2016年县体育局部门决算公开
作者:   来源:县体育局   日期:2017-07-31    字体大小:    

 

 

 

 

浙江省台州市三门县体育局(汇总)2016年度部门决算

一、浙江省台州市三门县体育局(汇总)概况

(一)主要职能

 职责范围:三门县体育局是主管全县体育工作,编制实施我县体育事业的发展规划和年度计划;组织对外交流,负责组织参加和承办各类体育竞赛活动;实施全民健身计划,指导并开展群众性体育活动和各协会体育活动;遵照体育法规公共体育设施应当向社会开放,方便群众开展体育活动,提高体育设施的利用率;研究制订优秀运动队的发展规划,指导业余训练工作,为三门县体育事业培养更多人才。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,浙江省台州市三门县体育局(汇总)部门决算包括:局本级决算、所属少体校单位决算。

二、浙江省台州市三门县体育局(汇总)2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

浙江省台州市三门县体育局(汇总)2016年度收入决算1,791.81万元,其中:本年收入1,364.72万元,占总收入76.16%,包括财政拨款收入1,322.20万元(其中,一般公共预算681.26万元,政府性基金预算640.94万元),占总收入73.79%;事业收入(不含专户资金)1.12万元, 占总收入0.06%;其他收入41.40万元,占总收入2.31%。上年结转收入427.08万元,占总收入23.84%

(二)支出决算总体情况

浙江省台州市三门县体育局(汇总)2016年度支出决算1,578.90万元。

1.按支出功能分类,包括文化体育与传媒支出687.98万元、城乡社区支出166.55万元、住房保障支出26.73万元、其他支出 697.65万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出362.30万元,日常公用支出22.81万元,项目支出1,193.79万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出681.26万元,政府性基金预算支出864.20万元,其他各类支出33.44万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

浙江省台州市三门县体育局(汇总)单位2016年年初预算为628.37万元,2016年一般公共预算当年拨款681.26万元,完成年初预算的108.42 %,主要是因为年度调资增加造成。

一般公共预算当年拨款结构情况:

一般公共服务(类)支出681.26万元,占51.52%;政府性基金预算(类)支出640.94万元,占48.48%

一般公共预算拨款具体使用情况:

文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。2016年年初预算为115.10万元,2016年决算为124.28万元,完成年初预算的108%, 决算数大于预算数的主要原因正常工资调整增加造成。

文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)。2016年年初预算为196.45万元,2016年决算为257.10万元,完成年初预算的130%,决算数大于预算数的主要原因县少体校人员增资造成。

文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。2016年年初预算为40万元,2016年决算为36.23万元,完成年初预算的90.58%,决算数小于 预算数的主要原因举办体育活动节约经费造成。

文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。2016年年初预算为50万元,2016年决算为50万元,完成年初预算的100%

文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。2016年年初预算为120万元,2016年决算为137.08万元,完成年初预算的114.23%决算数大于预算数的主要原因桥上牌协会活动增加造成。

文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项)。2016年年初预算为5万元,2016年决算为5万元,完成年初预算的100%

文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。2016年年初预算为65万元,2016年决算为44.85万元,完成年初预算的69%决算数小于预算数的主要原因体育馆重新改造没有对外开放,没有维修费、电费支出造成。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为21.76万元,2016年决算为26.73万元,完成年初预算的122.84%,决算数大于预算数的主要原因年度正常调整增加造成。

2.一般公共预算基本支出情况说明

浙江省台州市三门县体育局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出385.11万元,其中:

人员经费362.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和其他工资福利支出等;

公用经费22.81万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、水费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出;

(四)政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2016年年初预算为166.55万元,2016年决算为166.55万元,完成年初预算的100%

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为200万元,2016年决算为284.06万元,完成年初预算的142.03%,决算数大于预算数的主要原因项目工程支出增加造成。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2016年年初预算为1097.40万元,2016年决算为356.88万元,完成年初预算的32.52%,决算数小于预算数的主要原因工程建设缓慢结转下年继续使用。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.00万元,比上年决算数增长(或下降) 0%

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0.00个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算6.72万元,比上年决算数10.68万元下降37.08 %。主要用于接待公务活动招待等支出。减少主要原因是规范公务招待节约造成。

其中,本单位国内公务接待39批次,686人次,共 6.72万元,其中,外 事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算4.48万元,比上年决算数4.16万元增长7.69 %。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.48万元,主要用于公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度体育局本级行政单位1家以及所属少体校单位等1 家的机关运行经费一般公共预算 支出11.67万元,比上年度8.5万元增加3.17万元,增长37.29%,主要原因是交通补贴费等增加造成。

2.政府采购支出情况。

2016年度体育局本级及所属少体校政府采购支出总额 16.58万元,其中:政府采购货物支出 16.58万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至20161231日,体育局本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年度三门县体育局开展群众性体育活动、体育竞赛、场馆修理项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 50万元,实际支出48.81万元,绩效评价良好:开展群众性体育活动项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 50万元,实际支出49万元,绩效评价良好:体育训练项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 50万元,实际支出56.4万元,绩效评价良好:,环滨海新城自行车公开赛项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 30万元,实际支出30万元,绩效评价良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.207(类)03(款)01(项)行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.207(类)03(款)04(项)运动项目管理:指反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

14. 207(类)03(款)05(项)体育竞赛:指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

15. 207(类)03(款)06(项)体育训练 :指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

16. 207(类)03(款)07(项)体育场馆:指反映体育场馆建设及维护方面的支出。

17. 207(类)03(款)08(项)群众体育:指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

18. 207(类)03(款)09(项)体育交流与合作:指反映用于体育交流与合作等方面的支出。

18. 207(类)03(款)99(项)其他体育支出:指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

19. 212(类)08(款)03(项)城市建设支出:指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设的支出。

20. 221(类)02(款)01(项)住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 229(类)04(款)00(项)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出:指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

22. 229(类)60(款)03(项)用于体育事业的彩票公益金支出:指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

 

附件: 浙江省台州市三门县体育局(汇总)批复表.xls