三门县现代农业园区管理委员会2016年决算公开
作者:   来源:县现代农业园区   日期:2017-08-02    字体大小:    

 

  

台州市三门县现代农业园区管理委员会2016年度部门决算

 

一、台州市三门县现代农业园区管理委员会概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于发展现代农业的方针、政策和法律法规。 

2. 负责编制实施园区总体规划、产业发展规划和年度计划;负责园区招商引资和基础设施建设工作。

3. 协同有关镇(村)、部门做好区内土地流转、征迁、安置和环境保护、安全生产、社会事务管理工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,纳入2017 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,单户录入 1 户(事业单位汇总录入 1 )。

二、台州市三门县现代农业园区管理委员会2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市三门县现代农业园区管理委员会2016年度收入决算967.92万元,其中:本年收入965.54万元,占总收入99.75%,包括财政拨款收入965.47万元(其中,一般公共预算963.38万元,政府性基金预算2.09万元),占总收入99.75%;事业单位专户资金0万 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0.07万元,占总收入0.01%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入2.38万元,占总收入0.25%。

(二)支出决算总体情况

台州市三门县现代农业园区管理委员会2016年度支出决算965.47万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出95.24万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出83.35万元、城乡社区支出166.00万元、农林水支出526.40万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出85.55万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出6.83万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 2.09万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出81.65万元,日常公用支出20.42万元,项目支出863.39万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出963.38万元,政府性基金预算支出2.09万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市三门县现代农业园区管理委员会单位2016年年初预算为86.85万元,2016年一般公共预算当年拨款963.38万元,完成年初预算的1,109.24%,主要是因为人员工资福利支出等的增加以及社会保障水平的提高,以及追加的项目支出大大增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出95.24万元,占9.84%;节能环保支出(类)支出83.35万元,占8.61%;城乡社区(类)支出166万元,占17.15%;农林水(类)支出52.64万元,占5.44%;商业服务业(类)支出85.55万元,占8.84%;住房保障(类)支出6.83万元,占0.71%。

一般公共预算拨款具体使用情况

   节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为83.35万元,决算数大于预算数的主要原因是追加项目建设支出。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为166.6万元,决算数大于预算数的主要原因追加项目建设支出。

农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算数为226.4万元;其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)300万元,决算数大于预算数的主要原因追加项目建设支出。

商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算数为85.55万元,决算数大于预算数的主要原因项目追加建设支出。

2.一般公共预算基本支出情况说明

     台州市三门县现代农业园区管理委员会单位2016年一般公共预算基本支出963.38万元,其中:

人员经费81.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金;

公用经费20.42万元,主要包括:办公费、印刷费等支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年年初预算为0万元,2016年决算为2.09万元,完成年初预算的209%,决算数大于预算数的主要原因年初项目结转。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.00万元,与决算数相比无变化。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.00万元,与上年决算数相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算9.44万元,比上年决算数、下降10.51%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出9.44万元,主要用于日常所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加(或减少)的主要原因是2016年实行公务车改革,减少一辆公务车 

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度本级单位机关运行经费一般公共预算支出0.00万元

2.政府采购支出情况。

2016年度本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日,本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年度单位没有涉及项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映其他用于城乡社区公共设施等方面的支出。

14.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品 加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

15. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项):指反映其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

16.项目支出(预算核定、项目支出从国有企业北海大地借入资金进行列支共计151212元)分别是:(1)专项工作经费49247元,主要用于招商引资、接待、农博园门票等;(2)保安费20000元,主要用于协调政策处理支出;(3)办公场地支出81965元。

 

附件: 台州市三门县现代农业园区管理委员会批复表.xls