中国共产主义青年团三门县委员会2018年部门预算
作者:   来源:   日期:2018-02-14    字体大小:    

 

 一、中国共产主义青年团三门县委员会概况

(一)主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,是党的助手和后备军,是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带。中国共产主义青年团三门县委员会(以下简称团县委)受县委和团市委的领导。其主要职责是:

1)领导全县共青团工作,保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性;领导全县青联、学联和少先队工作,依法依规指导和联系全县性青少年社团组织。

2)参与制订全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;参与监督有关青少年事务法律、法规的执行,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

3)教育、引导全县团员青年高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜、贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线,践行社会主义核心价值观,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,努力为党输送新鲜血液;调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策。

4)坚持党建带团建,提高团建的科学化水平,巩固团建工作基础,扩大团的组织覆盖;加强团的社会联络工作,充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

5)关心青少年的工作、学习和生活,围绕青少年所急、党政所需、共青团所能,切实服务青少年;积极维护青少年合法权益,有效预防青少年犯罪;协助政府教育部门组织大中小学学生开展各具特色的教育和活动,维护学校稳定和社会安定团结。

6)加强网上共青团建设,综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚,加强对青少年的网上宣传教育,开展网络文明志愿行动,弘扬网上主旋律。

7)适应三门经济、政治、文化、社会、生态建设的需要,组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作,充分发挥青年的生力军和突击队作用。

8)会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务,负责县内外青少年友好交流工作,负责全县青年统战、民族、宗教工作,做好青年统战对象的团结教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结。

9)承担县委、县政府交办的其他有关工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,团县委预算包括:团县委本级预算、三门县青少年活动中心预算构成。

二、2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于团县委、三门县青少年活动中心2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入91.53万、政府性基金预算收入0、专户资金收入0、事业收入0、事业单位经营收入0、其他收入0、上级补助收入0、附属单位上缴收入0、省级转移支付11万。用事业基金弥补收支差额0、上年结转0;支出包括:一般公共服务支出102.53万、公共安全支出0、社会保障和就业支出9.14万。团县委2018年收支总预算102.53万元。三门县青少年活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入59.05万、政府性基金预算收入0、专户资金收入150万、事业收入0、事业单位经营收入0、其他收入0、上级补助收入0、附属单位上缴收入0、省级转移支付0万。用事业基金弥补收支差额0、上年结转0;支出包括:一般公共服务支出50.56万、公共安全支出0、社会保障和就业支出4.71万。三门县青少年活动中心2018年收支总预算209.05万元。

 

(二)关于团县委、三门县青少年活动中心2018年收入预算情况说明

团县委2018年收入预算102.53万元,其中:一般公共预算拨款收入91.53万元,占80 %;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;省级转移支付11万元,占20%;上年结转0万元,占0%。三门县青少年活动中心2018年收入预算209.05万元,其中:一般公共预算拨款收入59.05万元,占20 %;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金150万元,占80%;省级转移支付0万元,占0%;上年结转0万元,占0%
  (三)关于团县委、三门县青少年活动中心2018年支出预算情况说明
  团县委2018年支出预算102.53万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出88.26万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出61.88万元,日常公用支出8.75万元,项目支出31.9万元。

三门县青少年活动中心2018年支出预算209.05万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出200.56万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出47.64万元,日常公用支出4.41万元,项目支出157万元。

 

(四)关于团县委、三门县青少年活动中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

团县委2018年财政拨款收支总预算102.53万元。包括:一般公共预算拨款收入91.53万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出88.26万元、结转下年0万元。

三门县青少年活动中心2018年财政拨款收支总预算209.05万元。包括:一般公共预算拨款收入59.05万元、专户资金150万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出200.56万元、结转下年0万元。

 

(五)关于团县委、三门县青少年活动中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款147.3万元,(其中团县委88.26万元,三门县青少年活动中心59.05万)比2017年执行数158.45万元,减少11.1万元,主要是财政拨款减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

团县委一般公共服务支出(类)88.26万元,占80%;公共安全(类) 0 万元,占0 %

三门县青少年活动中心一般公共服务支出(类)200.56万元,占90%;公共安全(类) 0 万元,占0 %

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

团县委:(120129群众团体事物支出88.26万元,主要用于基本支出和项目支出。

220805社会保障和就业支出9.14万元,主要用于社会保障。

322102住房保障支出5.13万元,主要用于住房改革支出。

三门县青少年活动中心:

120129群众团体事物支出50.56万元,主要用于基本支出43.56万元和项目支出7万元。

220805社会保障和就业支出4.71万元,主要用于社会保障。

322102住房保障支出3.78万元,主要用于住房改革支出。

    (六)关于团县委、三门县青少年活动中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

团县委2018年一般公共预算基本支出61.88万元,其中:人员经费61.88万元,主要包括:基本工资10.81、津贴补贴21.78、奖金5.06、社会保障缴费9.14、医疗费1.8、公务员医疗补助费1.58,其他社会保障费0.43、其他工资福利支出6.15、商品服务支出8.75、公务接待费2.50,工会经费0.72、福利费1.8、其他交通费用2.88、其他商品和服务支出0.85、住房公积金5.13

公用经费8.75万元,主要包括:公务接待费2.5、工会经费0.72、福利费1.8、其他交通费用2.88、其他商品和服务支出0.85

三门县青少年活动中心2018年一般公共预算基本支出52.05万元,其中:人员经费47.64万元,主要包括:基本工资16.92、奖金1.75、社会保障缴费0.12、医疗费1.8、公务员医疗补助费1.58,其他社会保障费0.43、住房公积金1.2、其他工资福利支出13.85、商品服务支出1.75、其他商品和服务支出1.75、工资福利支出—事业30.71、工会经费0.36、福利费0.9、其他商品和服务支出0.4

公用经费4.41万元,主要包括:公务接待费1、工会经费0.36、福利费0.9、商品和服务支出2.66、其他商品和服务支出0.4

(七)关于团县委、三门县青少年活动中心2018年政府性基金预算支出情况说明

    团县委、三门县青少年活动中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:0万元。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算4万元,其中团委3万元,青少年活动中心1万元,比上年执行数下降20%。主要用于接待外来单位等支出。减少的主要原因是接待人员减少。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年团县委本级56.36万、三门县青少年活动中心财政拨款预算43.56万元。

2.政府采购情况

2018年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20171231日,团县委所属各预算单位共有车辆0辆。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2018年团县委专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款150万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件: 02一般公共预算支出表.xls
03一般公共预算基本支出表.xls
04一般公共预算“三公”经费支出表.xls
05政府性基金预算支出表.xls
06部门收支总表.xls
07部门收入总表.xls
08部门支出总表.xls
01财政拨款收支总表.xls
02一般公共预算支出表.xls
03一般公共预算基本支出表.xls
04一般公共预算“三公”经费支出表.xls
05政府性基金预算支出表.xls
06部门收支总表.xls
07部门收入总表.xls
08部门支出总表.xls
01财政拨款收支总表.xls