一、部门（单位）概况
（一）主要职能
（二）部门（单位）机构设置情况
二、2023年海润街道办事处预算安排情况说明
（一）关于海润街道2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于海润街道2023年收入预算情况说明
（三）关于海润街道2023年支出预算情况说明
（四）关于海润街道2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于海润街道2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于海润街道2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于海润街道2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于海润街道2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于海润街道2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年海润街道办事处部门预算表
（一）2023年海润街道收支预算总表
（二）2023年海润街道收入预算总表
（三）2023年海润街道支出预算总表
（四）2023年海润街道财政拨款收支预算总表
（五）2023年海润街道一般公共预算支出表
（六）2023年海润街道一般公共预算基本支出表
（七）2023年海润街道一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年海润街道政府性基金预算支出表
（九）2023年海润街道国有资本经营预算支出表
（十）2023年海润街道项目支出预算表
（十一）2023年海润街道预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
海润街道办事处是本街道经济建设和发展的综合指导部门，肩负着经济建设和社会发展，建设社会主义新农村的重大历史使命，海润街道管辖和指导的业务涉及到全街道经济建设和社会发展的方方面面。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，办事处部门预算包括：本级预算。
从预算单位构成看，本单位内设：综合信息指挥室（挂党政综合办公室牌子）、党建综合办公室、发展服务办公室（挂财政财务管理办公室牌子）、社会事务服务管理办公室（挂行政审批办公室、民政所牌子）、平安法治办公室（挂综合信息指挥室牌子）、城市管理办公室、应急管理办公室、重点项目办公室、三门县海润街道农业综合服务中心（挂三门县海润街道乡村振兴促进中心牌子）、三门县海润街道社会事业服务中心。
二、2023年台州市三门县人民政府海润街道办事处预算安排情况说明
（一）关于台州市三门县人民政府海润街道办事处2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，台州市三门县人民政府海润街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。台州市三门县人民政府海润街道办事处2023年收支总预算17100.21万元。
（二）关于台州市三门县人民政府海润街道办事处2023年收入预算情况说明
台州市三门县人民政府海润街道办事处2023年收入预算17100.21万元，其中一般公共财政预算拨款收入1994.02万元，政府性基金预算13933万元，上年结转1173.19万元。
（三）关于台州市三门县人民政府海润街道办事处2023年支出预算情况说明
台州市三门县人民政府海润街道办事处2023年支出预算17100.21万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1774.64万元，文化旅游体育与传媒支出411.12万元，社会保障和就业支出180.98万元，卫生健康支出84.99万元，城乡社区支出13933万元，节能环保支出75万元，农林水支出512.87万元，交通运输支出12.53万元，住房保障支出115.08万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1523.98万元，占8.91%；日常公用支出130.02万元，占0.76%；项目支出15446.21万元，占90.33%。
（四）关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
台州市三门县人民政府海润街道办事处2023年财政拨款收支总预算17100.21万元。收入包括：一般公共预算994.02万元，政府性基金预算13933万元，上年结转1173.19万元。支出包括：包括一般公共服务支出1774.64万元，文化旅游体育与传媒支出411.12万元，社会保障和就业支出180.98万元，卫生健康支出84.99万元，城乡社区支出13933万元，节能环保支出75万元，农林水支出512.87万元，交通运输支出12.53万元，住房保障支出115.08万元。
（五）关于台州市三门县人民政府海润街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
台州市三门县人民政府海润街道办事处2023年一般公共预算当年拨款994.02万元，比上年执行数减少1411.95万元，减少58.68%，主要是2022年一般公共预算1173.19万元结转至2023年。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出1774.64万元，占10.38%；文化旅游体育与传媒支出411.12万元，占2.40%；社会保障和就业支出180.98万元，占1.05%；卫生健康支出84.99万元，占0.51%；城乡社区支出13933万元，占81.48%；节能环保支出75万元，占0.44%；农林水支出512.87万元，占3%；交通运输支出12.53万元，占0.07%；住房保障支出115.08万元，占0.67%；
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务754.16万元，其中664.94万元主要用于行政人员工资福利及日常开支，89.22万元主要用于行政人员办公费，办公设备添置，水、电、邮电费，物业管理费，差旅费，宣传费支出等。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）事务255.15万元，主要县政府第92次常务会议纪要[2022]4号2021年体制分成用于街道运转经费，专项业务活动，办公费，办公设备添置，水、电、邮电费，物业管理费，差旅费，宣传费，教育培训费，临时人员劳务费，其他公共服务支出等。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务450.78万元，其中411.06万元主要用于事业编制人员工资福利等支出，36.72万元主要用于事业人员办公费，办公设备添置，水、电、邮电费，物业管理费，差旅费支出等，3万元主要用于街道运转经费(办公设备采购)。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）83.06万元，主要用于临时人员工资福利等支出。
（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）220万元，主要用于2022年度省海洋(湾区)经济发展(花鼓漫岛涛头村区块渔旅融合项目)。
（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）10万元，主要用于财政工作日常经费支出。
（7）一般公共服务支出（类）市场监督与管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）1.5万元，主要台州市知识产权运营服务体系建设核准类、金融类补助和奖励项目。
（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）事务411.12万元，主要用于支付花鼓漫岛渔文旅融合发展示范区工程(二期)。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务118.66万元，主要用于缴纳社会保障金。
（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务59.33万元，主要用于缴纳职业年金。
（11）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）事务3万元，主要用于支付临时救助费。
（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）事务9.05万元，主要用于新冠病毒感染防控。
（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务24.26万元，主要用于行政人员缴纳医疗保险。
（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务16.06万元，主要用于事业人员缴纳医疗保险。
（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务35.61万元，主要用于公务员缴纳医疗保险。
（16）节能环保支出（类）环境保护与管理事务支出（款）其他节能环保支出（项）事务75万元，主要用于支付城镇“污水零直排”建设奖补项目(集镇区污水零直排提升工程、(头岙工业小区污水管网排查整治)。
（17）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）事务10000万元，主要用于支付滨海新城晏站区块XE-02-01-18-4地块收回补偿费。
（18）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）事务3133万元，主要用于头岙园区地块收储改造建设项目、园里村原康安造纸厂地块收储改造建设。
（19）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）事务800万元，主要用于头岙工业小微园及市政基础建设项目。
（20）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）38万元，主要用于支付省级乡村振兴提升奖补资金。
（21）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）事务85万元，主要用于三门血蚶地理标志农产品保护工程项目、农业农村高质量发展(渔业)。
（22）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）事务20万元，主要用于2021-2022年度松材线虫病防控。
（23）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）事务140.90万元，主要用于水利工程标准化管理第一批省级资金(潺岙塘、头岙塘、园里塘安全鉴定工作)、园里塘、龙头水库等15个工程标准化管理等。
（24）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）事务10.65万元，主要用于第一批县级补助资金(王家村杨山脚至田河螺工程)。
（25）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）事务172.32万元，主要用于2022年度村主要干部第四季度基本报酬和年度绩效补助。
（26）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）事务12.53万元，主要用于支付通景公路提升工程款。
（27）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务115.08万元，主要用于街道人员住房公积金支出。
（六）关于台州市三门县人民政府海润街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明
台州市三门县人民政府海润街道办事处2023年一般公共预算基本支出1654万元，其中：
人员经费1523.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费130.02万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于台州市三门县人民政府海润街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
台州市三门县人民政府海润街道办事处2023年政府性基金预算当年拨款13933万元，比2022年执行数增加13783万元，增长918.86%，主要是用于支付滨海新城晏站区块XE-02-01-18-4地块收回补偿费、头岙园区地块收储改造建设项目、园里村原康安造纸厂地块收储改造建设、头岙工业小微园及市政基础建设项目。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
经济发展事务（类）支出13933万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）经济发展事务（类）13933万元，主要用于支付滨海新城晏站区块XE-02-01-18-4地块收回补偿费、头岙园区地块收储改造建设项目、园里村原康安造纸厂地块收储改造建设、头岙工业小微园及市政基础建设项目。
（八）国有资本经营预算
台州市三门县人民政府海润街道办事处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于台州市三门县人民政府海润街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
台州市三门县人民政府海润街道办事处2023年“三公”经费预算数为27.2万元，比上年执行数增加18.89万元，增长227.32%，增长主要原因是新增公务用车购置预算18万元，具体如下：
1、因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2022年执行数持平。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.2万元，比上年执行数持平。主要用于公务接待等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算26万元，与2022年执行数增长18万。其中公务用车运行维护费支出8万元，与2022年公务用车运行维护费支出持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费18万元，主要是一辆应急用车老旧，维修成本太高，经评估建议报废，需重新购置一辆。
（十）项目支出预算
二级项目名称 | 是否政府采购 | 预算级次 | 总计 | 资 金 来 源 | |
一般公共预算 | 政府性基金 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |
15,446.21 | 1,513.21 | 13,933.00 | |||
15,446.21 | 1,513.21 | 13,933.00 | |||
15,446.21 | 1,513.21 | 13,933.00 | |||
街道运转经费(车辆采购) | 是 | 5 | 18.00 | 18.00 | |
街道运转经费(办公设备采购) | 是 | 5 | 12.00 | 12.00 | |
县政府第92次常务会议纪要[2022]4号2021年体制分成 | 否 | 5 | 225.15 | 225.15 | |
街道运转经费(办公设备采购) | 是 | 5 | 3.00 | 3.00 | |
三财建发[2022]69号2022年度省海洋(湾区)经济发展资金(花鼓漫岛涛头村区块渔旅融合项目) | 否 | 2 | 220.00 | 220.00 | |
2023年基层财政工作经费 | 否 | 5 | 10.00 | 10.00 | |
台财社发[2022]47号2022年度台州市知识产权运营服务体系建设核准类、金融类补助和奖励项目资金 | 否 | 4 | 1.50 | 1.50 | |
浙财资环[2021]65号三财建发[2022]30号2022年绿色转化财政专项激励资金花鼓漫岛渔文旅融合发展示范区工程(二期) | 否 | 2 | 411.12 | 411.12 | |
三财社发[2023]1号2023年临时救助补助资金 | 否 | 5 | 3.00 | 3.00 | |
三防控会议纪要[2023]2号新冠病毒感染防疫经费 | 否 | 5 | 9.05 | 9.05 | |
浙财资环[2022]26号三财建发[2022]37号2022年度城镇“污水零直排”建设奖补资金(集镇区污水零直排提升工程) | 否 | 2 | 65.00 | 65.00 | |
浙财资环[2022]26号三财建发[2022]37号2022年度城镇“污水零直排”建设奖补资金(头岙工业小区污水管网排查整治) | 否 | 2 | 10.00 | 10.00 | |
三政办抄[2023]5号滨海新城晏站区块XE-02-01-18-4地块收回补偿费 | 否 | 5 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
头岙园区地块收储改造建设项目(矿产拍卖返还) | 否 | 5 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
园里村原康安造纸厂地块收储改造建设(矿产拍卖返还) | 否 | 5 | 1,933.00 | 1,933.00 | |
头岙工业小微园及市政基础建设项目(矿产拍卖返还) | 否 | 5 | 800.00 | 800.00 | |
三财农发[2022]62号2022年省级乡村振兴提升奖补资金 | 否 | 2 | 38.00 | 38.00 | |
浙财农[2022]33三财农发[2022]42号三门血蚶地理标志农产品保护工程项目资金(核心示范基地建设、产业化龙头企业培育) | 否 | 1 | 15.00 | 15.00 | |
三财农发[2022]63号2022年农业农村高质量发展(渔业)专项资金 | 否 | 2 | 40.00 | 40.00 | |
浙财农[2022]33三财农发[2022]42号三门血蚶地理标志农产品保护工程项目资金(三门血蚶品牌展示推介活动) | 否 | 1 | 30.00 | 30.00 | |
三财建发[2023]4号2021-2022年度松材线虫病防控经费(第二批) | 否 | 5 | 62.00 | 62.00 | |
浙财农[2021]63号三财农发[2022]30号2022年水利工程标准化管理第一批省级资金(潺岙塘、头岙塘、园里塘安全鉴定工作) | 否 | 2 | 27.04 | 27.04 | |
浙财农[2021]63号三财农发[2022]30号2022年水利工程标准化管理第一批省级资金(海润街道4座小(二)型水库、22座山塘防汛巡查) | 否 | 2 | 3.97 | 3.97 | |
浙财农[2021]63号三财农发[2022]30号2022年水利工程标准化管理第一批省级资金(园里塘、龙头水库等15个工程标准化管理) | 否 | 2 | 73.89 | 73.89 | |
三财农发[2023]5号三政办抄[2023]2号2022年度山塘综合整治和农村饮用水达标提标工程补助资金(岙里坑门山塘综合整治工程) | 否 | 5 | 40.00 | 40.00 | |
三财农发[2021]44号三财农发[2023]4号“一事一议”财政奖补项目2023年第一批县级补助资金(王家村杨山脚至田河螺工程) | 否 | 5 | 10.65 | 10.65 | |
三财行发[2023]1号2022年度村主要干部第四季度基本报酬和年度绩效补助资金 | 否 | 2 | 172.32 | 172.32 | |
三财建发[2021]65号2021年绿色转化财政专项激励资金（通景公路提升工程） | 否 | 2 | 12.53 | 12.53 | |
（十一）与2020年预算对比情况
1.基本支出情况对比
2023年基本支出预算1654万元，比2022年增加195万元。主要原因是：在职人员人数增加导致工资奖金增加、社保缴费及公积金缴费的调增，导致人员支出增加，退休人员增多及退休医保缴费的调增，导致对个人和家庭补助增加。
2.项目支出情况对比
2023年一般公共预算安排项目支出1513.21万元，同比增加566.25万元，增加了5.98%，主要花鼓漫岛渔文旅融合发展示范区工程项目和花鼓漫岛涛头村区块渔旅融合项目实施；2023年政府性基金预算安排项目支出13933万元，同比增加13783万元，增加了918.86%，主要多余矿产资源拍卖收入用于头岙园区地块收储改造建设项目、园里村原康安造纸厂地块收储改造建设、头岙工业小微园及市政基础建设项目。土地开发补偿收入用于支付滨海新城晏站区块XE-02-01-18-4地块收回补偿费。
（十二）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年台州市三门县人民政府海润街道办事处运行经费财政拨款预算130.02万元。
2.政府采购情况。
2023年台州市三门县人民政府海润街道办事处政府采购预算总额33万元，其中：政府采购货物预算33万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，台州市三门县人民政府海润街道办事处所共有车辆2辆，其中，机要通信用车及应急保障用车2辆。
4.预算绩效情况说明。
2023年台州市三门县人民政府海润街道办事处13个项目有绩效目标管理。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.社会保障和就业支出：指反映劳动关系和维权事务支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政、事业单位开支的离退休经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）事务：指国家农业综合开发办公室、财政部国家农业综合开发评审中心的项目支出。
16、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
四、2023年海润街道办事处部门预算表
表01 | |||
2023年单位收支预算总表 | |||
715001-三门县人民政府海润街道办事处(本级) | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 15927.02 | 一般公共服务支出 | 1774.64 |
一般公共预算 | 1994.02 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1543.14 |
政府性基金预算 | 13933.00 | 行政运行 | 754.16 |
国有资本经营预算 | 专项业务及机关事务管理 | 258.15 | |
二、财政专户管理资金 | 事业运行 | 447.78 | |
三、事业收入 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 83.06 | |
四、事业单位经营收入 | 发展与改革事务 | 220.00 | |
五、上级补助收入 | 其他发展与改革事务支出 | 220.00 | |
六、附属单位上缴收入 | 财政事务 | 10.00 | |
七、其他收入 | 其他财政事务支出 | 10.00 | |
市场监督管理事务 | 1.50 | ||
其他市场监督管理事务 | 1.50 | ||
文化旅游体育与传媒支出 | 411.12 | ||
文化和旅游 | 411.12 | ||
其他文化和旅游支出 | 411.12 | ||
社会保障和就业支出 | 180.99 | ||
行政事业单位养老支出 | 177.99 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.66 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.33 | ||
临时救助 | 3.00 | ||
临时救助支出 | 3.00 | ||
卫生健康支出 | 84.99 | ||
公共卫生 | 9.05 | ||
突发公共卫生事件应急处理 | 9.05 | ||
行政事业单位医疗 | 75.94 | ||
行政单位医疗 | 24.26 | ||
事业单位医疗 | 16.06 | ||
公务员医疗补助 | 35.61 | ||
节能环保支出 | 75.00 | ||
其他节能环保支出 | 75.00 | ||
其他节能环保支出 | 75.00 | ||
城乡社区支出 | 13933.00 | ||
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13933.00 | ||
征地和拆迁补偿支出 | 10000.00 | ||
土地开发支出 | 3133.00 | ||
农村基础设施建设支出 | 800.00 | ||
农林水支出 | 512.87 | ||
农业农村 | 123.00 | ||
农村社会事业 | 38.00 | ||
其他农业农村支出 | 85.00 | ||
林业和草原 | 62.00 | ||
林业草原防灾减灾 | 62.00 | ||
水利 | 144.90 | ||
其他水利支出 | 144.90 | ||
农村综合改革 | 182.97 | ||
对村级公益事业建设的补助 | 10.65 | ||
对村民委员会和村党支部的补助 | 172.32 | ||
交通运输支出 | 12.53 | ||
公路水路运输 | 12.53 | ||
公路建设 | 12.53 | ||
住房保障支出 | 115.08 | ||
住房改革支出 | 115.08 | ||
住房公积金 | 115.08 | ||
本年收入合计 | 15927.02 | 本年支出合计 | 17100.21 |
上年结转结余 | 1173.19 | 年终结转结余 | |
收 入 总 计 | 17100.21 | 支 出 总 计 | 17100.21 |
表02
2023年单位收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
715001-三门县人民政府海润街道办事处(本级) | 单位：万元 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
合计 | 17100.21 | 15927.02 | 1994.02 | 13933.00 | 1173.19 | 1173.19 | ||||||||||||||
三门县人民政府海润街道办事处 | 17100.21 | 15927.02 | 1994.02 | 13933.00 | 1173.19 | 1173.19 | ||||||||||||||
三门县人民政府海润街道办事处(本级) | 17100.21 | 15927.02 | 1994.02 | 13933.00 | 1173.19 | 1173.19 | ||||||||||||||
表03 | ||||||||||||||||||||
2023年单位支出预算总表 | ||||||||||||||||||||
715001-三门县人民政府海润街道办事处(本级) | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||
人员支出 | 公用经费 | |||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
合计 | 17100.21 | 1523.98 | 130.02 | 15446.21 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1774.64 | 1154.98 | 130.02 | 489.65 | |||||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1543.14 | 1154.98 | 130.02 | 258.15 | |||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 754.16 | 664.94 | 89.22 | ||||||||||||||||
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 258.15 | 258.15 | |||||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 447.78 | 411.06 | 36.72 | ||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 83.06 | 78.98 | 4.08 | ||||||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 220.00 | 220.00 | |||||||||||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 220.00 | 220.00 | |||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||||||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 411.12 | 411.12 | |||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 411.12 | 411.12 | |||||||||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 411.12 | 411.12 | |||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 180.99 | 177.99 | 3.00 | ||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.99 | 177.99 | |||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.66 | 118.66 | |||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.33 | 59.33 | |||||||||||||||||
20820 | 临时救助 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 84.99 | 75.94 | 9.05 | ||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 9.05 | 9.05 | |||||||||||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 9.05 | 9.05 | |||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 75.94 | 75.94 | |||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.26 | 24.26 | |||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.06 | 16.06 | |||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 35.61 | 35.61 | |||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 75.00 | 75.00 | |||||||||||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 75.00 | 75.00 | |||||||||||||||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 75.00 | 75.00 | |||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 13933.00 | 13933.00 | |||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13933.00 | 13933.00 | |||||||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 10000.00 | 10000.00 | |||||||||||||||||
2120802 | 土地开发支出 | 3133.00 | 3133.00 | |||||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 800.00 | 800.00 | |||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 512.87 | 512.87 | |||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 123.00 | 123.00 | |||||||||||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 38.00 | 38.00 | |||||||||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 85.00 | 85.00 | |||||||||||||||||
21302 | 林业和草原 | 62.00 | 62.00 | |||||||||||||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 62.00 | 62.00 | |||||||||||||||||
21303 | 水利 | 144.90 | 144.90 | |||||||||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 144.90 | 144.90 | |||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 182.97 | 182.97 | |||||||||||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 10.65 | 10.65 | |||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 172.32 | 172.32 | |||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 12.53 | 12.53 | |||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 12.53 | 12.53 | |||||||||||||||||
2140104 | 公路建设 | 12.53 | 12.53 | |||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 115.08 | 115.08 | |||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 115.08 | 115.08 | |||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 115.08 | 115.08 | |||||||||||||||||
表04 | |||
2023年单位财政拨款收支预算总表 | |||
715001-三门县人民政府海润街道办事处(本级) | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 15927.02 | 一般公共服务支出 | 1774.64 |
一般公共预算 | 1994.02 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1543.14 |
政府性基金预算 | 13933.00 | 行政运行 | 754.16 |
国有资本经营预算 | 专项业务及机关事务管理 | 258.15 | |
事业运行 | 447.78 | ||
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 83.06 | ||
发展与改革事务 | 220.00 | ||
其他发展与改革事务支出 | 220.00 | ||
财政事务 | 10.00 | ||
其他财政事务支出 | 10.00 | ||
市场监督管理事务 | 1.50 | ||
其他市场监督管理事务 | 1.50 | ||
文化旅游体育与传媒支出 | 411.12 | ||
文化和旅游 | 411.12 | ||
其他文化和旅游支出 | 411.12 | ||
社会保障和就业支出 | 180.99 | ||
行政事业单位养老支出 | 177.99 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.66 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.33 | ||
临时救助 | 3.00 | ||
临时救助支出 | 3.00 | ||
卫生健康支出 | 84.99 | ||
公共卫生 | 9.05 | ||
突发公共卫生事件应急处理 | 9.05 | ||
行政事业单位医疗 | 75.94 | ||
行政单位医疗 | 24.26 | ||
事业单位医疗 | 16.06 | ||
公务员医疗补助 | 35.61 | ||
节能环保支出 | 75.00 | ||
其他节能环保支出 | 75.00 | ||
其他节能环保支出 | 75.00 | ||
城乡社区支出 | 13933.00 | ||
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13933.00 | ||
征地和拆迁补偿支出 | 10000.00 | ||
土地开发支出 | 3133.00 | ||
农村基础设施建设支出 | 800.00 | ||
农林水支出 | 512.87 | ||
农业农村 | 123.00 | ||
农村社会事业 | 38.00 | ||
其他农业农村支出 | 85.00 | ||
林业和草原 | 62.00 | ||
林业草原防灾减灾 | 62.00 | ||
水利 | 144.90 | ||
其他水利支出 | 144.90 | ||
农村综合改革 | 182.97 | ||
对村级公益事业建设的补助 | 10.65 | ||
对村民委员会和村党支部的补助 | 172.32 | ||
交通运输支出 | 12.53 | ||
公路水路运输 | 12.53 | ||
公路建设 | 12.53 | ||
住房保障支出 | 115.08 | ||
住房改革支出 | 115.08 | ||
住房公积金 | 115.08 | ||
本年收入合计 | 15927.02 | ||
上年结转结余 | 1173.19 | ||
一般公共预算 | 1173.19 | ||
政府性基金预算 | |||
国有资本经营预算 | |||
收 入 总 计 | 17100.21 | 支 出 总 计 | 17100.21 |
表05 | ||||||
2023年单位一般公共预算支出表 | ||||||
715001-三门县人民政府海润街道办事处(本级) | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 3167.21 | 1654.00 | 1523.98 | 130.02 | 1513.21 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1774.64 | 1285.00 | 1154.98 | 130.02 | 489.65 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1543.14 | 1285.00 | 1154.98 | 130.02 | 258.15 |
2010301 | 行政运行 | 754.16 | 754.16 | 664.94 | 89.22 | |
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 258.15 | 258.15 | |||
2010350 | 事业运行 | 447.78 | 447.78 | 411.06 | 36.72 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 83.06 | 83.06 | 78.98 | 4.08 | |
20104 | 发展与改革事务 | 220.00 | 220.00 | |||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 220.00 | 220.00 | |||
20106 | 财政事务 | 10.00 | 10.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||
20138 | 市场监督管理事务 | 1.50 | 1.50 | |||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1.50 | 1.50 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 411.12 | 411.12 | |||
20701 | 文化和旅游 | 411.12 | 411.12 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 411.12 | 411.12 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 180.99 | 177.99 | 177.99 | 3.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.99 | 177.99 | 177.99 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.66 | 118.66 | 118.66 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.33 | 59.33 | 59.33 | ||
20820 | 临时救助 | 3.00 | 3.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 3.00 | 3.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 84.99 | 75.94 | 75.94 | 9.05 | |
21004 | 公共卫生 | 9.05 | 9.05 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 9.05 | 9.05 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 75.94 | 75.94 | 75.94 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.26 | 24.26 | 24.26 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 35.61 | 35.61 | 35.61 | ||
211 | 节能环保支出 | 75.00 | 75.00 | |||
21199 | 其他节能环保支出 | 75.00 | 75.00 | |||
2119999 | 其他节能环保支出 | 75.00 | 75.00 | |||
213 | 农林水支出 | 512.87 | 512.87 | |||
21301 | 农业农村 | 123.00 | 123.00 | |||
2130126 | 农村社会事业 | 38.00 | 38.00 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 85.00 | 85.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 62.00 | 62.00 | |||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 62.00 | 62.00 | |||
21303 | 水利 | 144.90 | 144.90 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 144.90 | 144.90 | |||
21307 | 农村综合改革 | 182.97 | 182.97 | |||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 10.65 | 10.65 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 172.32 | 172.32 | |||
214 | 交通运输支出 | 12.53 | 12.53 | |||
21401 | 公路水路运输 | 12.53 | 12.53 | |||
2140104 | 公路建设 | 12.53 | 12.53 | |||
221 | 住房保障支出 | 115.08 | 115.08 | 115.08 | ||
22102 | 住房改革支出 | 115.08 | 115.08 | 115.08 | ||
2210201 | 住房公积金 | 115.08 | 115.08 | 115.08 | ||
表06 | ||||
2023年单位一般公共预算基本支出表 | ||||
715001-三门县人民政府海润街道办事处(本级) | 单位：万元 | |||
经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1654.00 | 1523.98 | 130.02 | |
301 | 工资福利支出 | 1500.62 | 1500.62 | |
30101 | 基本工资 | 229.26 | 229.26 | |
30102 | 津贴补贴 | 195.33 | 195.33 | |
30103 | 奖金 | 229.62 | 229.62 | |
30107 | 绩效工资 | 273.65 | 273.65 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.66 | 118.66 | |
30109 | 职业年金缴费 | 59.33 | 59.33 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.33 | 40.33 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.61 | 35.61 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.08 | 5.08 | |
30113 | 住房公积金 | 115.08 | 115.08 | |
30114 | 医疗费 | 6.25 | 6.25 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 192.43 | 192.43 | |
302 | 商品和服务支出 | 126.72 | 126.72 | |
30201 | 办公费 | 10.97 | 10.97 | |
30205 | 水费 | 0.80 | 0.80 | |
30206 | 电费 | 10.00 | 10.00 | |
30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
30211 | 差旅费 | 4.50 | 4.50 | |
30215 | 会议费 | 0.85 | 0.85 | |
30217 | 公务接待费 | 1.20 | 1.20 | |
30228 | 工会经费 | 14.16 | 14.16 | |
30229 | 福利费 | 35.40 | 35.40 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 32.50 | 32.50 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.34 | 6.34 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 26.66 | 23.36 | 3.30 |
30305 | 生活补助 | 1.67 | 1.67 | |
30307 | 医疗费补助 | 14.73 | 14.73 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.26 | 6.96 | 3.30 |
表07 | ||||||
2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
715001-三门县人民政府海润街道办事处(本级) | 单位：万元 | |||||
单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 27.20 | 26.00 | 18.00 | 8.00 | 1.20 | |
三门县人民政府海润街道办事处(本级) | 27.20 | 26.00 | 18.00 | 8.00 | 1.20 | |
注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用 | ||||||
表08 | ||||
2023年单位政府性基金预算支出表 | ||||
715001-三门县人民政府海润街道办事处(本级) | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 13933.00 | 13933.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 13933.00 | 13933.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13933.00 | 13933.00 | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 10000.00 | 10000.00 | |
2120802 | 土地开发支出 | 3133.00 | 3133.00 | |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 800.00 | 800.00 | |
表09 | ||
2023年单位国有资本经营预算支出表 | ||
715001-三门县人民政府海润街道办事处(本级) | 单位：万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
** | ** | 1 |
合计 | ||
表10 | |||||||
2023年单位项目支出预算表 | |||||||
715001-三门县人民政府海润街道办事处(本级) | 单位：万元 | ||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 15446.21 | 1513.21 | 13933.00 | ||||
三门县人民政府海润街道办事处(本级) | 基层党建事务 | 172.32 | 172.32 | ||||
三门县人民政府海润街道办事处(本级) | 经济发展事务 | 14681.17 | 748.17 | 13933.00 | |||
三门县人民政府海润街道办事处(本级) | 三农发展事务 | 57.53 | 57.53 | ||||
三门县人民政府海润街道办事处(本级) | 公共服务事务 | 268.15 | 268.15 | ||||
三门县人民政府海润街道办事处(本级) | 综合治理事务 | 267.05 | 267.05 | ||||
2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
单位代码 | 单位名称 | 一级项目名称 | 财政拨款金额 | 绩效目标 |
** | ** | ** | ** | ** |
715001 | 14,273.02 | |||
715001 | 三门县人民政府海润街道办事处(本级) | 基层党建事务 | 172.32 | 党建业务有序正常开展 |
715001 | 三门县人民政府海润街道办事处(本级) | 经济发展事务 | 13,943.65 | 区域经济发展相关工作 |
715001 | 三门县人民政府海润街道办事处(本级) | 公共服务事务 | 43.00 | 公共服务管理相关事务 |
715001 | 三门县人民政府海润街道办事处(本级) | 综合治理事务 | 114.05 | 综合治理工作相关事务 |