台州市三门县司法局2016年度部门决算
作者:   来源:县司法局   日期:2017-08-03    字体大小:    

 

 

台州市三门县司法局2016年度部门决算

 

  一、台州市三门县司法局概况

三门县司法局是主管全县司法行政工作的县政府工作部门。 

(一)主要职能

按照三编[2015]30号政府批准的“三定”方案,三门县司法局主要职能为:

1. 贯彻执行国家司法行政工作方针、政策、法律、法规;编制司法行政工作规划和年度计划并组织实施。 

2.拟订全县依法治理与普法教育规划并组织实施。

3.指导、管理全县社区矫正工作。

4.指导、监督全县公证机构和公证业务活动。

5.指导人民调解、刑释解人员教安置帮教工作,参与社会管理综合治理工作。

6.指导、监督、管理全县律师、基层法律工作者和法律援助工作,综合管理社会法律服务机构和法律服务市场。

7.负责组织实施全县各类法律服务人员业务教育培训;配合做好全国统一的司法考试、律师及公证员的专业技术职务的评审工作,协助有关部门做好招生、政审工作。

8.指导、监督管理面向社会的司法鉴定工作

9.负责司法行政系统行政处罚、行政复议、诉讼、国家赔偿和信访案件的办理工作。

10.负责全县司法行政系统的通信信息技术建

11.负责全县司法行政系统队伍建设思想政治工作,按照管理权限对违纪、违规党员干部进行查处

12承办县政府交办的其他事项。 

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,部门决算包括:三门县司法局决算是由三门县司法局本级和所属三门县公证处决算构成。

二、台州市三门县司法局2016度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  2016年度收入决算1185.49万元,其中:本年收入1184.99万元,占总收入99.96%,财政拨款收入1184.99万元(其中,一般公共预算1173.98万元,政府性基金预算11万元),占总收入99.96%;事业单位专户资金0万元;事业收入(不含专户资金)0万元; 事业单位经营收入0万元;其他收入0万元; 上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;事业基金弥补收支差额0万元;上年结转收入0.5万元,占总收入0.04%
  
(二)支出决算总体情况
    2016
年度支出决算1185.49万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、公共安全支出1101.77万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出12.7万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出59.51万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出11.51万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出781.60 万元,日常公用支出98.31万元,项目支出305.58万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1173.98万元,政府性基金预算支出11.51万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市三门县司法局单位2016年年初预算为1,194.22万元,2016年一般公共预算当年拨款1,173.98万元,完成年初预算的98.31 %。主要是因为法律援助、人民调解考核、案件办结报批等因素无法在年末内使用完成,计划在2017年年初继续安排使用。

一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务(类)支出0万元,占0 %,公共安全支出1101.77万元。占93.85 %;社会保障和就业支出12.7万元,占1.08 %;住房保障支出59.5万元,占5.07 %

一般公共预算拨款具体使用情况

204(类)06(款)01项行政运行。2016年年初预算为765.51万元,2016年决算807.70万元,完成年初预算的105.51%, 决算数大于预算数的主要原因是行政人员的工资以及社保基数的调高。

204(类)06(款)04(项)基层司法业务。2016年年初预算为143.18万元,2016年决算为78.75万元,完成年初预算的55%,决算数小于预算数的主要原因省拨社区矫正的年初预算科目安排在基层司法业务的预算科目里。

204(类)06(款)05(项)普法宣传。2016年年初预算为12万元,2016年决算为12万元,完成年初预算的100%

204(类)06(款)07(项)法律援助。2016年年初预算为92.44万元,2016年决算为79.17万元,完成年初预算的85.64%,决算数小于预算数的主要原因是法律援助案件年底未结案完成,计划在2017年年初继续安排使用。

204(类)06(款)10(项)社区矫正。社区矫正经费为省级转移支付,年初预算安排在基层司法业务预算科目里,2016年决算为59.75万元。

204(类)06(款)99(项)其他司法支出。2016年年初预算为117.6万元,2016年决算为64.40万元,完成年初预算的54.76%,决算数小于预算数的主要原因,实际下达的数额小于预算数,年底还有部分资金未使用完成。

 208(类)05(款)01项归口管理的行政单位离退休。2016年年初预算为12.7万元,2016年决算12.7万元,完成年初预算的100%

 221(类)02(款)01(项)住房公积金。2016年年初预算为50.78万元,2016年决算为59.5万元,完成年初预算的117.17%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数的提高。

2.一般公共预算基本支出情况说明

 台州市三门县司法局单位2016年一般公共预算基本支出1173.98万元,其中:

人员经费781.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费98.3万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

229(类)04(款)99(项)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2016年年初预算为15万元,2016年决算为11.5万元,完成年初预算的76.67%。决算数小于预算数是因为严格控制支出。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算4.04万元,比上年决算数下降43.65%。主要用于接待各业务单位相关业务学习交流活动等支出,减少的主要原因是单位提倡厉行节约、严把控制关,严格按照接待标准支出。其中,本单位国内公务接待32批次,298人次,共4.04万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算10.45万元,比上年决算数下降42.20%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出10.45万元,主要用于行政执法所需要的公务用车燃料费、车辆维护费、过桥过路费、保险费等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。减少的主要原因是因为公务用车改革,减少本单位用车6辆,核准保留执法用车4辆。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

2016年度司法局本级机关的运行经费一般公共预算支出807.70万元,比上年度增加154.2万元,增长23.59%主要原因是职务、级别工资的晋升、津补贴发放标准调整提高及其他社会保障费标准调整提高等支出。

 2.政府采购支出情况。

 2016年度三门县本级及所属各单位政府采购支出总额23.65万元,其中:政府采购货物支出23.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至20161231日,三门县司法局本级单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况。

 2016年度三门县司法局的社区矫正政法奖励性资金项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 64万元,实际支出59.75万元。

 绩效评价结果如下:目标设定依据充分,目标明确 、合理,全年多次组织司法矫正管理人员参加省、市组织的业务培训,开展监狱挂职锻炼等;目标完成程度较高,工作任务完成出色,全年共接收社区矫正服刑人员228人,按期解教268人,目前在矫362人,无一重新犯罪;项目组织管理,管理制度到位,保障有力;社会效益明显,资金到位及时保障,资金使用率为93.36%;科目支出相符,支出内容符合规定。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

122040601项行政运行:行政运行是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

132040604项基层司法业务:基层司法业务是反映各级司法行政部门用于基层司法业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正费等办案业务费支出。

142040605项普法宣传:普法宣传是反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制仿制品的审读评审等方面的支出。

152040607项法律援助:法律援助是反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

162040699项其他司法支出:其他司法支出反映司法行政部门发生的不包括在本款以内的项级科目中所反映司法工作活动费用等。

172080501项归口管理的行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休是反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支离退休经费。

182210201项住房公积:住房公积是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴 以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

192290400项其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出:其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出是反映其他政府性基金支出(包括用以前年度欠缴收入安排的支出)。

 

 

 

附件: 台州市三门县司法局批复表.xls