浙江省台州市三门县团县委(汇总)2016年度部门决算
作者:   来源:   日期:2017-07-31    字体大小:    

 

一、浙江省台州市三门县团县委(汇总)概况

(一)主要职能

团县委是在县委和团市委领导下的社会群众团体,是全县各级团组织的领导机关。主要职能是领导全县共青团、青联、青企协、学联和少先队工作,指导和管理全县青少年社团组织。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,部门决算包括:本级决算和所属下级事业单位-三门县青少年活动中心。

二、浙江省台州市三门县团县委(汇总)2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

浙江省台州市三门县团县委(汇总)2016年度收入决算490.60万元,其中:本年收入471.99万元,占总收入96.21%,包括财政拨款收入324.93万元(其中,一般公共预算169.43万元,政府性基金预算155.50万元),占总收入66.23%;事业单位专户资金136.89万 元,占总收入27.90%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入10.18万元,占总收入2.07%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入18.60万元,占总收入3.79%

(二)支出决算总体情况

浙江省台州市三门县团县委(汇总)2016年度支出决算485.72万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出185.74万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出136.89万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出5.00万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出7.59万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 150.50万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出128.66万元,日常公用支出11.77万元,项目支出345.29万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出182.04万元,政府性基金预算支出155.50万元,其他各类支出148.18万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

浙江省台州市三门县团县委(汇总)单位2016年年初预算为158.97万元,2016年一般公共预算当年拨款169.43万元,完成年初预算的106.58 %。主要是因为预算追加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出190.62万元,占38.85%住房保障支出(类)支出7.59万元,占1.55%

一般公共预算拨款具体使用情况

120129群众团体事物185.74万元,主要用于行政运行,事业运行,其它群众团体事物支出。完成年初预算的100%
2
2050803教育支出-培训支出136.89万元,主要用于培训班费用支出含教师工资,水电费,税费等。完成年初预算的100%

32120803城乡社区支出5万元,主要用于社区建设。完成年初预算的100%

4.2210201住房公积金支出7.59万元,主要用于住房保障支出。完成年初预算的100%

5.2296004用于教育事业的彩票公益金支出150.50万元,主要用于校外教育活动保障和能力提升。完成年初预算的100%

2.一般公共预算基本支出情况说明

     浙江省台州市三门县团县委(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出139.4万元,其中:

人员经费114.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;

公用经费10.79万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费用等

对个人和家庭补助14万主要包括住房公积金.

 

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2120803城乡社区支出-城市建设支出。2016年年初预算为5万元,2016年决算为5万元,完成年初预算的100%

2296004用于教育事业的彩票公益金支出150.49万。2016年年初预算为150.49万元,2016年决算为150.49万元,完成年初预算的100%

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.00万元,比上年决算数增长(或下降) 0%。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0.00个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.33万元,比上年决算数下降52.16 %。主要用于接待各级团组织考察等支出。减少的主要原因是调研活动减少。

其中,本单位国内公务接待13批次,142人次,共 1.33万元,其中,外 事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.88万元,比上年决算数下降50.53 %。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出1.88万元,主要用于公务出行等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公务车改革。

(六)其他重要事项的情况说明

 

1.机关运行经费支出情况。

2016年度团县委本级、所属下属单位三门县青少年活动中心机关运行经费一般公共预算支出10万元,比上年度增加0.2万元,增长2%

2.政府采购支出情况。

2016年度团县委本级、所属下属单位三门县青少年活动中心政府采购支出总额118.29万元,其中:政府采购货物支出89.92万元、政府采购工程支出28.37万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至20161231,团县委本级及所属下属单位三门县青少年活动中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。

4.部门预算绩效情况。

2016年度团县委城乡社区支出项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算5万元,实际支出5万元。三门县青少年活动中心预算外财政专户管理资金项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算136.88万元,实际支出136.88万元。

 绩效评价结果如下:合理完成绩效目标。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……

14.……

 

 

附件: 浙江省台州市三门县团县委(汇总)批复表.xls