台州市中共三门县委三门县人民政府信访局2016年度部门决算
作者:   来源:县信访局   日期:2017-07-31    字体大小:    

 

一、台州市中共三门县委三门县人民政府信访局概况

(一)主要职能

1.负责处理人民群众给县委、县政府的来信来电及来访;承办上级机关和县委、县政府领导转办、交办的信访事项;向各乡镇、街道和部门转办或交办信访事项,并负责督促、检查落实情况。 

2.协调处理重要信访问题和群众集体到县来市赴省去京上访及异常、突发信访事件。 

3.调查、研究、分析信访情况和社会不稳定因素,及时、准确地向县委、县政府领导提供信访信息和解决问题的建议。 

4.指导全县信访业务工作;总结、推广各乡镇、街道和各部门信访工作经验,提出加强和改革信访工作的意见和建议;组织信访干部的业务培训;指导信访部门办公自动化建设。 

5.承办上级机关和领导交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市中共三门县委三门县人民政府信访局部门决算为本级决算。

二、台州市中共三门县委三门县人民政府信访局2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市中共三门县委三门县人民政府信访局2016年度收入决算263.34万元,其中:本年收入263.34万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入262.65万元(其中,一般公共预算262.65万元,政府性基金预算0万元),占总收入99.74%;事业单位专户资金0万 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0.69万元,占总收入0.26%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0万元,占总收入0%。

(二)支出决算总体情况

台州市中共三门县委三门县人民政府信访局2016年度支出决算262.65万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出249.00万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出13.64万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出196.32万元,日常公用支出15.42万元,项目支出50.91万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出262.65万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市中共三门县委三门县人民政府信访局单位2016年年初预算为244.59万元,2016年一般公共预算当年拨款262.65万元,完成年初预算的107.38 %。,主要是因为信访大楼搬迁需添置办公设备年中追加经费。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出249.00万元,占94.8%;住房保障支出(类)支出13.64万元,占5.2%。

一般公共预算拨款具体使用情况

201(类)03(款)01(项)政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行2016年年初预算为123.34万元,2016年决算为136.48万元,完成年初预算的110%, 决算数大于预算数的主要原因工资改革养老保险职业年金追加。

201(类)03(款)05(项)政府办公厅(室)及相关机构事务专项业务活动2016年无年初预算,2016年决算为0.42万元,决算数大于预算数的主要原因此项经费为平安三门考核奖励经费。

201(类)03(款)08(项)政府办公厅(室)及相关机构事务信访事务2016年年初预算为43万元,2016年决算数为50.49万元,完成年初预算的117.42%,决算数大于预算数的主要原因是信访大楼搬迁需添置办公设备等。

201(类)03(款)50(项)政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行2016年年初预算为61.85万元,2016年决算数为61.62万元,完成年初预算的99.63%,决算数小于预算的只要原因是部分事业人员养老保险等支出在201(类)03(款)01(项)列支。

221(类)02(款)01(项)住房保障支出住房公积金2016年年初预算为12.29万元,2016年决算数为13.64万元,完成年初预算的111%,决算数大于预算数的主要原因是年中职工公积金调整。

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州市中共三门县委三门县人民政府信访局单位2016年一般公共预算基本支出201.9万元,其中人员经费173.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、残疾人就业保障金、绩效工资,其他工资福利支出等;

公用经费23.7万元,主要包括:办公费、印刷费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

台州市中共三门县委三门县人民政府信访局单位2016年无政府性基金拨款。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.55万元,比上年决算数下降61.06%。主要用于接待上级工作指导、检查、交流等支出。减少的主要原因是严格控制接待费用。

 其中,本单位国内公务接待13批次,116人次,共1.55万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算3.36万元,比上年决算数下降36.84%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.36万元,主要用于领导干部和干部出差、信访事项办理等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是公车改革收。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度县信访局本级的机关运行经费一般公共预算 支出15.42万元,比上年度增加2.93万元,增长23.46%,主要原因是公车改革公务交通补贴的发放。

2.政府采购支出情况。

2016年度县信访局本级政府采购支出总额8.33万元,其中:政府采购货物支8.33万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日,县信访局本级共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件: 台州市中共三门县委三门县人民政府信访局批复表.xls