| 单位名称 | 三门县财政预算编制中心 | 法定代表人 | 赖子烨 |
| 住所 | 三门县海游街道湫水大道1号 | ||
| 开办资金（万元） | 5.21 | 经费来源 | 财政全额补助 |
| 年初数（万元） | 5.21 | 期末数（万元） | 5.21 |
| 宗旨和业务范围 | 为财政预算编审工作提供服务。 依据授权组织、参与全县编制管理工作 | ||
| 统一社会信用代码 | 12331022MB0N54878G | 举办单位 | 三门县财政局 |
| 开展业务情况 | |||
| 一、基本情况 | 2024年，是我局历史上任务最重、挑战最大的一年。在局党组的坚强领导下，在各科室的支持配合下，预算局坚持稳中求进工作总基调，克服收支矛盾突出、财政改革创新任务艰巨等重重困难，主动作为、多措并举，预算工作取得明显成效。 | ||
| 二、开展的主要工作及取得主要效益 | 开展的主要工作：三门县预算编制中心是经中共三门县委机构编制委员会批复，由三门县财政局举办的事业单位。宗旨是为财政预算编审工作提供服务。一、主要工作：受财政局委托，负责县级部门预算编制和审核工作。依照县级预算编制要求，组织县级部门预算编制及初审，参与拟定预算定额和支出标准体系；负责建设管理部门预算基础资料库、财政支出项目库、财政支出项目基础资料库；负责部门预算追加、调整的初审；负责县级财政专户资金（专用基金）计划管理；负责部门预算有关统计分析工作；参与指导县级部门预算信息公开。取得主要效益：（一）勇毅奋楫前行，预算工作亮点纷呈一是入围2024年预算重点任务“揭榜挂帅”试点，提高省厅年度考核与资金分配的积极因素；二是召开2024年度全省预算编制人才库培训班与过紧日子座谈研讨会，并邀请省预算局与省人大财经委来三门开展党建联建，进一步拉近与上级单位的距离；三是高规格举办2025预算编制会议，会上沈县长亲自作出指示，为2025年预算编制工作定下“严”的基调。（二）紧盯收入目标，收支运行平稳有序2024年在土地出让收入远不及预期、耕地占补平衡交易指标遇冷叠加尖坑山矿产出让计划搁浅的严峻形势下，收入端短收一度达到27亿元。与此同时，面临东屏水库建设增支、国药政策兑现增支、社保风险金补充等增支因素，收支缺口不断扩大。我局及时分析我县一般公共预算收入运行缺口与相应对策，为上级领导有效决策提供了预算保障。通过基本账户清理、存量资金盘活、竭力压减支出等手段，最终实现2024年收支紧平衡。2024年我县一般公共预算收入完成34.7亿元，同比减少5.6%，剔除下银岩山矿产出让因素，2024年一般公共预算收入同比增长6.4%，其中税收收入完成21.27亿元，同比增长5.4%，排名全市第二。（三）围绕中心工作，助推经济发展大局围绕“三提三争”、招商引资、26县考核等专项工作，及时完成各类考核任务。一是做好向上争取资金工作。持续对接省政府、省财政厅、省人大、市财政局等部门，深入分析近五年我县经济形势与产业结构特点，并横向对比各一类二档与一类三档县市区实际财力情况，争取分类分档调整，绿色发展财政奖补机制调整倾斜等。2024年共争取转移支付25.899亿元，比去年增加1.1亿元。二是把牢政策兑现财政关口。参与宁波科元、东亚药业、招商中介等在内的招商项目讨论二十余次，出具财政意见三十余稿，牢牢守住涉税返还、平衡期限、提前兑付、违规兑付等底线红线。同时撰写政策兑现材料分析专报2篇，为政策兑现“切块限额”实施，提供翔实的数据参考。三是保障民生实事项目。根据县委、县政府的安排，讨论研究全县59个民生实事项目，并选取其中21个安排民生实事资金共计798万元，切实保障2024年全县民生实事项目的资金落实。（四）重塑变革创新，提升财政治理效能一是试行“切块限额”的竞争性分配机制。2025年共上报政策兑现项目27项，共计金额30524万元，预算拟安排金额22211万元，较需求数预计压减27.2%。二是积极推进“浙里财管”系统上线。通过将每个乡镇街道的基本账户上挂至“浙里财管”系统，实时掌握乡镇街道资金流动状态与账户余额，进一步加大乡镇财政资金监管力度。三是印发《三门县街道乡镇向社会力量购买服务指导性目录（2025年度）》，进一步规范街道乡镇购买服务行为。四是编制县级部门过紧日子评价办法（试行）。细化宣传经费、日常公用、资产资源、一般支出等3类、19项指标的考评细则，推动过紧日子思想落地生根。除此之外，预算局还积极配合审计工作，及时完成各类审计整改工作；对我县近3年“三公”经费支出情况与全市三公支出情况进行梳理；做好对民生支出占一般公共预算收入比重、三保保障率等各类指标分析；圆满完成2024年预算调整工作与预决算公开工作，积极完成各类考核任务与上级布置的各项任务。 | ||
| 三、存在的主要问题 | 今年以来，受国际国内大环境影响，经济形势承压更为严峻，土地市场持续低迷叠加刚性支出的不断膨胀，财政平衡形势日益严峻。这对预算编制工作提出了更多精细化、精准化、科学化的要求。 | ||
| 四、下一步打算 | 2025年我中心将继续突出重点，注重成果成效。（一）多跨协同抓收入一是着力提高税收收入。协调税务局积极争取免抵调库指标1.4亿元（地方级）以上；加大欠税清理力度，争取完成欠税清理0.5亿元（地方级）以上。二是持续推进非税入库。加大与公安部门的联系，加快罚没收入入库。及时对接资规部门，加快推进尖坑山矿产出让，尽早形成可用财力。三是向上争取资金。（二）优化结构严支出一是压减政策兑现支出。2025年政策兑现预计安排2.22亿元，较需求数预计压减为27.2%。我局将按计划推进各部门政策兑现支出压减工作。同时政策兑现视财力情况，控制支出进度。二是暂缓部分支出。紧盯乡镇各类结算，根据财力情况适时压减。此外，如办案经费、政法保障专项资金等，也将纳入压减范围。（三）全力以赴稳平衡根据年初预算目标，硬化预算刚性的约束性，确保收支缺口不持续扩大。在年度预算排定后，严格按照预算使用资金，原则上不予追加，已统筹使用的省补资金原则上不予结转。新的增支政策原则上通过以后年度预算安排支出，不出台溯及以前年度的增支政策。 | ||
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 无 | ||
| 相关资质认可 | 无 | ||
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 | ||
| 接受捐赠以及使用情况 | 无 | ||
【打印此页】
【关闭窗口】