台州市中国人民政治协商会议浙江省三门县委员会2016年度部门决算
作者:   来源:   日期:2017-07-31    字体大小:    

 

  

 

 

台州市中国人民政治协商会议浙江省三门县委员会2016年度部门决算

 

一、台州市中国人民政治协商会议浙江省三门县委员会概况

(一)主要职能

1、负责县政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和常务委员会专题座谈会以及以县政协名义召开的各种会议的会务工作;负责县政协重大活动的计划、组织工作。   

  2、负责组织实施县政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定。   

  3、负责常委会、各专委会以及对外的联系协调工作。 

   4、负责涉及县政协全局工作的文件起草、审核工作.    

  5、负责对重大理论和实践课题的调研工作。   

  6、负责市政协委员的服务和来信来访工作。   

    7、负责县政协的干部人事管理、文秘、信息、接待、行政后勤以及离退休干部的管理和服务工作。   

8、完成县政协领导交办的其他任务。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市中国人民政治协商会议浙江省三门县委员会部门决算为本级决算。

二、台州市中国人民政治协商会议浙江省三门县委员会2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市中国人民政治协商会议浙江省三门县委员会2016年度收入决算681.07万元,其中:本年收入680.92万元,占总收入99.98%,包括财政拨款收入680.92万元(其中,一般公共预算680.92万元,政府性基金预算0万元),占总收入99.98%;事业单位专户资金0万 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0.15万元,占总收入0.02%

(二)支出决算总体情况

台州市中国人民政治协商会议浙江省三门县委员会2016年度支出决算680.92万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出627.63万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出4.65万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出12.10万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出36.55万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出529.42万元,日常公用支出55.91万元,项目支出95.59万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出680.92万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市中国人民政治协商会议浙江省三门县委员会单位2016年年初预算为663.32万元,2016年一般公共预算当年拨款680.92万元,完成年初预算的102.65 %。,主要是因为人员增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出627.62万元,占92.17%教育(类)支出4.65 万元万元,占0.68%社会保障和就业(类)支出12.1万元,占1.78%;住房保障(类)支出36.55 万元,5.37%

一般公共预算拨款具体使用情况

   1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为446.88万元,2016年决算为509.48万元,完成年初预算的114%, 决算数大于预算数的主要原因工资增加人员增加。
2
.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。2016年年初预算为60万元,2016年决算为59.7万元,完成年初预算的99.5%, 决算数小于预算数的主要原因基本按照预算

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。2016年年初预算为8万元,2016年决算为7.98万元,完成年初预算的99.8%, 决算数小于预算数的主要原因基本按照预算执行。   

   4、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。2016年年初预算为19万元,2016年决算为15.99万元,完成年初预算的84.16%, 决算数小于预算数的主要原因严格控制各项开支。

   5、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)。2016年年初预算为35.26万元,2016年决算为27.2万元,完成年初预算的77.14%, 决算数小于预算数的主要原因严格控制各项开支

6、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。2016年年初预算为38万元,2016年决算为7.29万元,完成年初预算的77.14%, 决算数小于预算数的主要原因严格控制各项开支以及政协书画之友社装修工程未启动。

7、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2016年年初预算为13万元,2016年决算为4.65万元,完成年初预算的35.77%, 决算数小于预算数的主要原因严格控制各项开支。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为11.38万元,2016年决算为12.1万元,完成年初预算的106.33%, 决算数大于预算数的主要原因退休人员增加

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为31.8万元,2016年决算为36.55万元,完成年初预算的114.94%, 决算数大于预算数的主要原因公积金提高

2.一般公共预算基本支出情况说明

     台州市中国人民政治协商会议浙江省三门县委员会单位2016年一般公共预算基本支出680.92万元,其中:

人员经费529.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、遗属人员生活补助、医疗费、住房公积金等

公用经费55.91万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元。(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.00万元。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0.00个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算19.05万元,比上年决算数增长81.21%。主要用于接待上级工作检查、调研等支出。增加的主要原因是接待省政协送体育下乡开支增加明显

其中,本单位国内公务接待17批次,1,046人次,共 19.05万元,其中,外 事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算7.48万元。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出7.48万元,主要用于上级部门调研检查、机关领导和干部出差、调研等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是实行了公车改革。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度政协本级的机关运行经费一般公共预算支出55.91万元,比上年度增加11.54万元,增长20.64%,主要原因是人员增加。

2.政府采购支出情况。

2016年度政协本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、 政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 %

3.国有资产占有使用情况。

截至20161231日,政协本级共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年度政协单位政协项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算60万元,实际支出 59.7万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好县政协八届五次会议期间,委员们围绕常委会报告和“一府两院”报告,就我县经济社会发展的重大问题和人民群众关注的热点问题,积极建言献策。以大会发言作为提高整体协商水平的重要抓手,组织委员围绕小微企业转型升级、行政村调整、电子商务发展等问题,撰写发言材料,提出的许多意见和建议得到了重视和采纳。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

附件: 台州市中国人民政治协商会议浙江省三门县委员会批复表.xls