意见和建议;负责检察委员会、检察服务大厅的日常工作;负责检察调研、信息公开工作;负责受理公民和单位的控告、申诉,办理本院管辖的刑事申诉、刑事赔偿和司法救助案件,综合反映控告申诉情况。

9、检务保障部负责司法鉴定、视听资料证据的收集和运用、信息化和网络安全工作;组织司法警察履职;负责财务、装备、接待、保卫等后勤保障工作

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,三门县人民检察院部门决算包括:本级决算。

 

二、检察院2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于检察院2018年收支预算情况的总体说明

     按照综合预算的原则,检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、省补转移支付;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。检察院2018年收支总预算1932.11万元。

(二)关于检察院2018年收入预算情况说明

检察院2018年收入预算1932.11万元,其中:一般公共预算拨款收入1727.31万元,占89.4%;省补转移支付155万元,占8.02%;上年结转49.8万元,占2.58%。
  (三)关于检察院2018年支出预算情况说明
  检察院2018年支出预算1932.11万元。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出1683.24万元,社会保障和就业支出168.07万元,住房保障支出80.8万元

2.按支出用途分类,包括人员支出1231.69万元,日常公用支出152.57万元,项目支出547.85万元。

(四)关于检察院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

检察院2018年财政拨款收支总预算1932.11万元。包括:一般公共预算拨款收入1727.31万元,省补转移支付155万元,上年结转49.8万元,支出包括:公共安全支出1683.24万元,社会保障和就业支出168.07万元,住房保障支出80.8万元

(五)关于检察院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

检察院2018年一般公共预算当年拨款1932.11万元,比2017年执行数减少235.51万元,主要是人员转隶后人数减少,人员经费安排比上年执行数减少

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出1683.24万元,占87.12%;社会保障和就业支出168.07万元,8.7%;住房保障支出80.8万元,4.18%;

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)204(类)04(款)01(项)公共安全支出行政运行1051.04万元,主要用于于行政在职人员及编制内合同工的工资奖金和日常公用经费等基本支出。

(2)204(类)04(款)03(项)公共安全支出机关服务100万元,主要用于大楼维护。

(3)204(类)04(款)05(项)公共安全支出公诉和审判监督1万元,主要用于警示教育基地建设维护费。

4)204(类)04(款)06(项)公共安全支出侦查检察50万元,主要用于侦查监督等业务部门办案费支出。

5)204(类)04(款)50(项)公共安全支出事业运行84.34万元,主要用于事业人员的绩效工资工资奖金和日常公用经费等基本支出

6)221(类)02(款)01(项)住房保障支出住房公积金80.8万元,主要用于单位实际缴纳在职人员住房公积金。

(7)208(类)05款05(项)社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出104.13万元,主要用于主要用于由单位缴纳的基本养老保险支出

(8)208(类)05款06(项)社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出41.65万元,主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出

(9)208(类)05款01(项)归口管理的行政单位离退休22.29万元,主要用于离休人员离休费及退休人员医疗费

    (六)关于检察院2018年一般公共预算基本支出情况说明

检察院2018年一般公共预算基本支出1932.11万元,其中:

人员经费1231.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费152.57万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于检察院2018年政府性基金预算支出情况说明

  检察院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于检察院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(或下降)0%。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算15万元,比上年执行数下降10.18%。主要用于接待各县市区检察办案、工作检查、调研费用等支出。减少的原因是很多案件的处理交流都通过信息化技术手段,减少了异地交流的接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算30万元,比上年执行数增长7.14 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出30万元,主要用于办案人员等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年检察院本级机关运行经费财政拨款预算152.57万元。

2.政府采购情况

2018年检察院各单位政府采购预算总额35万元,其中:政府采购货物预算35万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2017年12月31日,检察院所属各预算单位共有车辆7辆,其中一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆。

    4.绩效目标设置情况

    2018年检察院专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件: 01财政拨款收支总表.xls
02一般公共预算支出表.xls
03一般公共预算基本支出表.xls
04一般公共预算“三公”经费支出表.xls
05政府性基金预算支出表.xls
06部门收支总表.xls
07部门收入总表.xls
08部门支出总表.xls