台州市三门县蛇蟠乡人民政府2021年度部门决算

索引号	001008010007086/2022-108651	文号
成文日期	2022-09-30	发布机构	蛇蟠乡
公开方式	主动公开	公开范围	全部公开
组配分类	乡镇（街道）预决算	有效性
规范性文件登记号

信息索引号：
001008010007086/2022-108651
主题分类：
政务公开
发布机构：
蛇蟠乡
成文日期：
2022-09-30
文号：
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主动公开
有效性：

2022-09-30 14:48 来源：蛇蟠乡浏览次数：

台州市三门县蛇蟠乡人民政府2021年度部门决算

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资，旅游开发，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，加强地方道路建设、公共设施及水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政税收征收，完成财政计划，不断培植财源。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市三门县蛇蟠乡人民政府部门决算包括：本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务服务管理办公室、村乡建设办公室、基层综合治理办公室、经济建设服务中心、农业综合服务中心、社会事业服务中心。

二、2021年度部门决算公开表

		收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：台州市三门县蛇蟠乡人民政府					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43,664,994.72	一、一般公共服务支出	32	9,028,269.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,114,330.47	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	12,141,190.00
八、其他收入	8	1,737,504.52	八、社会保障和就业支出	39	1,163,776.80
	9		九、卫生健康支出	40	30,711.78
	10		十、节能环保支出	41	1,187,115.22
	11		十一、城乡社区支出	42	3,434,706.77
	12		十二、农林水支出	43	16,236,522.05
	13		十三、交通运输支出	44	292,063.14
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,855,998.72
	19		十九、住房保障支出	50	586,811.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	61,334.00
	23		二十三、其他支出	54	1,286,115.49
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	46,516,829.71	本年支出合计	58	48,304,614.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1,937,784.50	年末结转和结余	60	150,000.00
	30			61
总计	31	48,454,614.21	总计	62	48,454,614.21
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		收入决算表（分单位）
						公开02表
编制单位：台州市三门县蛇蟠乡人民政府						金额单位：元
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	46,516,829.71	44,779,325.19					1,737,504.52
台州市三门县蛇蟠乡人民政府	46,516,829.71	44,779,325.19					1,737,504.52
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

				收入决算表（分科目）
										公开03表
编制单位：台州市三门县蛇蟠乡人民政府									金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	46,516,829.71	44,779,325.19					1,737,504.52
201			一般公共服务支出	9,028,269.24	7,328,269.24					1,700,000.00
20101			人大事务	7,800.00	7,800.00
2010108			代表工作	7,800.00	7,800.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,133,171.25	7,133,171.25
2010301			行政运行	3,305,179.21	3,305,179.21
2010305			专项业务及机关事务管理	2,126,290.00	2,126,290.00
2010350			事业运行	1,553,670.38	1,553,670.38
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148,031.66	148,031.66
20104			发展与改革事务	1,700,000.00						1,700,000.00
2010499			其他发展与改革事务支出	1,700,000.00						1,700,000.00
20105			统计信息事务	33,237.49	33,237.49
2010505			专项统计业务	12,372.00	12,372.00
2010507			专项普查活动	20,865.49	20,865.49
20106			财政事务	99,188.96	99,188.96
2010699			其他财政事务支出	99,188.96	99,188.96
20129			群众团体事务	5,000.00	5,000.00
2012999			其他群众团体事务支出	5,000.00	5,000.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	49,871.54	49,871.54
2013105			专项业务	49,871.54	49,871.54
207			文化旅游体育与传媒支出	12,141,190.00	12,141,190.00
20701			文化和旅游	11,991,190.00	11,991,190.00
2070199			其他文化和旅游支出	11,991,190.00	11,991,190.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	150,000.00	150,000.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	150,000.00	150,000.00
208			社会保障和就业支出	1,163,776.80	1,163,776.80
20805			行政事业单位养老支出	656,469.80	656,469.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,646.20	437,646.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	218,823.60	218,823.60
20809			退役安置	7,157.00	7,157.00
2080999			其他退役安置支出	7,157.00	7,157.00
20810			社会福利	491,350.00	491,350.00
2081099			其他社会福利支出	491,350.00	491,350.00
20820			临时救助	7,000.00	7,000.00
2082001			临时救助支出	7,000.00	7,000.00
20828			退役军人管理事务	1,800.00	1,800.00
2082804			拥军优属	1,800.00	1,800.00
210			卫生健康支出	30,711.78	30,711.78
21004			公共卫生	30,711.78	30,711.78
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30,711.78	30,711.78
211			节能环保支出	1,187,115.22	1,187,115.22
21104			自然生态保护	1,187,115.22	1,187,115.22
2110401			生态保护	10,530.00	10,530.00
2110402			农村环境保护	1,176,585.22	1,176,585.22
212			城乡社区支出	3,434,706.77	3,434,706.77
21205			城乡社区环境卫生	2,722,294.77	2,722,294.77
2120501			城乡社区环境卫生	2,722,294.77	2,722,294.77
21214			污水处理费安排的支出	102,004.00	102,004.00
2121401			污水处理设施建设和运营	102,004.00	102,004.00
21299			其他城乡社区支出	610,408.00	610,408.00
2129999			其他城乡社区支出	610,408.00	610,408.00
213			农林水支出	14,685,022.05	14,685,022.05
21301			农业农村	6,231,084.45	6,231,084.45
2130106			科技转化与推广服务	40,000.00	40,000.00
2130126			农村社会事业	2,957,007.65	2,957,007.65
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	12,960.00	12,960.00
2130199			其他农业农村支出	3,221,116.80	3,221,116.80
21302			林业和草原	210,429.60	210,429.60
2130205			森林资源培育	59,999.60	59,999.60
2130209			森林生态效益补偿	50,430.00	50,430.00
2130234			林业草原防灾减灾	100,000.00	100,000.00
21303			水利	563,438.00	563,438.00
2130399			其他水利支出	563,438.00	563,438.00
21305			扶贫	4,801,200.00	4,801,200.00
2130504			农村基础设施建设	4,801,200.00	4,801,200.00
21307			农村综合改革	1,155,400.00	1,155,400.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	440,000.00	440,000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	715,400.00	715,400.00
21399			其他农林水支出	1,723,470.00	1,723,470.00
2139999			其他农林水支出	1,723,470.00	1,723,470.00
214			交通运输支出	292,063.14	292,063.14
21401			公路水路运输	166,263.14	166,263.14
2140106			公路养护	19,860.00	19,860.00
2140199			其他公路水路运输支出	146,403.14	146,403.14
21406			车辆购置税支出	125,800.00	125,800.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	125,800.00	125,800.00
220			自然资源海洋气象等支出	2,855,998.72	2,855,998.72
22001			自然资源事务	2,855,998.72	2,855,998.72
2200106			自然资源利用与保护	10,548.72	10,548.72
2200120			海域与海岛管理	2,845,450.00	2,845,450.00
221			住房保障支出	586,811.00	586,811.00
22101			保障性安居工程支出	10,000.00	10,000.00
2210105			农村危房改造	10,000.00	10,000.00
22102			住房改革支出	576,811.00	576,811.00
2210201			住房公积金	576,811.00	576,811.00
224			灾害防治及应急管理支出	61,334.00	61,334.00
22406			自然灾害防治	9,011.00	9,011.00
2240601			地质灾害防治	9,011.00	9,011.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	2,323.00	2,323.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	2,323.00	2,323.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	50,000.00	50,000.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	50,000.00	50,000.00
229			其他支出	1,049,830.99	1,012,326.47					37,504.52
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,012,326.47	1,012,326.47
2290401			其他政府性基金安排的支出	1,012,326.47	1,012,326.47
22999			其他支出	37,504.52						37,504.52
2299999			其他支出	37,504.52						37,504.52
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

		支出决算表（分单位）
						公开04表
编制单位：台州市三门县蛇蟠乡人民政府					金额单位：元
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	48,304,614.21	8,199,352.05	40,105,262.16
台州市三门县蛇蟠乡人民政府	48,304,614.21	8,199,352.05	40,105,262.16
注：本表反映本年度各项支出情况。

				支出决算表（分科目）
								公开05表
编制单位：台州市三门县蛇蟠乡人民政府								金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	48,304,614.21	8,199,352.05	40,105,262.16
201			一般公共服务支出	9,028,269.24	6,965,071.25	2,063,197.99
20101			人大事务	7,800.00	2,400.00	5,400.00
2010108			代表工作	7,800.00	2,400.00	5,400.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,133,171.25	6,962,671.25	170,500.00
2010301			行政运行	3,305,179.21	3,305,179.21
2010305			专项业务及机关事务管理	2,126,290.00	1,955,790.00	170,500.00
2010350			事业运行	1,553,670.38	1,553,670.38
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148,031.66	148,031.66
20104			发展与改革事务	1,700,000.00		1,700,000.00
2010499			其他发展与改革事务支出	1,700,000.00		1,700,000.00
20105			统计信息事务	33,237.49		33,237.49
2010505			专项统计业务	12,372.00		12,372.00
2010507			专项普查活动	20,865.49		20,865.49
20106			财政事务	99,188.96		99,188.96
2010699			其他财政事务支出	99,188.96		99,188.96
20129			群众团体事务	5,000.00		5,000.00
2012999			其他群众团体事务支出	5,000.00		5,000.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	49,871.54		49,871.54
2013105			专项业务	49,871.54		49,871.54
207			文化旅游体育与传媒支出	12,141,190.00		12,141,190.00
20701			文化和旅游	11,991,190.00		11,991,190.00
2070199			其他文化和旅游支出	11,991,190.00		11,991,190.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	150,000.00		150,000.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	150,000.00		150,000.00
208			社会保障和就业支出	1,163,776.80	657,469.80	506,307.00
20805			行政事业单位养老支出	656,469.80	656,469.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,646.20	437,646.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	218,823.60	218,823.60
20809			退役安置	7,157.00		7,157.00
2080999			其他退役安置支出	7,157.00		7,157.00
20810			社会福利	491,350.00		491,350.00
2081099			其他社会福利支出	491,350.00		491,350.00
20820			临时救助	7,000.00		7,000.00
2082001			临时救助支出	7,000.00		7,000.00
20828			退役军人管理事务	1,800.00	1,000.00	800.00
2082804			拥军优属	1,800.00	1,000.00	800.00
210			卫生健康支出	30,711.78		30,711.78
21004			公共卫生	30,711.78		30,711.78
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30,711.78		30,711.78
211			节能环保支出	1,187,115.22		1,187,115.22
21104			自然生态保护	1,187,115.22		1,187,115.22
2110401			生态保护	10,530.00		10,530.00
2110402			农村环境保护	1,176,585.22		1,176,585.22
212			城乡社区支出	3,434,706.77		3,434,706.77
21205			城乡社区环境卫生	2,722,294.77		2,722,294.77
2120501			城乡社区环境卫生	2,722,294.77		2,722,294.77
21214			污水处理费安排的支出	102,004.00		102,004.00
2121401			污水处理设施建设和运营	102,004.00		102,004.00
21299			其他城乡社区支出	610,408.00		610,408.00
2129999			其他城乡社区支出	610,408.00		610,408.00
213			农林水支出	16,236,522.05		16,236,522.05
21301			农业农村	6,231,084.45		6,231,084.45
2130106			科技转化与推广服务	40,000.00		40,000.00
2130126			农村社会事业	2,957,007.65		2,957,007.65
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	12,960.00		12,960.00
2130199			其他农业农村支出	3,221,116.80		3,221,116.80
21302			林业和草原	210,429.60		210,429.60
2130205			森林资源培育	59,999.60		59,999.60
2130209			森林生态效益补偿	50,430.00		50,430.00
2130234			林业草原防灾减灾	100,000.00		100,000.00
21303			水利	563,438.00		563,438.00
2130399			其他水利支出	563,438.00		563,438.00
21305			扶贫	6,352,700.00		6,352,700.00
2130504			农村基础设施建设	4,801,200.00		4,801,200.00
2130599			其他扶贫支出	1,551,500.00		1,551,500.00
21307			农村综合改革	1,155,400.00		1,155,400.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	440,000.00		440,000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	715,400.00		715,400.00
21399			其他农林水支出	1,723,470.00		1,723,470.00
2139999			其他农林水支出	1,723,470.00		1,723,470.00
214			交通运输支出	292,063.14		292,063.14
21401			公路水路运输	166,263.14		166,263.14
2140106			公路养护	19,860.00		19,860.00
2140199			其他公路水路运输支出	146,403.14		146,403.14
21406			车辆购置税支出	125,800.00		125,800.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	125,800.00		125,800.00
220			自然资源海洋气象等支出	2,855,998.72		2,855,998.72
22001			自然资源事务	2,855,998.72		2,855,998.72
2200106			自然资源利用与保护	10,548.72		10,548.72
2200120			海域与海岛管理	2,845,450.00		2,845,450.00
221			住房保障支出	586,811.00	576,811.00	10,000.00
22101			保障性安居工程支出	10,000.00		10,000.00
2210105			农村危房改造	10,000.00		10,000.00
22102			住房改革支出	576,811.00	576,811.00
2210201			住房公积金	576,811.00	576,811.00
224			灾害防治及应急管理支出	61,334.00		61,334.00
22406			自然灾害防治	9,011.00		9,011.00
2240601			地质灾害防治	9,011.00		9,011.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	2,323.00		2,323.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	2,323.00		2,323.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	50,000.00		50,000.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	50,000.00		50,000.00
229			其他支出	1,286,115.49		1,286,115.49
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,012,326.47		1,012,326.47
2290401			其他政府性基金安排的支出	1,012,326.47		1,012,326.47
22999			其他支出	273,789.02		273,789.02
2299999			其他支出	273,789.02		273,789.02
注：本表反映本年度各项支出情况。

			财政拨款收入支出决算总表
							公开06表
编制单位：台州市三门县蛇蟠乡人民政府							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	43,664,994.72	一、一般公共服务支出	33	7,328,269.24	7,328,269.24
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,114,330.47	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12,141,190.00	12,141,190.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,163,776.80	1,163,776.80
	9		九、卫生健康支出	41	30,711.78	30,711.78
	10		十、节能环保支出	42	1,187,115.22	1,187,115.22
	11		十一、城乡社区支出	43	3,434,706.77	3,332,702.77	102,004.00
	12		十二、农林水支出	44	14,685,022.05	14,685,022.05
	13		十三、交通运输支出	45	292,063.14	292,063.14
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,855,998.72	2,855,998.72
	19		十九、住房保障支出	51	586,811.00	586,811.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	61,334.00	61,334.00
	23		二十三、其他支出	55	1,012,326.47		1,012,326.47
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	44,779,325.19	本年支出合计	59	44,779,325.19	43,664,994.72	1,114,330.47
年初财政拨款结转和结余	28	150,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	150,000.00	150,000.00
一、一般公共预算财政拨款	29	150,000.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	44,929,325.19	总计	64	44,929,325.19	43,814,994.72	1,114,330.47
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

			一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开07表
编制单位：台州市三门县蛇蟠乡人民政府					金额单位：元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	43,664,994.72	8,199,352.05	35,465,642.67
201			一般公共服务支出	7,328,269.24	6,965,071.25	363,197.99
20101			人大事务	7,800.00	2,400.00	5,400.00
2010108			代表工作	7,800.00	2,400.00	5,400.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,133,171.25	6,962,671.25	170,500.00
2010301			行政运行	3,305,179.21	3,305,179.21
2010305			专项业务及机关事务管理	2,126,290.00	1,955,790.00	170,500.00
2010350			事业运行	1,553,670.38	1,553,670.38
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148,031.66	148,031.66
20105			统计信息事务	33,237.49		33,237.49
2010505			专项统计业务	12,372.00		12,372.00
2010507			专项普查活动	20,865.49		20,865.49
20106			财政事务	99,188.96		99,188.96
2010699			其他财政事务支出	99,188.96		99,188.96
20129			群众团体事务	5,000.00		5,000.00
2012999			其他群众团体事务支出	5,000.00		5,000.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	49,871.54		49,871.54
2013105			专项业务	49,871.54		49,871.54
207			文化旅游体育与传媒支出	12,141,190.00		12,141,190.00
20701			文化和旅游	11,991,190.00		11,991,190.00
2070199			其他文化和旅游支出	11,991,190.00		11,991,190.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	150,000.00		150,000.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	150,000.00		150,000.00
208			社会保障和就业支出	1,163,776.80	657,469.80	506,307.00
20805			行政事业单位养老支出	656,469.80	656,469.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,646.20	437,646.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	218,823.60	218,823.60
20809			退役安置	7,157.00		7,157.00
2080999			其他退役安置支出	7,157.00		7,157.00
20810			社会福利	491,350.00		491,350.00
2081099			其他社会福利支出	491,350.00		491,350.00
20820			临时救助	7,000.00		7,000.00
2082001			临时救助支出	7,000.00		7,000.00
20828			退役军人管理事务	1,800.00	1,000.00	800.00
2082804			拥军优属	1,800.00	1,000.00	800.00
210			卫生健康支出	30,711.78		30,711.78
21004			公共卫生	30,711.78		30,711.78
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30,711.78		30,711.78
211			节能环保支出	1,187,115.22		1,187,115.22
21104			自然生态保护	1,187,115.22		1,187,115.22
2110401			生态保护	10,530.00		10,530.00
2110402			农村环境保护	1,176,585.22		1,176,585.22
212			城乡社区支出	3,332,702.77		3,332,702.77
21205			城乡社区环境卫生	2,722,294.77		2,722,294.77
2120501			城乡社区环境卫生	2,722,294.77		2,722,294.77
21299			其他城乡社区支出	610,408.00		610,408.00
2129999			其他城乡社区支出	610,408.00		610,408.00
213			农林水支出	14,685,022.05		14,685,022.05
21301			农业农村	6,231,084.45		6,231,084.45
2130106			科技转化与推广服务	40,000.00		40,000.00
2130126			农村社会事业	2,957,007.65		2,957,007.65
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	12,960.00		12,960.00
2130199			其他农业农村支出	3,221,116.80		3,221,116.80
21302			林业和草原	210,429.60		210,429.60
2130205			森林资源培育	59,999.60		59,999.60
2130209			森林生态效益补偿	50,430.00		50,430.00
2130234			林业草原防灾减灾	100,000.00		100,000.00
21303			水利	563,438.00		563,438.00
2130399			其他水利支出	563,438.00		563,438.00
21305			扶贫	4,801,200.00		4,801,200.00
2130504			农村基础设施建设	4,801,200.00		4,801,200.00
21307			农村综合改革	1,155,400.00		1,155,400.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	440,000.00		440,000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	715,400.00		715,400.00
21399			其他农林水支出	1,723,470.00		1,723,470.00
2139999			其他农林水支出	1,723,470.00		1,723,470.00
214			交通运输支出	292,063.14		292,063.14
21401			公路水路运输	166,263.14		166,263.14
2140106			公路养护	19,860.00		19,860.00
2140199			其他公路水路运输支出	146,403.14		146,403.14
21406			车辆购置税支出	125,800.00		125,800.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	125,800.00		125,800.00
220			自然资源海洋气象等支出	2,855,998.72		2,855,998.72
22001			自然资源事务	2,855,998.72		2,855,998.72
2200106			自然资源利用与保护	10,548.72		10,548.72
2200120			海域与海岛管理	2,845,450.00		2,845,450.00
221			住房保障支出	586,811.00	576,811.00	10,000.00
22101			保障性安居工程支出	10,000.00		10,000.00
2210105			农村危房改造	10,000.00		10,000.00
22102			住房改革支出	576,811.00	576,811.00
2210201			住房公积金	576,811.00	576,811.00
224			灾害防治及应急管理支出	61,334.00		61,334.00
22406			自然灾害防治	9,011.00		9,011.00
2240601			地质灾害防治	9,011.00		9,011.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	2,323.00		2,323.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	2,323.00		2,323.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	50,000.00		50,000.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	50,000.00		50,000.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开08表
编制单位：台州市三门县蛇蟠乡人民政府							金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,326,345.71	302	商品和服务支出	645,002.34	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	1,039,331.00	30201	办公费	34,258.10	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	1,109,013.00	30202	印刷费	2,841.90	310	资本性支出
30103	奖金	1,107,615.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	1,114,293.00	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437,646.20	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	218,823.60	30207	邮电费	23,100.00	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	177,795.61	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	155,215.76	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	7,767.98	30211	差旅费	28,816.00	31009	土地补偿
30113	住房公积金	576,811.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	35,000.00	30213	维修（护）费	20,428.63	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	1,347,033.56	30214	租赁费	9,233.90	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	228,004.00	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	40,231.00	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	16,020.00	30225	专用燃料费	4,190.00	312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助	85,754.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	72,000.00	31204	费用补贴
30309	奖励金	1,000.00	30229	福利费	22,800.00	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	59,619.34	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	138,000.00	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	125,230.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与
			30299	其他商品和服务支出	189,483.47	39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息

人员经费合计		7,554,349.71	公用经费合计					645,002.34
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开09表
编制单位：台州市三门县蛇蟠乡人民政府		金额单位：元
项目	预算数	决算数
“三公”经费支出	230,000.00	162,149.34
1．因公出国（境）费
2．公务用车购置及运行维护费	80,000.00	59,619.34
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	80,000.00	59,619.34
3．公务接待费	150,000.00	102,530.00
注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开10表
编制单位：台州市三门县蛇蟠乡人民政府								金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		1,114,330.47	1,114,330.47		1,114,330.47
212			城乡社区支出		102,004.00	102,004.00		102,004.00
21214			污水处理费安排的支出		102,004.00	102,004.00		102,004.00
2121401			污水处理设施建设和运营		102,004.00	102,004.00		102,004.00
229			其他支出		1,012,326.47	1,012,326.47		1,012,326.47
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,012,326.47	1,012,326.47		1,012,326.47
2290401			其他政府性基金安排的支出		1,012,326.47	1,012,326.47		1,012,326.47
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

	国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开11表
编制单位：台州市三门县蛇蟠乡人民政府					金额单位：元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4845.46万元，支出总计4845.46万元,与2020年度相比，各增加2850.03万元，增长142.83%。主要原因是：人员工资及社保基数的调整、部门划转到乡镇用于农村文化礼堂建设运行补助经费、蛇蟠乡文化活动中心提升改造工程、蛇蟠乡道路沿线两侧环境整治工程、美丽城镇创建、山前村省级美丽宜居示范村建设、青蟹数字化养殖示范基地建设、山前村综合楼建设、黄泥洞历史文化村落保护利用项目、蛇蟠岛岸线整治修复工程、山前村异地搬迁、山后村污水管道新建、上岩头海岸带综合整治修复等的资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4651.68万元；包括财政拨款收入4477.93万元（其中，一般公共预算4366.50万元，政府性基金预算111.43万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计96.26%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入173.75万元，占收入合计3.74%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4830.46万元，其中基本支出819.94万元，占16.97%；项目支出4010.53万元，占83.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4492.93万元，支出总计4492.93万元，与2020年相比，各增加2719.51万元，增长153.35%。主要原因是人员工资及社保基数的调整，部门划转到乡镇用于农村文化礼堂建设运行补助经费、蛇蟠乡文化活动中心提升改造工程、蛇蟠乡道路沿线两侧环境整治工程、美丽城镇创建、山前村省级美丽宜居示范村建设、青蟹数字化养殖示范基地建设、山前村综合楼建设、黄泥洞历史文化村落保护利用项目、蛇蟠岛岸线整治修复工程、山前村异地搬迁、山后村污水管道新建、上岩头海岸带综合整治修复等的资金增加；财政拨款支出年初预算数698.33万元，完成年初预算的643.38%，主要原因是部门划转到乡镇用于农村文化礼堂建设运行补助经费、蛇蟠乡文化活动中心提升改造工程、蛇蟠乡道路沿线两侧环境整治工程、美丽城镇创建、山前村省级美丽宜居示范村建设、青蟹数字化养殖示范基地建设、山前村综合楼建设、黄泥洞历史文化村落保护利用项目、蛇蟠岛岸线整治修复工程、山前村异地搬迁、山后村污水管道新建、上岩头海岸带综合整治修复等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4366.50万元，占本年支出合计的90.40%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2694.95万元，增长161.22%。主要原因是：部门划转到乡镇用于农村文化礼堂建设运行补助经费、蛇蟠乡文化活动中心提升改造工程、蛇蟠乡道路沿线两侧环境整治工程、美丽城镇创建、山前村省级美丽宜居示范村建设、青蟹数字化养殖示范基地建设、山前村综合楼建设、黄泥洞历史文化村落保护利用项目、蛇蟠岛岸线整治修复工程、山前村异地搬迁、山后村污水管道新建、上岩头海岸带综合整治修复等的资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4366.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出732.83万元，占16.78%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1214.12万元,占27.81%；社会保障和就业（类）支出116.38万元,占2.67%；卫生健康（类）支出3.07万元,占0.07%；节能环保（类）支出118.71万元,占2.72%；城乡社区（类）支出333.27万元,占7.63%；农林水（类）支出1468.50万元,占33.63%；交通运输（类）支出29.21万元,占0.67%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出285.60万元,占6.54%；住房保障（类）支出58.68万元,占1.34%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出6.13万元,占0.14%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为698.33万元，支出决算为4366.50万元,完成年初预算的625.28%，主要原因是部门划转到乡镇用于农村文化礼堂建设运行补助经费、蛇蟠乡文化活动中心提升改造工程、蛇蟠乡道路沿线两侧环境整治工程、美丽城镇创建、山前村省级美丽宜居示范村建设、青蟹数字化养殖示范基地建设、山前村综合楼建设、黄泥洞历史文化村落保护利用项目、蛇蟠岛岸线整治修复工程、山前村异地搬迁、山后村污水管道新建、上岩头海岸带综合整治修复等。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算数为0万元，支出决算为0.78万元,决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于乡人大代表活动经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为312.13万元，支出决算为330.52万元,完成年初预算的105.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资及社保基数的调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算数为120.01万元，支出决算为212.63万元,完成年初预算的177.18%，决算数大于预算数的主要原因是专职网格员报酬及目标责任考核奖发放。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为128.08万元，支出决算为155.37万元,完成年初预算的121.31%，决算数大于预算数的主要原因是工资及社保基数的调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为13.1万元，支出决算为14.80万元,完成年初预算的112.98%，决算数大于预算数的主要原因是临时人员工资及社保基数的调整。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算数为0万元，支出决算为1.24万元,决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于第七次人口普查经费。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算数为0万元，支出决算为2.09万元,决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于第七次人口普查经费。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算数为10万元，支出决算为9.92万元,完成年初预算的99.2%，决算数小于预算数的主要原因是基层财政工作经费支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为0.5万元,决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于妇女儿童发展专项经费。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算数为0万元，支出决算为4.99万元,决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于E通VPN费（禁毒系统）经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为1199.11万元,决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于蛇蟠乡文化活动中心提升改造等基础设施提升工程。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为15万元,决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于农村文化礼堂建设运行补助经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为41.35万元，支出决算为43.76万元,完成年初预算的105.83%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数的调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为20.67万元，支出决算为21.88万元,完成年初预算的105.85%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数的调整。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为0.72万元,决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于退役军人安置费。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为49.14万元,决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于蛇蟠乡养老中心设备采购。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为0.7万元,决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于民政临时救助经费。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算数为0万元，支出决算为0.18万元,决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于优抚对象慰问金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为0万元，支出决算为3.07万元,决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于新冠肺炎的防疫经费。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算为1.05万元,决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于环卫保洁及除四害专业化服务费。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算为117.66万元,决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于蛇蟠乡道路沿线两侧环境整治工程、集镇区环境整治及美化等。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为0万元，支出决算为272.23万元,决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于美丽城镇创建经费。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为61.04万元,决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于山前村省级美丽宜居示范村建设、农村房屋安全隐患排查和鉴定补助等。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算为4万元,决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于青蟹数字化养殖示范基地建设。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为0万元，支出决算为295.7万元,决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于黄泥洞村县级美丽乡村建设专项资金、山前村综合楼建设等。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算为1.3万元,决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于选调生到基层任职补助。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为322.11万元,决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于黄泥洞历史文化村落保护利用项目、蛇蟠岛岸线整治修复工程等。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算数为0万元，支出决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于红树林种植。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算数为0万元，支出决算为5.04万元,决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于森林生态效益补偿资金。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算数为0万元，支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于清理枯木松树、松材线虫病。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为56.34万元,决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于水利工程标准化管理维修养护。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算为480.12万元,决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于山前村异地搬迁省级财政扶贫专项资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算为44万元,决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于山后污水管道新建一事一议财政奖补。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算为71.54万元,决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于村级组织运转补助经费。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为172.35万元,决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于蛇蟠岛岸线整治修复工程等。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为0万元，支出决算为1.99万元,决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于农村公路养护维修、道路冲洗。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为14.64万元,决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于渡口办人员劳务费。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为12.58万元,决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于农村公路桥梁维修改造工程。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算为1.05万元,决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于耕地保护补偿资金。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算为284.55万元,决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于上岩头海岸带综合整治修复项目。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算数为0万元，支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于农村危房改造补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为52.99万元，支出决算为57.68万元,完成年初预算的108.85%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算数为0万元，支出决算为0.9万元,决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于卫生院东侧崩塌隐患治理工程。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算为0.23万元,决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于防御4号台风黑格比运输防洪应急抢险。

灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于六号台风“烟花”期间防御抢险费用。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出819.94万元，其中：

人员经费755.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费64.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出111.43万元，占本年支出合计的2.31%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加24.56万元，增长28.27%。主要原因是：部门划转到乡镇用于美丽城镇建设、农村生活污水处理设施标准化运维整改、土地征用补偿等资金的增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出111.43万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出10.20万元,占9.15%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出101.23万元,占90.85%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为111.43万元，主要原因是部门划转到乡镇用于美丽城镇建设、农村生活污水处理设施标准化运维整改、土地征用补偿等资金的增加。其中：

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.20万元，决算数大于预算数的主要原因是部门划转到乡镇用于农村生活污水处理设施标准化运维整改。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为101.23万元，决算数大于预算数的主要原因部门划转到乡镇用于美丽城镇建设、土地征用补偿等。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为23万元，支出决算为16.21万元，完成预算的70.48%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照三门县党政机关国内公务接待管理实施办法和公务用车使用办法，厉行节约，控制接待费人次和标准，按规定使用公务用车，维修维护严格审批，尽量减少支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.96万元，占36.77%，与2020年度相比，减少0.37万元，下降5.85%，主要原因是严格按照公务用车使用办法，厉行节约，按规定使用公务用车，维修维护严格审批，尽量减少支出；公务接待费支出决算为10.25万元，占63.23%，与2020年度相比，增加2.44万元，增长31.24%，主要原因是疫情好转，各项工作正常开展，特别是美丽城镇、海岛公园创建、蛇蟠海塘加固工程、旅游开发等工作加速推进，考察、业务交流等公务往来事项增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要没有相关经费用于公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为8万元，支出决算为5.96万元，完成预算的74.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照公务用车使用办法，厉行节约，按规定使用公务用车，维修维护严格审批，尽量减少支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为8万元，支出5.96万元，完成预算的74.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照公务用车使用办法，厉行节约，按规定使用公务用车，维修维护严格审批，尽量减少支出。主要用于日常公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为15万元，支出决算为10.25万元，完成预算的68.33%。国内公务接待95批次，累计1225人次。主要用于接待招商引资、上级检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按照三门县党政机关国内公务接待管理实施办法，厉行节约，规范用餐安排，在节俭便利的前提下，提倡到机关食堂就餐。其中：

外事接待支出0万元，主要没有相关经费用于外事接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于招商引资、上级检查，接待95批次，累计1225人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为71.2万元，支出决算为64.50万元，完成年初预算的90.59%，决算数小于预算数的主要原因是本着节约原则，减少不必要的开支；比2020年度增加3.15万元，增长5.13%，主要原因是办公设备陈旧需更新换代。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额12.07万元，其中：政府采购货物支出12.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.07万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额4.48万元，占授予中小企业合同金额的37.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，台州市三门县蛇蟠乡人民政府本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

蛇蟠乡2021年度只有一个预算绩效项目，山后村新农村建设污水管道新建工程一事一议项目。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2021年，蛇蟠乡立项的一事一议项目共1个，投资总额164.34万元，实际完成支出44万元，预算执行率为26.77%，其中：省补资金支出44万元，预算执行率为50%。我乡2021年立项的一事一议项目为山后村新农村建设污水管道新建工程，目前工程总进度已达40%，计划于2022年8月完工并验收。

由于山后村同期在进行新农村建设，村民宅基地同步施工中，村民宅基地脚手架的搭建影响到污水管道铺设，为确保工程顺利开展，推进工程进度，山后村组织了由村老干部、老党员组成的政策处理组，提前到涉及的农户家做工作，暂停宅基地的建设，污水管道铺设完成后再继续施工。其他重点难点问题，村党委书记亲自挂帅，村两委干部全部到现场实地指挥。由于组织工作做得扎实，施工中出现的所有问题都在第一时间得到解决，有力地保障了各项工程的顺推进。

绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。2021年，我乡一事一议项目总投资164.34万，年度资金安排为省级资金88万，县级资金12万，其他资金64.34万。已到位资金为省级资金88万元，执行了44万，执行率50%，剩余资金将按工程进度拨付。

（二）绩效指标完成情况分析。我乡2021年立项的一事一议项目为山后村新农村建设污水管道新建工程，该项目于2021年11月6日开工。目前工程总进度已达40%，水管已铺设200米，已完成2个终端混凝土池，近期在施工净化池，工程进度在计划内，计划于2022年8月完工并验收。省拨资金88万，按工程进度已拨付44万到具体项目村，执行率50%。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

山后村新农村建设污水管道新建工程因立项时间较紧，是一项跨年度工程，加上年初雨天及低温天气影响，进度相对较慢。下一步将督促村里加快建设进度，争取补助资金及时拨付。

2021年度蛇蟠乡考核合格，群众满意度较好。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构的事务支出。

21.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

22.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

23.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

25.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

26.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

27.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

30.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。

31.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出

32.农林水支出（类）林业（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业方面的支出。

33.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。

34.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

35.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

38.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指乡村公路修复、公路日常养护等支出。

39.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

40.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指自然资源利用与保护项目支出。

41.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）：指海域使用金收入安排的支出。

42.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指农村危房改造方面的支出。

43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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