三门县法制办2018年部门预算
作者:   来源:县政府法制办公室   日期:2018-02-22    字体大小:    

 

一、三门县法制办概况

(一)主要职能

1.统筹安排、制定县政府规范性文件年度计划,起草或组织起草、审核、协调、论证县政府规范性文件,并监督实施。

2. 组织、指导全县依法行政工作,协调依法行政工作中的有关问题。

3.指导、协调、监督全县行政执法工作,负责行政执法责任制执行情况评议考核,监督行政执法错案责任追究工作。

4.负责全县行政执法主体资格的审核与公布、行政执法证件监督管理和行政执法等法制工作人员培训考核的组织工作。

5.负责、参与法律、法规、规章执行情况的检查工作,办理规范性文件及重大具体行政行为的备案、审查工作。

6.负责、指导、协调、监督全县政府信息公开工作,负责县政府授权的规范性文件的发布、解释、上报等工作。

7.负责办理县政府行政复议、行政应诉和行政赔偿案件;指导政府及各部门的行政复议、应诉、理赔工作。

8.组织开展政府法制理论研究和行政执法监督的宣传工作。

9.承办法律、法规、规章规定的县政府和县政府办公室交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,法制办部门预算包括:本级预算单位。

二、法制办2018年部门预算安排情况说明

(一)关于法制办2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,法制办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。法制办2018年收支总预算243.53万元。

(二)关于法制办2018年收入预算情况说明

法制办2018年收入预算243.53万元,其中:一般公共预算拨款收入243.53万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。

(三)关于法制办2018年支出预算情况说明

    法制办2018年支出预算243.53万元。

1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出210.67万元、社会保障和就业支出20.88万元、住房保障支出11.98万元。

2、按支出用途分类,包括人员支出148.23万元,日常公用支出16.8万元,项目支出78.5万元。

(四)关于法制办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

法制办2018年财政拨款收支总预算243.53万元。包括:一般公共预算拨款收入243.53万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出243.53万元、结转下年0万元。

(五)关于法制办2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

法制办2018年一般公共预算当年拨款243.53万元,比2017年执行数增加17.71万元,主要是人员经费(工资)的正常晋升,乡镇街道及县政府直属单位法律顾问费增加,行政复议局成立开办费。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)243.53万元,占100%;公共安全(类)0万元,占0%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

    (1)201类03款01项行政运行85.97万元,主要用于行政人员工资福利支出,一般公用经费支出等。

    (2)201类03款07项法制建设78.5万元,主要用于项目支出。

    (3)201类03款50项事业运行46.20万元,主要用于事业人员工资福利支出。

(4)208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出14.92万元,主要用于行政事业人员养老保险费。

(5)208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出5.97万元,主要用于行政事业人员职业年金。

    (6)221类02款01项住房公积金11.98万元,主要用于在职人员缴纳住房公积金。

(六)关于法制办2018年一般公共预算基本支出情况说明

法制办2018年一般公共预算基本支出243.53万元,其中:

人员经费148.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费16.8万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于法制办2018年政府性基金预算支出情况说明

法制办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于法制办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1、因公出国(境)经费:统一编制到县外事侨务办及台办,纳入专项预算管理,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年预算数一致。

2、公务接待费,2018年控制目标为4万元,比上年预算数下降26%。主要用于接待上级和同级法制系统人员来我办考察调研、检查指导、学习交流等公务活动支出。减少原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。

3、公务用车购置及运行维护费,2018年安排公务用车购置及运行维护费0万元,比上年执行数下降100%。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年法制办本级的机关运行经费财政拨款预算0万元。

2政府采购情况

2018年法制办政府采购预算总额3.5万元,其中:政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,法制办共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。

4、绩效目标设置情况

2018年法制办专项公用类和发展建设类项目均实行(或100%已实行)绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款46万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件: 01财政拨款收支总表.xls
02一般公共预算支出表 (1).xls
03一般公共预算基本支出表.xls
05政府性基金预算支出表.xls
06部门收支总表.xls
07部门收入总表.xls
08部门支出总表.xls
04一般公共预算“三公”经费支出表(1).xls