三门县行政审批服务中心2016年决算
作者:   来源:县人民政府行政审批服务中心   日期:2017-07-31    字体大小:    

 

 

三门县行政审批服务中心2016年度部门决算

一、概况

(一)主要职能

1.办理459 项审批、审核、核准及登记事项。对于所有进驻中心的项目,中心实行服务内容、办事程序、申报材料、收费标准、承诺时限“五公开”制度,并实行“五制”办理,即一般事项的直接办理制、特殊事项的承诺办理制、重大事项的联合办理制、上报事项的负责办理制、控制事项的明确答复制。在此基础上,中心对各类收退件实行“五件”管理,明确规定即办件、退回件、补办件、承诺件、联办件的认定办法,分门别类进行管理。

 

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,三门县行政审批服务中心第一层次为管理层,设办公室、业务科、督查科、社会服务科,同时在大厅设立综合窗口,中心党工委下设五个党部;第二层次为窗口办事大厅,发改局、经信局、公安局、财政地税局、国税局、建设规划局、交通局、不动产局、环保局、市场监督管理局、卫生局、农林局、水利局、气象局、文广新局、安监局、民政局、人劳社保局、人防办、烟草局、海洋与渔业局等25个部门在大厅设置了68个窗口,共150多名工作人员,

 

二、2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
   2016年度收入决算345.71万元,其中:本年收入345.07万元,占总收 99.81%,包括财政拨款收入345.07万元(其中,一般公共预算345.07万元,政府性基金预算0万元),上年结转收入0.65万元,占总收入 0.19 %。
  (二)支出决算总体情况
    2016年度支出决算345.07万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出329.86万元,住房保障支出15.20 万元.

2.按支出用途分类,包括人员支出192.77万元,日常公用支出20.26万元,项目支出132.03万元.

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出345.07万元.

(三)财政拨款支出情况

 2016年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.201(类)03款)01(项)事务      187.88 万元,主要用于行政单位基本支出
2.201(类)03(款)06(项)事务    132.03  万元,主要用于行政单位项目支出

3.201(类)03(款)50(项)事务   9.95万元,主要用于事业人员基本支出

4. 221(类)02(款)01(项)事务  187.88万元,主要用于单位人员住房公积金(单位缴纳部分)支出

 

(四)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.55万元,比上年决算数下降71.05 %。主要用于接待各县市业务考察、学习交流等支出。减少的主要原因是各县市业务考察用餐次数减少。

    其中,本单位国内公务接待批次,5人次,共0.55万元;

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算3.3万元,比上年决算数下降 64.85 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.3万元,主要用于日常公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加(或减少)的主要原因是公车改革收回

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2016年度县人民政府行政审批服务中心(本级)参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出345.07万元,比上年度减少3.1万元,下降0.89%,主要原因是人员减少

 2.政府采购支出情况。

 2016年度县人民政府行政审批服务中心(本)政府采购支出总额万元,其中:政府采购货物支出6万元

3.国有资产占有使用情况。

 截至2016年12月31日,县人民政府行政审批服务中心(本级共有车辆0

 4.部门预算绩效情况。

 2016年度县人民政府行政审批服务中心(本级)项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 345.07 万元,实际支出 345.07 万元。

  绩效评价结果如下:根据《三门县预算绩效管理实施办法》(三政办发[2012105号)和三门县财政局《关于组织开展2016年度财政支出项目进行绩效自评的通知》的要求,每个项目实际支出金额与预算金额相等,已完成绩效目标。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件: 台州市三门县人民政府审批服务中心决算.xls