台州市三门县总工会2016年度部门决算
作者:   来源:   日期:2017-07-31    字体大小:    

 

 

 

 

 

 

台州市三门县总工会2016年度部门决算

 

一、台州市三门县总工会概况

(一)主要职能

1. 根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务及省市总工会的指示和决定,确定本县工会工作的方针、任务,指导全县工会工作。

2. 贯彻执行县工会代表大会的决议,依照法律和章程,组织和指导全县工会进一步突出和履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能,组织开展工会各项工作。

3. 对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;依法维护职工的合法权益和女职工特殊利益,参与协调劳动关系,促进经济发展和社会稳定。

4. 指导和组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作,代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理。

5. 动员和组织职工积极参加建设和改革,运用劳动竞赛、合理化建议、技术创新、技术协作等多种手段,充分调动职工的劳动积极性和创造性;督促企业做好劳动保护、劳动安全卫生工作;做好劳动模范的推荐和管理等工作。

6. 开展职工宣传教育工作,努力提高职工的思想道德、文化技术水平,参与企业文化建设。

7. 加强工会自身建设和改革,建立健全工会组织和完善工会领导体制;做好工会干部的选拔、培训、考核和协管工作,建设好工会干部队伍。

8. 收好、管好、用好工会经费,管理好工会财产;指导和协调全县工会企事业的发展工作。

9. 依法对全县各级工会的经费收入、管理、支出情况进行审查监督。

10. 完成县委和省、市总工会交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市三门县总工会部门决算包括:本级决算。

二、台州市三门县总工会2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市三门县总工会2016年度收入决算226.65万元,其中:本年收入226.65万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入226.65万元(其中,一般公共预算226.65万元,政府性基金预算0万元),占总收入100.00%;事业单位专户资金0万 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0万元,占总收入0%。

(二)支出决算总体情况

台州市三门县总工会2016年度支出决算226.65万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出202.49万元、社会保障和就业支出12.94万元、住房保障支出11.21万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出186.16万元,日常公用支出16.73万元,项目支出23.76万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出226.65万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市三门县总工会单位2016年年初预算为194.59万元,2016年一般公共预算当年拨款226.65万元,完成年初预算的116.47 %。,主要是因为年度调资增加、退休老干部1人去世丧葬抚恤金增加等

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出202.49万元,占89.34%;社会保障和就业支出(类)支出12.94万元,占5.71%;住房保障支出(类)支出11.21万元,占4.95%

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为130.44万元,2016年决算为150.47万元,完成年初预算的115.36%,决算数大于预算数的主要原因是在职工作人员工资调整增资等。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2016年年初预算为53.68万元,2016年决算为52.02万元,完成年初预算的96.91%,决算数小于预算数的主要原因是劳模医药费项目预算没有用完。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为12.94万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年4月退休老干部徐跃辉去世发放抚恤金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为10.47万元,2016年决算为11.21万元,完成年初预算的107.07%,决算数大于预算数的主要原因是年度公积金调整。

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州市三门县总工会单位2016年一般公共预算基本支出202.89万元,其中:

人员经费186.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费16.73万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年政府性基金当年拨款无。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.00万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算2.72万元,比上年决算数增长28.53%。主要用于接待省、市总工会及各兄弟县市区工会来访等支出。增加的主要原因是2016年工会搬迁至新大楼后访客增多。

其中,本单位国内公务接待19批次,209人次,共 2.72万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.37万元,比上年决算数下降50.94%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出1.37万元,主要用于一般公务出行所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是2016年9月车改,单位公车拍卖了   

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度台州市三门县总工会本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出16.73万元,比上年度增加减少27.79万元,下降62.41%,主要原因是2016年度项目预算支出减少35万元,其中用于商品和服务支出的有27万,预算减少,决算数相应减少

2.政府采购支出情况。

2016年度台州市三门县总工会本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日,台州市三门县总工会本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年度台州市三门县总工会劳模荣誉津贴和活动经费(其他群众团体事务支出)项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算7万元,实际支出7万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想。

2016年度台州市三门县总工会农业和转制企业劳模医药费(其他群众团体事务支出)项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算10万元,实际支出8.79万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指除行政运行以外其他用于群众团体事务方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

附件: 台州市三门县总工会批复表.xls