台州市三门县人民法院2016年度部门决算公开
作者:   来源:   日期:2017-07-31    字体大小:    

 

台州市三门县人民法院2016年度部门决算
 
一、台州市三门县人民法院概况
(一)主要职能
人民法院是国家的审判机关,在三门县委的领导和台州市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:
    1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
    2、审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
    3、依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。 
4、依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
5、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。 
6、对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
    7、管理县人民法院的有关经费和物资装备。
    8、参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
9、承办其他应由县人民法院负责的工作
(二)部门决算单位构成
从预算单位构成看,部门决算包括本级决算。
二、台州市三门县人民法院2016年度部门决算情况说明
(一)收入决算总体情况
台州市三门县人民法院2016年度收入决算3,177.85万元,其中:本年收入2,999.88万元,占总收入94.40%,包括财政拨款收入2,999.88万元(其中,一般公共预算2,984.84万元,政府性基金预算15.04万元),占总收入94.40%;事业单位专户资金0万 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入177.97万元,占总收入5.60%。
(二)支出决算总体情况
台州市三门县人民法院2016年度支出决算3,033.15万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出2,889.47万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出128.64万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 15.04万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出1,963.10万元,日常公用支出169.91万元,项目支出900.14万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,018.11万元,政府性基金预算支出15.04万元,其他各类支出0万元。
(三)一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
台州市三门县人民法院单位2016年年初预算为2,698.26万元,2016年一般公共预算当年拨款2,984.84万元,完成年初预算的110.62 %。主要是因为工资调资增加和项目追加。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出0万元,占0%;
公共安全支出(类)2856.20万元,占95.69%;
住房保障支出(类)128.64万元,占4.31%。
一般公共预算拨款具体使用情况
公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。2016年年初预算为1638.16万元,2016年决算为1918.78万元,完成年初预算的117.13%, 决算数大于预算数的主要原因是工资调资增加。
公共安全支出(类)法院(款)机关服务(项)。2016年年初预算为60万元,2016年决算为60万元,完成年初预算的100%。
公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。2016年年初预算为429.8万元,2016年决算为385.91万元,完成年初预算的89.79%, 决算数小于预算数的主要原因是项目调整。
公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)。2016年年初预算为206万元,2016年决算为341.32万元,完成年初预算的165.69%, 决算数大于预算数的主要原因是项目预算追加以及县政府案件执行款的到位。
公共安全支出(类)法院(款)两庭建设(项)。2016年年初预算为164.12万元,2016年决算为48.05万元,完成年初预算的29.28%, 决算数小于预算数的主要原因是基建项目工程正在筹建中。
公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项)。2016年年初预算为91.14万元,2016年决算为85.58万元,完成年初预算的93.90%, 决算数小于预算数的主要原因是工资调整增加,社保纳入行政经费扣除。
公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为16.55万元, 决算数大于预算数的主要原因是法律援助案件根据案件实际情况,年中由政法委审批拨款,年初无法预算。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为107.85万元,2016年决算为127.44万元,完成年初预算的118.16%, 决算数大于预算数的主要原因是工资调增,公积金相应增加。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2016年年初预算为1.19万元,2016年决算为1.19万元,完成年初预算的100%。
2.一般公共预算基本支出情况说明
台州市三门县人民法院单位2016年一般公共预算基本支出2133.01万元,其中:
人员经费1963.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险、职业年金缴费和其他工资福利支出等;
公用经费169.91万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出等。 
(四)政府性基金当年拨款情况说明
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为15.04万元,决算数大于预算数的主要原因是因我院节约水电支出,水利局临时给予的奖励。
(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.00万元,比上年决算数增长(或下降) %。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费:2016年度公务接待费决算10.38万元,比上年决算数下降22.19%。主要用于接待上级或者同级法院相关案件往来的接待支出。减少的主要原因是随着信息网络的发展,许多案件的相关信息直接在网上交流,减少了接待;同时严格控制接待支出。
其中,本单位国内公务接待103批次,1,147人次,共 10.38万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0.00万元。
3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算79.22万元,比上年决算数下降16.12 %。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出79.22万元,主要用于办案等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。减少的主要原因是9月份公车改革,减少了车辆。 
(六)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度三门县人民法院本级的机关运行经费一般公共预算 支出169.91万元,比上年度增加76.57万元,增长82.03%,主要原因是人均公用经费增加。
2.政府采购支出情况。
2016年度三门县人民法院本级及所属各单位政府采购支出总额125.07万元,其中:政府采购货物支出69.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.98万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日,三门县人民法院本级共有车辆 12辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤 用车9辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
4.部门预算绩效情况。
2016年度三门县人民法院单位大楼维护费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算60万元,实际支出60万元。 绩效评价结果为法院审判工作提供良好的外在环境,为法院干警提供良好的工作环境。
2016年度三门县人民法院单位办案经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算121万元,实际支出121万元。 绩效评价结果为加强法院队伍建设,保障审判工作顺利进行,落实司法为民措施,全面提高审判、执行工作的质量和效率。
四、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 
12. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):指行政在职人员及编制内合同工的工资奖金、社会保障缴费和日常公用经费等基本支出。
13.公共安全支出(类)法院(款)机关服务(项):指机关大楼的维护,包括水电费、物业管理费等维护大楼的项目支出。
14.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):指刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。
15.公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项):指刑事、民事、行政等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。
16.公共安全支出(类)法院(款)两庭建设(项):指审判用房、法庭用房、装备购置及运行管理等支出。
17.公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项):指事业人员的工资奖金、社保缴费、绩效工资及日常工作公用经费等基本支出。
18.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):指司法救助。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指在职人员按工资津补贴规定的比例缴纳的住房公积金。
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指退休干部享受的住房补贴。
21.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指水利局奖励节省水电方面的支出。
  

附件: 台州市三门县人民法院批复表.xls