目录
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
（二）部门（单位）机构设置情况
二、2023年三门县花桥镇人民政府部门（单位）预算安排情况说明
（一）关于三门县花桥镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于三门县花桥镇人民政府2023年收入预算情况说明
（三）关于三门县花桥镇人民政府2023年支出预算情况说明
（四）关于三门县花桥镇人民政府局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于三门县花桥镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于三门县花桥镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于三门县花桥镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于三门县花桥镇人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于三门县花桥镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年三门县花桥镇人民政府部门（单位）部门预算表
（一）2023年县级部门（单位）收支预算总表
（二）2023年县级部门（单位）收入预算总表
（三）2023年县级部门（单位）支出预算总表
（四）2023年县级部门（单位）财政拨款收支预算总表
（五）2023年县级部门（单位）一般公共预算支出表
（六）2023年县级部门（单位）一般公共预算基本支出表
（七）2023年县级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年县级部门（单位）政府性基金预算支出表
（九）2023年县级部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十）2023年县级部门（单位）项目支出预算表
（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资，旅游开发，组织经济运行，促进经济发展。
2．制定并组织实施村镇建设规划，加强地方道路建设、公共设施及水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3．负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。
4．按计划组织本级财政税收征收，完成财政计划，不断培植财源。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，三门县花桥镇人民政府部门预算即本级预算。
二、2023年三门县花桥镇人民政府部门（单位）预算安排情况说明
（一）关于三门县花桥镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，三门县花桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余（根据表01实际情况表述）；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出（根据表01实际情况表述）。三门县花桥镇人民政府2023年收支总预算2895.56万元。
（二）关于三门县花桥镇人民政府2023年收入预算情况说明
三门县花桥镇人民政府2023年收入预算2895.56万元，比上年执行数2491.48万元增加404.08万元，增长16.22%，主要是今年项目增多。
其中：上年结转1093.96万元，占37.78%；一般公共预算拨款收入1093.96万元，占37.78%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于三门县花桥镇人民政府2023年支出预算情况说明
三门县花桥镇人民政府2023年支出预算2895.56万元，比上年执行数2491.48万元增加404.08万元，增长16.22%，主要是今年项目增多。
1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出1617.02万元、文化旅游体育与传媒支出11.15万元、社会保障和就业支出142.97万元、卫生健康支出78.97万元、节能环保支出142.23万元、城乡社区支出100万元、农林水支出694.82万元、交通运输支出11.63万元、住房保障支出86.11万元、其他支出10.66万元
2.按支出用途分类，包括人员支出1369.17万元，占47.28%；日常公用支出122.82万元，占4.24%；项目支出1403.57万元，占48.47%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于三门县花桥镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
三门县花桥镇人民政府2023年财政拨款收支总预算2895.56万元。收入包括：一般公共预算2884.90万元、政府性基金10.66万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出1617.02万元、文化旅游体育与传媒指出11.15万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出142.97万元、卫生健康支出78.97万元、节能环保支出142.23万元、城乡社区支出100万元、农林水支出694.82万元、交通运输支出11.63万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出86.11万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0.50万元、其他支出10.66万元（根据表04实际情况表述）。
（五）关于三门县花桥镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
三门县花桥镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款2895.56万元，比上年执行数2485.88增加409.68万元，增长16.48%，主要是今年一般公共预算收入项目增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出2884.90万元，占55.83%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出17.44万元，占0.60%；社会保障和就业（类）支出142.9万元，占5.0%；卫生健康（类）支出78.97万元，占2.74%；节能环保（类）支出342.23万元，占11.86%；城乡社区（类）支出200万元，占8.04%；农林水（类）支出594.83万元，占20.62%；交通运输（类）支出11.63万元，占0.40%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占XX%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出86.11万元，占2.98%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%。（根据表05实际情况表述）
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）741.15万元，主要用于行政人员工资及日常办公经费。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）321.69万元，主要用于事业人员工资及日常办公经费。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）137.89万元，主要用于其他编外人员工资。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他发展与改革事务支出（项）400万元，主要用于其他滨海文化站项目建设补助经费。
（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）10万元，主要用于财政所日常经费开支。
（6）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）6.29万元，主要用于其他市场监督管理事务的运转开展经费。
（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）11.15万元，主要用于文旅游宣传相关经费开支。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）90.88万元，主要用于机关干部单位缴纳部分的养老金支出。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）45.44万元，主要用于机关
（10）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2.5万元，主要用于发放临时救助款项。
（11）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.15万元，主要用于发放其他社会保障就业支出费用。
（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）14.29万元，主要用于新冠疫情应急开支等费用。
（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.75万元，主要用于行政人员单位缴纳部分的医疗保险支出。
（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.32万元，主要用于事业人员单位缴纳部分的医疗保险支出。
（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）30.61万元，主要用于机关干部单位缴纳部分的公务员补助部分的医疗保险支出。
（16）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）142.23万元，主要用于其他节能环保项目支出。
（17）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）100万元，主要用于其他城乡社区公共设施建设的支出。
（18）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）100万元，主要用于农村事业科技相关推广费用的支出。
（19）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）0.14万元，主要用于农村事业防灾救灾费用的支出。
（20）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）10万元，主要用于农村事业的支出。
（21)农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）29.49万元，主要用于其他林业草原相关培育保护等支出。
（22）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）70万元，主要用于水库移民补助支出。
（23）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）250.04万元，主要用于其他水利建设补助支出。
（24）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）199.02万元，主要用于对村委会的补助支出。
（25）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）36.14万元，主要用于对村级公益事业相关的补助开支。
（26）交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路建设（项）0.22万元，主要用于公路建设维护支出。
（27）交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）0.22万元，主要用于公路日常养护支出。
（28）交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）3.92万元，主要用于其他道路维护支出。
（29）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）6.08万元，主要用于公路基础设施建设支出。
（30）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）86.11万元，主要用于机关干部住房公积金支出。
（六）关于三门县花桥镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明
三门县花桥镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1491.99万元，其中：
人员经费1369.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助（根据表06实际情况表述）；
公用经费122.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（根据表06实际情况表述）。
（七）关于三门县花桥镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
三门县花桥镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款10.66万元，比2022年执行数增加5.06万元，增加90.35%，主要是本年度安排预算用于其他政府性基金安排的支出。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他支出（类）支出10.66万元，占100%。（根据表08实际情况表述）
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）其他支出（类）其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）10.66万元，主要用于社会工作者站点建设支出。
（八）国有资本经营预算
三门县花桥镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于三门县花桥镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
三门县花桥镇人民政府2023年“三公”经费预算数为12.40万元，比上年执行数31.60万元减少19.2万元，减少60.76%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数相比无变化。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费一般公共预算4.4万元。主要用于接待各级部门来镇联系工作等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元，与上年执行数相比无变化。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数相比无变化；公务用车运行维护费支出8万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。（根据表07实际情况表述）
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年三门县花桥镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算122.82万元，比上年预算减少11.58万元，降幅8.62%，主要是本年度机关运行经费响应政府号召减少不必要的开支。
2.政府采购情况。
2023年三门县花桥镇人民政府政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，三门县花桥镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。
4.预算绩效情况说明。
2023年三门县花桥镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1403.57万元，一级项目5个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构的事务支出。
17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社会公共设施方面的支出。
21.乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指集镇污水管网建设。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
[01] 2023年部门预算报表(市县通用版)_2023-03-14.xls