目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年健跳镇部门预算安排情况说明

（一）关于健跳镇2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于健跳镇2023年收入预算情况说明

（三）关于健跳镇2023年支出预算情况说明

（四）关于健跳镇2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于健跳镇2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于健跳镇2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于健跳镇2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于健跳镇2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于健跳镇2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年健跳镇人民政府部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

中共三门县健跳镇委员会、三门县健跳镇人民政府主要承担贯彻落实党和政府各项路线方针政策、促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定，推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。根据党章和《地方组织法》的规定，结合当前我县农村经济社会发展的新形势，新时期镇重点履行以下职能：

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级的决定和命令；负责制订本镇政治、经济和社会事务的重大决策和具体措施，并组织实施。

2.为经济发展提供服务。编制经济发展规划；提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；组织发展区域特色经济；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度；推进临港产业发展和港口、能源建设。

3.加强村镇建设管理。负责组织编制本镇建设的总体规划并组织实施，抓好全镇建设用地的规划管理工作，积极推进新农村建设。

4.为群众提供公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划；完善社会化服务体系、农村社会保障体系、卫生服务体系和基础设施服务体系，抓好各项公益事业建设。

5.加强社会管理。负责区域内的行政管理工作；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。

6.加强社会治安综合管理。建立健全治安防范组织，协助政法部门严厉打击各种犯罪活动，保障各类经济组织和公民的合法权益，化解农村社会矛盾，维护社会稳定。

7.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，建立健全村民工作各项规章制度，推进农村民主政治建设。

8.负责财政管理工作。编制镇级财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

9.完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，三门县健跳镇人民政府部门预算包括：镇本级预算。

二、2023年健跳镇部门预算安排情况说明

（一）关于健跳镇2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，健跳镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。健跳镇2023年收支总预算6084.73万元。

（二）关于健跳镇2023年收入预算情况说明

健跳镇2023年收入预算6084.73万元，比上年执行数增加2285.86万元，增长60.17%，主要是部分项目支出纳入年初预算。

其中：上年结转908.39万元，占14.93%；一般公共预算拨款收入4392.34万元，占72.19%；政府性基金收入783.99万元，占12.88%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于健跳镇2023年支出预算情况说明

健跳镇2023年支出预算6084.73万元，比上年执行数增加2285.86万元，增长60.17%，主要是部分项目支出纳入年初预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3178.35万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出11万元、社会保障和就业支出304.8万元、卫生健康支出144.67万元、节能环保支出42万元、城乡社区支出842.39万元、农林水支出1351.67万元、交通运输支出5.82万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出189.03万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出15万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2774.62万元，占45.60%；日常公用支出247.66万元，占4.07%；项目支出3062.45万元，占50.33%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于健跳镇2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

健跳镇2023年财政拨款收支总预算5176.34万元。收入包括：一般公共预算4392.34万元、政府性基金783.99万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出3178.35万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出11万元、社会保障和就业支出304.8万元、卫生健康支出144.67万元、节能环保支出42万元、城乡社区支出842.39万元、农林水支出1351.67万元、交通运输支出5.82万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出189.03万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出15万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于健跳镇2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

健跳镇2023年一般公共预算当年拨款5285.73万元，比上年执行数增加1886.86万元，增长55.51%，主要是部分项目支出纳入年初预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3178.35万元，占60.13%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出11万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出304.80万元，占9.59%；卫生健康（类）支出144.67万元，占2.74%；节能环保（类）支出42万元，占0.79%；城乡社区（类）支出58.39万元，占1.10%；农林水（类）支出1351.67万元，占25.57%；交通运输（类）支出5.82万元，占0.11%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出189.03万元，占3.58%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务1057.53万元，主要用于本镇日常运行支出及行政人员工资津贴支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）事务1156.94万元，主要用于年终考核奖及项目预算支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务590.60万元，主要用于事业人员工资支出、工会经费、福利费、日常公用经费支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构（项）事务125.78万元，主要用于临时人员、退役士官工资支出。

（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）220万元，主要用于健农村山海游步道项目补助。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）15万元，主要用于乡镇财政工作经费支出。

（7）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2.5万元，主要用于妇联日常运行经费支出。

（8）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）10万元，主要用于食安办工作运行经费支出。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）11万元，主要用于公共文化服务补助支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）事务14.59万元，主要用于退休人员补助。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务190.14万元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务95.07万元，主要用于行政事业人员职业年金缴费支出。

（13）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）事务5万元，主要用于困难群众生活保障救助。

（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）事务41.93万元，主要用于疫情防控工作经费支出。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）事务1.89万元，主要用于行政人员医疗保险支出。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务32.13万元，主要用于事业人员医疗保险支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务68.72万元，主要用于医疗补助支出。

（18）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）事务42万元，主要用于大沙港水质提升项目支出。

（19）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）事务25万元，主要用于农村污水处理设施提标改造项目支出。

（20）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务33.39万元，主要用于美丽城镇建设支出。

（21）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）事务6.57万元，主要用于农业生产救灾支出。

（22）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）事务32.71万元，主要用于三门县农产品展销中心建设项目。

（23）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）事务299.64万元，主要用于美丽乡村建设项目支出。

（24）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）事务90万元，主要用于农田管护资金支出。

（25）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）事务10万元，主要用于国土绿化项目支出。

（26）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）事务368.59万元，主要用于松材线虫病防控补助经费支出。

（27）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）事务104.75万元，主要用于水利工程标准化项目支出。

（28）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）事务439.41万元，主要用于2022年度农村主职干部报酬支出。

（29）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）事务5.82万元，主要用于乡村公路日常养护补助支出。

（30）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务185.08万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（六）关于健跳镇2023年一般公共预算基本支出情况说明

健跳镇2023年一般公共预算基本支出3022.27万元，其中：

人员经费2774.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费247.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于健跳镇2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

健跳镇2023年政府性基金预算当年拨款798.99万元，比2022年执行数增加398.99万元，增长99.75%，主要是22年矿产拍卖返还资金部分提前新纳入部门预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）783.99万元，占98.12%；其他支出（类）支出15万元，占1.88%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务783.99万元，主要用于健跳镇海防博物馆项目、健跳镇社会综合治理中心改造项目等基础设施建设等支出。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）15万元，主要用于基础设施建设等支出。

（八）国有资本经营预算

健跳镇2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于健跳镇2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

健跳镇2023年“三公”经费预算数为38万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算26万元，比上年预算数持平。主要用于接待因公事务来镇人员等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算12万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数增长0%，主要原因是无购置新公务用车；公务用车运行维护费支出12万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年健跳镇本级的机关运行经费财政拨款预算247.66万元，比上年预算减少9.85万元，下降3.83%，主要原因是减少不必要的开支，厉行勤俭节约的优良作风，降低行政成本。

2.政府采购情况。

2023年健跳镇政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，健跳镇所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年健跳镇其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2263.46万元，一级项目5个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务是反映行政单位的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）专项业务活动（项）事务是反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）事业运行（项）事务主要反映事业单位的基本支出。 

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）相关机构事务（项）事务主要反映临时人员等方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）事务主要反映实行归口管理的行政单位开支的退休补贴。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务主要反映实行未归口管理的行政单位开支的离休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）事务主要用于大学生村官任职补助支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2023年健跳镇人民政府部门预算表