三门县文化和广电旅游体育局（汇总）2021年度部门决算

索引号	113310227410366686/2022-108628	文号
成文日期	2022-09-30	发布机构	县文广旅体局
公开方式	主动公开	公开范围	全部公开
组配分类	部门预决算	有效性
规范性文件登记号

信息索引号：
113310227410366686/2022-108628
主题分类：
财政
发布机构：
县文广旅体局
成文日期：
2022-09-30
文号：
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公开方式：
主动公开
有效性：

2022-09-30 09:17 来源：县文广旅体局浏览次数：

2021年度

三门县文化和广电旅游体育局部门决算

部门公章

单位负责人签章：戴峥经办人签章：叶子咛

2022年 9月

三门县文化和广电旅游体育局（汇总）2021年度部门决算

一、概况...................................................................................................................................( 1 )

（一）部门职责.............................................................................................................( 1 )

（二）机构设置.............................................................................................................( 3 )

二、2021年度部门决算公开表..........................................................................................( 4 )

三、2021年度部门决算情况说明.....................................................................................( 25 )

（一）收入支出决算总体情况说明........................................................................( 25 )

（二）收入决算情况说明..........................................................................................( 25 )

（三）支出决算情况说明..........................................................................................( 25 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................( 25 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................( 26 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................( 33 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 33 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................( 35 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................( 35 )

（十）机关运行经费支出说明..................................................................................( 37 )

（十一）政府采购支出说明.......................................................................................( 37 )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................( 38 )

（十三）预算绩效情况说明.......................................................................................( 38 )

四、名词解释...........................................................................................................................( 42 )

一、概况

（一）部门职责

1. 组织起草文化和广电、旅游、体育等规范性文件草案，组织拟订政策措施。

2.拟订全县文化和广电、旅游、体育发展规划并组织实施，推进文化和广电、旅游、体育体制机制改革。

3.践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全县性重大文化和旅游活动。

4.负责全县文化公共事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导县重点及基层文化、广电和旅游设施建设，会同有关部门规划、协调体育设施建设布局，深入实施文化、旅游惠民工程，统筹推进文化和旅游基本公共服务标准化、均等化。

5.指导、推进全县文化和旅游科技创新发展。推进文化和旅游行业数字化、标准化建设。负责全县文化艺术、旅游、体育、广播电视、网络视听、文博人才队伍建设。

6.负责全县文化遗产保护。指导、协调全县文物保护利用工作。组织文物资源调查，负责文物和博物馆监督管理。推动全县非物质文化遗产保护传承、普及、弘扬和振兴，推进全县优秀传统文化传承发展。

7.统筹规划全县文化事业、文化产业相关门类和旅游业、体育产业发展，促进文化和旅游融合发展，推动文化和旅游产业高质量发展。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。

8.制定全县文化和旅游、体育市场发展开发战略并组织实施，监督管理文化和旅游、体育市场主体经营行为，依法规范文化和旅游、体育市场，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

9.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。指导、协调、推动全县广播电视领域产业发展。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织查处违法违规行为。

10.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实国家应急广播体系建设。指导、协调广播电视机构及设施设备安全管理。

11.指导和推动体育改革，协调推进全县体育事业发展。负责全县体育领域的行政许可、管理、监督和执法工作。负责监督管理体育经营活动。负责全县体育社会组织的业务监管。

12.负责全县文化市场综合执法，维护市场秩序。指导全县文化和广电、旅游、体育行业安全稳定工作，负责文化和广电、旅游、体育行业安全监督管理。

13.指导、管理全县文化和广电、旅游、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市三门县文化和广电旅游体育局（汇总）部门决算包括：1.局本级决算2.局属三门县图书馆决算3.局属三门县文化馆决算4.局属三门县博物馆（亭旁起义纪念馆）决算5.局属三门县越剧团决算6.局属三门县影剧院决算7.局属三门县体育事业发展中心8.局属三门县少年儿童体育业余学校决算。

纳入台州市三门县文化和广电旅游体育局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.三门县图书馆2.三门县文化馆3.三门县博物馆（亭旁起义纪念馆）4.三门县越剧团5.三门县影剧院6.三门县体育事业发展中心7.三门县少年儿童体育业余学校。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表（共11张表）。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州市三门县文化和广电旅游体育局（汇总）

金额单位：元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

一、一般公共预算财政拨款收入

46,863,256.77

一、一般公共服务支出

786,706.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

6,499,840.00

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

60,000.00

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

42,667,388.01

八、其他收入

150,000.00

八、社会保障和就业支出

1,797,952.76

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

1,551,210.00

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

6,499,840.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

53,513,096.77

本年支出合计

53,363,096.77

使用非财政拨款结余

结余分配

年初结转和结余

19,688,915.17

年末结转和结余

19,838,915.17

总计

73,202,011.94

总计

73,202,011.94

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：台州市三门县文化和广电旅游体育局（汇总）

金额单位：元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

合计

53,513,096.77

53,363,096.77

150,000.00

台州市三门县文化和广电旅游体育局（本级）

20,748,694.24

20,598,694.24

150,000.00

台州市三门县图书馆

6,634,535.76

台州市三门县文化馆

6,769,282.52

台州市三门县博物馆（亭旁起义纪念馆）

3,210,310.31

台州市三门县越剧团

1,350,939.00

台州市三门县影剧院

730,000.00

台州市三门县体育事业发展中心

10,208,433.89

台州市三门县少年儿童业余体育学校

3,860,901.05

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：台州市三门县文化和广电旅游体育局（汇总）

金额单位：元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

53,513,096.77

53,363,096.77

150,000.00

201

一般公共服务支出

786,706.00

20104

发展与改革事务

518,000.00

2010406

社会事业发展规划

518,000.00

20132

组织事务

268,706.00

2013299

其他组织事务支出

268,706.00

205

教育支出

60,000.00

20508

进修及培训

60,000.00

2050803

培训支出

60,000.00

207

文化旅游体育与传媒支出

42,817,388.01

42,667,388.01

150,000.00

20701

文化和旅游

30,109,866.79

29,959,866.79

150,000.00

2070101

行政运行

6,199,669.71

2070104

图书馆

4,020,831.74

2070106

艺术表演场所

650,000.00

2070107

艺术表演团体

1,310,939.00

2070108

文化活动

400,000.00

2070109

群众文化

4,604,753.82

2070111

文化创作与保护

369,345.88

2070112

文化和旅游市场管理

246,421.00

2070199

其他文化和旅游支出

12,307,905.64

12,157,905.64

150,000.00

20702

文物

2,571,488.36

2070205

博物馆

2,571,488.36

20703

体育

8,950,129.06

2070301

行政运行

890,815.61

2070304

运动项目管理

2,724,835.45

2070305

体育竞赛

400,000.00

2070306

体育训练

400,000.00

2070307

体育场馆

2,605,978.00

2070308

群众体育

1,578,500.00

2070399

其他体育支出

350,000.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

1,185,903.80

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

1,185,903.80

208

社会保障和就业支出

1,797,952.76

20805

行政事业单位养老支出

1,771,952.76

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,209,721.40

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

562,231.36

20828

退役军人管理事务

26,000.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

26,000.00

221

住房保障支出

1,551,210.00

22102

住房改革支出

1,551,210.00

2210201

住房公积金

1,551,210.00

229

其他支出

6,499,840.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

5,400,000.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

5,400,000.00

22960

彩票公益金安排的支出

1,099,840.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1,099,840.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：台州市三门县文化和广电旅游体育局（汇总）

金额单位：元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

合计

53,363,096.77

23,317,768.33

30,045,328.44

台州市三门县文化和广电旅游体育局（本级）

20,598,694.24

8,232,123.03

12,366,571.21

台州市三门县图书馆

6,634,535.76

2,654,789.24

3,979,746.52

台州市三门县文化馆

6,769,282.52

4,070,806.49

2,698,476.03

台州市三门县博物馆（亭旁起义纪念馆）

3,210,310.31

2,151,363.63

1,058,946.68

台州市三门县越剧团

1,350,939.00

台州市三门县影剧院

730,000.00

650,000.00

80,000.00

台州市三门县体育事业发展中心

10,208,433.89

1,006,845.89

9,201,588.00

台州市三门县少年儿童业余体育学校

3,860,901.05

3,200,901.05

660,000.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）
									公开05表
编制单位：台州市三门县文化和广电旅游体育局（汇总）									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	53,363,096.77	23,317,768.33	30,045,328.44
201			一般公共服务支出	786,706.00		786,706.00
20104			发展与改革事务	518,000.00		518,000.00
2010406			社会事业发展规划	518,000.00		518,000.00
20132			组织事务	268,706.00		268,706.00
2013299			其他组织事务支出	268,706.00		268,706.00
205			教育支出	60,000.00		60,000.00
20508			进修及培训	60,000.00		60,000.00
2050803			培训支出	60,000.00		60,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	42,667,388.01	19,968,605.57	22,698,782.44
20701			文化和旅游	29,959,866.79	14,576,942.08	15,382,924.71
2070101			行政运行	6,199,669.71	6,199,669.71
2070104			图书馆	4,020,831.74	2,244,031.74	1,776,800.00
2070106			艺术表演场所	650,000.00	650,000.00
2070107			艺术表演团体	1,310,939.00	1,310,939.00
2070108			文化活动	400,000.00		400,000.00
2070109			群众文化	4,604,753.82	3,431,704.49	1,173,049.33
2070111			文化创作与保护	369,345.88		369,345.88
2070112			文化和旅游市场管理	246,421.00		246,421.00
2070199			其他文化和旅游支出	12,157,905.64	740,597.14	11,417,308.50
20702			文物	2,571,488.36	1,796,012.43	775,475.93
2070205			博物馆	2,571,488.36	1,796,012.43	775,475.93
20703			体育	8,950,129.06	3,555,651.06	5,394,478.00
2070301			行政运行	890,815.61	890,815.61
2070304			运动项目管理	2,724,835.45	2,664,835.45	60,000.00
2070305			体育竞赛	400,000.00		400,000.00
2070306			体育训练	400,000.00		400,000.00
2070307			体育场馆	2,605,978.00		2,605,978.00
2070308			群众体育	1,578,500.00		1,578,500.00
2070399			其他体育支出	350,000.00		350,000.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,185,903.80	40,000.00	1,145,903.80
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,185,903.80	40,000.00	1,145,903.80
208			社会保障和就业支出	1,797,952.76	1,797,952.76
20805			行政事业单位养老支出	1,771,952.76	1,771,952.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,209,721.40	1,209,721.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	562,231.36	562,231.36
20828			退役军人管理事务	26,000.00	26,000.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	26,000.00	26,000.00
221			住房保障支出	1,551,210.00	1,551,210.00
22102			住房改革支出	1,551,210.00	1,551,210.00
2210201			住房公积金	1,551,210.00	1,551,210.00
229			其他支出	6,499,840.00		6,499,840.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,400,000.00		5,400,000.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	5,400,000.00		5,400,000.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,099,840.00		1,099,840.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,099,840.00		1,099,840.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：台州市三门县文化和广电旅游体育局（汇总）

金额单位：元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

46,863,256.77

一、一般公共服务支出

786,706.00

二、政府性基金预算财政拨款

6,499,840.00

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

60,000.00

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

42,667,388.01

八、社会保障和就业支出

1,797,952.76

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

1,551,210.00

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

6,499,840.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

53,363,096.77

本年支出合计

53,363,096.77

46,863,256.77

6,499,840.00

年初财政拨款结转和结余

17,462,513.84

年末财政拨款结转和结余

17,462,513.84

17,362,058.55

100,455.29

一、一般公共预算财政拨款

17,362,058.55

二、政府性基金预算财政拨款

100,455.29

三、国有资本经营预算财政拨款

总计

70,825,610.61

总计

70,825,610.61

64,225,315.32

6,600,295.29

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开07表
编制单位：台州市三门县文化和广电旅游体育局（汇总）						金额单位：元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	46,863,256.77	23,317,768.33	23,545,488.44
201			一般公共服务支出	786,706.00		786,706.00
20104			发展与改革事务	518,000.00		518,000.00
2010406			社会事业发展规划	518,000.00		518,000.00
20132			组织事务	268,706.00		268,706.00
2013299			其他组织事务支出	268,706.00		268,706.00
205			教育支出	60,000.00		60,000.00
20508			进修及培训	60,000.00		60,000.00
2050803			培训支出	60,000.00		60,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	42,667,388.01	19,968,605.57	22,698,782.44
20701			文化和旅游	29,959,866.79	14,576,942.08	15,382,924.71
2070101			行政运行	6,199,669.71	6,199,669.71
2070104			图书馆	4,020,831.74	2,244,031.74	1,776,800.00
2070106			艺术表演场所	650,000.00	650,000.00
2070107			艺术表演团体	1,310,939.00	1,310,939.00
2070108			文化活动	400,000.00		400,000.00
2070109			群众文化	4,604,753.82	3,431,704.49	1,173,049.33
2070111			文化创作与保护	369,345.88		369,345.88
2070112			文化和旅游市场管理	246,421.00		246,421.00
2070199			其他文化和旅游支出	12,157,905.64	740,597.14	11,417,308.50
20702			文物	2,571,488.36	1,796,012.43	775,475.93
2070205			博物馆	2,571,488.36	1,796,012.43	775,475.93
20703			体育	8,950,129.06	3,555,651.06	5,394,478.00
2070301			行政运行	890,815.61	890,815.61
2070304			运动项目管理	2,724,835.45	2,664,835.45	60,000.00
2070305			体育竞赛	400,000.00		400,000.00
2070306			体育训练	400,000.00		400,000.00
2070307			体育场馆	2,605,978.00		2,605,978.00
2070308			群众体育	1,578,500.00		1,578,500.00
2070399			其他体育支出	350,000.00		350,000.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,185,903.80	40,000.00	1,145,903.80
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,185,903.80	40,000.00	1,145,903.80
208			社会保障和就业支出	1,797,952.76	1,797,952.76
20805			行政事业单位养老支出	1,771,952.76	1,771,952.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,209,721.40	1,209,721.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	562,231.36	562,231.36
20828			退役军人管理事务	26,000.00	26,000.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	26,000.00	26,000.00
221			住房保障支出	1,551,210.00	1,551,210.00
22102			住房改革支出	1,551,210.00	1,551,210.00
2210201			住房公积金	1,551,210.00	1,551,210.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开07表
编制单位：台州市三门县文化和广电旅游体育局（汇总）						金额单位：元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	46,863,256.77	23,317,768.33	23,545,488.44
201			一般公共服务支出	786,706.00		786,706.00
20104			发展与改革事务	518,000.00		518,000.00
2010406			社会事业发展规划	518,000.00		518,000.00
20132			组织事务	268,706.00		268,706.00
2013299			其他组织事务支出	268,706.00		268,706.00
205			教育支出	60,000.00		60,000.00
20508			进修及培训	60,000.00		60,000.00
2050803			培训支出	60,000.00		60,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	42,667,388.01	19,968,605.57	22,698,782.44
20701			文化和旅游	29,959,866.79	14,576,942.08	15,382,924.71
2070101			行政运行	6,199,669.71	6,199,669.71
2070104			图书馆	4,020,831.74	2,244,031.74	1,776,800.00
2070106			艺术表演场所	650,000.00	650,000.00
2070107			艺术表演团体	1,310,939.00	1,310,939.00
2070108			文化活动	400,000.00		400,000.00
2070109			群众文化	4,604,753.82	3,431,704.49	1,173,049.33
2070111			文化创作与保护	369,345.88		369,345.88
2070112			文化和旅游市场管理	246,421.00		246,421.00
2070199			其他文化和旅游支出	12,157,905.64	740,597.14	11,417,308.50
20702			文物	2,571,488.36	1,796,012.43	775,475.93
2070205			博物馆	2,571,488.36	1,796,012.43	775,475.93
20703			体育	8,950,129.06	3,555,651.06	5,394,478.00
2070301			行政运行	890,815.61	890,815.61
2070304			运动项目管理	2,724,835.45	2,664,835.45	60,000.00
2070305			体育竞赛	400,000.00		400,000.00
2070306			体育训练	400,000.00		400,000.00
2070307			体育场馆	2,605,978.00		2,605,978.00
2070308			群众体育	1,578,500.00		1,578,500.00
2070399			其他体育支出	350,000.00		350,000.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,185,903.80	40,000.00	1,145,903.80
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,185,903.80	40,000.00	1,145,903.80
208			社会保障和就业支出	1,797,952.76	1,797,952.76
20805			行政事业单位养老支出	1,771,952.76	1,771,952.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,209,721.40	1,209,721.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	562,231.36	562,231.36
20828			退役军人管理事务	26,000.00	26,000.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	26,000.00	26,000.00
221			住房保障支出	1,551,210.00	1,551,210.00
22102			住房改革支出	1,551,210.00	1,551,210.00
2210201			住房公积金	1,551,210.00	1,551,210.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开08表
编制单位：台州市三门县文化和广电旅游体育局（汇总）								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20,982,825.61	302	商品和服务支出	1,537,998.68	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	3,748,442.68	30201	办公费	138,322.54	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	1,625,081.60	30202	印刷费	3,575.00	310	资本性支出
30103	奖金	2,055,723.89	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费	360.00	31002	办公设备购置
30107	绩效工资	5,653,383.29	30205	水费	22,777.80	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,549,930.40	30206	电费	60,532.36	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	581,518.56	30207	邮电费	79,153.17	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	695,896.21	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	411,369.58	30209	物业管理费	19,953.80	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	139,610.87	30211	差旅费	31,896.50	31009	土地补偿
30113	住房公积金	1,733,410.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	245,911.92	30213	维修（护）费	32,158.28	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	2,542,546.61	30214	租赁费	2,500.00	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	796,944.04	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	600.00	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	5,358.00	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	100,360.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	3,873.10	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	469,838.84	30227	委托业务费	5,085.00	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	189,600.00	31204	费用补贴
30309	奖励金	3,000.00	30229	福利费	409,678.00	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	57,228.56	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	237,192.00	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	223,745.20	30240	税金及附加费用	92.15	39906	赠与
			30299	其他商品和服务支出	238,062.42	39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息

人员经费合计		21,779,769.65	公用经费合计					1,537,998.68
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开09表
编制单位：台州市三门县文化和广电旅游体育局（汇总）		金额单位：元
项目	预算数	决算数
“三公”经费支出	335730	286,197.07
1．因公出国（境）费
2．公务用车购置及运行维护费	246730	201,563.07
（1）公务用车购置费	150000	144,334.51
（2）公务用车运行维护费	96730	57,228.56
3．公务接待费	89,000.00	84,634.00
注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开10表
编制单位：台州市三门县文化和广电旅游体育局（汇总）									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	100,455.29	6,499,840.00	6,499,840.00		6,499,840.00	100,455.29
229			其他支出	100,455.29	6,499,840.00	6,499,840.00		6,499,840.00	100,455.29
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,400,000.00	5,400,000.00		5,400,000.00
2290401			其他政府性基金安排的支出		5,400,000.00	5,400,000.00		5,400,000.00
22960			彩票公益金安排的支出	100,455.29	1,099,840.00	1,099,840.00		1,099,840.00	100,455.29
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	100,455.29	1,099,840.00	1,099,840.00		1,099,840.00	100,455.29
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开11表
编制单位：台州市三门县文化和广电旅游体育局（汇总）						金额单位：元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7320.2万元，支出总计7320.2万元,与2020年度相比，各增加787.26万元，增长12.05%。主要原因是：人员经费、公用经费、项目经费的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5351.31万元；包括财政拨款收入5336.31万元（其中，一般公共预算4686.33万元，政府性基金预算649.98万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.72%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入15万元，占收入合计0.28%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5336.31万元，其中基本支出2331.78万元，占43.7%；项目支出3004.53万元，占56.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5336.31万元，支出总计5336.31万元，与2020年相比，各增加797.44万元，增长17.57%。主要原因是人员经费、公用经费、项目经费的增加；财政拨款支出年初预算数4048.06万元，完成年初预算的131.82%，主要原因是人员经费、公用经费、项目经费的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5336.31万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加797.44万元，增长17.57%。主要原因是：人员经费、公用经费、项目经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4686.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出78.67万元，占1.47%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出6万元,占0.11%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出4266.74万元,占79.96%；社会保障和就业（类）支出179.8万元,占3.37%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出155.12万元,占2.91%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出649.98万元,占12.18%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4048.06万元，支出决算为4686.33万元,完成年初预算的115.77%，主要原因是人员经费、公用经费、项目经费的增加。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.8万元，完成年初预算的占比无法计算，决算数大于预算数的主要原因年中追加三门县文化和广电旅游体育局（本级）的浙财建[2020]16号三财建[2021]16号海洋（湾区）经济三门湾湾区文旅发展试验区规划项目，未纳入年初预算。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.87万元，完成年初预算的占比无法计算，决算数大于预算数的主要原因年中追加三门县文化馆的三财行发[2021]40号2021年名师名医名家工作室补助资金项目和三门县体育事业发展中心的331022210122206009011项目，未纳入年初预算。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的占比无法计算，决算数大于预算数的主要原因年中追加三门县文化和广电旅游体育局（本级）的三财行发[2021]9号关于下达2021年度上半年干部教育经费项目，未纳入年初预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为586.73万元，支出决算为619.97万元，完成年初预算的106.2%，决算数大于预算数的主要原因年中三门县文化和广电旅游体育局（本级）的基本支出有增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为262.56万元，支出决算为402.08万元，完成年初预算的153.14%，决算数大于预算数的主要原因年中三门县图书馆的人员经费有增加、年中追加三政办抄[2021]168号2021年民生实事资金第三批（和合书吧）项目（该项目未纳入年初预算）。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因三门县影剧院的基本支出全部使用预算收入。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为131.09万元，支出决算为131.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因三门县越剧团的基本支出全部使用预算收入。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因三门县文化和广电旅游体育局（本级）年中追加三政办抄[2021]61号庆祝共产党成立100周年歌咏晚会项目，未纳入年初预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为400.72万元，支出决算为460.48万元，完成年初预算的114.91%，决算数大于预算数的主要原因年中三门县文化和广电旅游体育局（本级）的浙财文[2020]1号三财行发[2020]30号第一批基本公共文化服务补助资金（全年各类文艺活动）项目和三政办抄[2021]168号民生实事第三批（送戏惠及村社区）项目有增加，三门县图书馆的浙财文[2020]1号三财行发[2020]30号2020年第一批基本公共文化服务专项补助资金（阅读推广）项目经费有增加，三门县文化馆的人员经费有增加、《文化走亲》赴外县开展等书画文艺演出活动项目和三门县文化超市大讲堂培训项目经费有增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为27万元，支出决算为36.93万元，完成年初预算的136.78%，决算数大于预算数的主要原因年中三门县文化和广电旅游体育局（本级）追加浙财文[2019]42号提前下达2020年文化和旅游专项（非遗补助）项目、浙财文[2021]2号2021年浙江省非遗保护补助资金项目，未纳入年初预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为25万元，支出决算为24.64万元，完成年初预算的98.56%，决算数小于预算数的主要原因三门县文化和广电旅游体育局（本级）的行业市场监管项目支出已基本完成。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1321.6万元，支出决算为1215.79万元，完成年初预算的91.99%，决算数小于预算数的主要原因一些项目跨年度，当年无法支付完毕。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为254.6万元，支出决算为257.15万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因年中三门县博物馆（亭旁起义纪念馆）的人员经费、项目经费有增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为77.7万元，支出决算为89.08万元，完成年初预算的115.69%，决算数大于预算数的主要原因年中三门县体育事业发展中心的人员经费有增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为254.17万元，支出决算为272.48万元，完成年初预算的107.2%，决算数大于预算数的主要原因年中三门县少年儿童业余体育学校的人员经费有增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因三门县体育事业发展中心的省市比赛项目全部使用预算收入。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因三门县少年儿童业余体育学校的运动员伙食补贴等其他费用支出项目全部使用预算收入。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为20万元，支出决算为260.6万元，完成年初预算的1303%，决算数大于预算数的主要原因年中三门县文化和广电旅游体育局（本级）的三财建发【2021】14号三门县大湖塘文体中心和三门县体育事业发展中心项目经费的331022210122206009008项目经费有增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为35万元，支出决算为157.85万元，完成年初预算的451%，决算数大于预算数的主要原因年中三门县体育事业发展中心的331022210122206009012和331022210122206009010项目经费有增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因三门县体育事业发展中心的老年体协活动经费项目全部使用预算收入。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为180万元，支出决算为118.59万元，完成年初预算的65.88%，决算数小于预算数的主要原因一些项目跨年度，当年无法支付完毕。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为122.2万元，支出决算为120.97万元，完成年初预算的98.94%，决算数小于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为58.17万元，支出决算为56.22万元，完成年初预算的96.65%，决算数小于预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费支出基数调整。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中增加转业士官人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为146.48万元，支出决算为155.12万元，完成年初预算的105.9%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2331.78万元，其中：

人员经费2177.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费153.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况：

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出65万元，占本年支出合计的10.12%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少194.73万元，下降74.97%。主要原因是：未使用开展群众体育、体育竞赛、场馆修理项目；浙财文[2020]41号2021年扶持体育发展专项项目未完全使用。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出10.05万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出10.05万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为353万元，支出决算为650万元,完成年初预算的184.14%，主要原因是年中追加项目经费，年初未纳入预算。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为540万元，完成年初预算的135%，决算数大于预算数的主要原因年中追加开展群众体育、体育竞赛、场馆修理项目经费500万，年初未纳入预算。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为313万元，支出决算为109.98万元，完成年初预算的35.14%，决算数小于预算数的主要原因因疫情原因，浙财文[2020]41号2021年扶持体育发展专项项目未完全使用。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为33.57万元，支出决算为28.62万元，完成预算的85.25%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，精减“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.16元，占70.43%，与2020年度相比，增加16.22万元，增长411.68%，主要原因是新增一辆公务用车；公务接待费支出决算为8.46万元，占29.57%，与2020年度相比，增加0.32万元，增长3.93%，主要原因是公务接待次数、人员均有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的占比无法计算。主要用于机关及下属预算单位人员的国际间工作交流及调研等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为23万元，支出决算为20.16万元，完成预算的87.65%。决算数小于预算数的主要原因厉行节俭，精减经费支出。

公务用车购置预算数为15万元，支出决算为14.43万元（含购置税等附加费用），完成预算的96.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，精减公务用车购置费支出。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为8万元，支出5.72万元，完成预算的71.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，精减公务用车运行维护费支出。主要用于文化市场行政执法队、图书馆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，汇总及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为9.67万元，支出决算为8.46万元，完成预算的87.49%。国内公务接待62批次，累计667人次。主要用于接待台州市局、各地市局文旅体融合考察、交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出8.46万元，主要用于台州市局、各地市局文旅体融合考察、交流等支出，接待62批次，累计667人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为68.85万元，支出决算为75.52万元，完成年初预算的109.69%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比2020年度减少10.51万元，下降16.17%，主要原因是节约运行经费，降低支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1027.62万元，其中：政府采购货物支出760.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出267.4万元。授予中小企业合同金额19.68万元，占政府采购支出总额的1.92%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，三门县文化和广电旅游体育局汇总及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是图书馆流动用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目自评。

根据预算绩效管理要求，三门县文化和广电旅游体育局(汇总)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目75个，共涉及资金3004.53万元，占一般公共预算项目支出总额的64.11%。组织对2021年度开展群众体育、体育竞赛、场馆修理项目及浙财文[2020]41号2021年扶持体育发展专项项目、运动员伙食补贴等其他费用支出项目等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金65万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（2）部门评价。本年无部门评价。

（3）整体支出评价。本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果：无。

三门县文化和广电旅游体育局（汇总）在2021年度部门（单位）决算中反映行业市场监管项目及影剧院周末剧场项目绩效自评结果。

行业市场监项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年文旅市场行政执法出动执法检查1946人次，检查930家次；二是执法案件办结率为100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

绩效自评简化版

项目名称	行业市场监管
项目实施单位	三门县文化和广电旅游体育局（本级）			项目负责人	孙赟
项目开始时间	2021-01-01			项目结束时间	2021-12-31
联系电话	83379352			地址	三门县海游街道广场路18号
项目实施概况	组织开展了2021年国内旅游抽样调查、省旅游工作评价指标相关统计数据分析会，出动执法检查1946人次，检查930家次，举报（督查）受理1件，行政处罚立案调查7件，办结案件7件，警告5家次，停业整顿2家次。
计划安排资金（元）	250000			实际到位资金（元）	250000
其中：中央财政资金	0			其中：中央财政资金	0
省财政资金	0			省财政资金	0
市财政资金	250000			市财政资金	250000
其他	0			其他	0
实际支出（元）	246421
序列	支出内容（按经济科目详列）			计划支出数（万元）	实际支出数（万元）
	支出合计			25	24.6
	其他商品服务支出			25	24.6
评价内容				绩效目标实现效果（项目执行情况）	权重	自评得分
（1）项目内部控制（项目责任是否明确，有无设立相关经办人及风险点）				该项目明确了相关项目责任人，已设立经办人和可能出现的风险点	10	10
（2）预算绩效目标设定情况	产出目标	数量	全年执法检查人次≥200人次，检查家数≥200家次	全年文旅市场行政执法出动执法检查1946人次，检查930家次	30	30
		质量	执法案件办结率大幅提升	执法案件办结率为100%
	效益目标	经济效益	不产生经济效益	不产生经济效益	30	26
		社会效益	文旅行业治理能力不断提升	有效提升了全县文旅行业治理能力
（3）执行率				98	30	29
合计						95
评价等级		好(S≥95)
存在的问题		无
整改措施		无
绩效评价人员
序列	姓名			职务/职称	单位
	陈忠华			执法科科长	三门县文化市场综合行政执法队
	包斌斌			市场科科长	三门县文化和广电旅游体育局
	祁新			党组成员	三门县文化和广电旅游体育局
填报基础
填报人：			评价负责人：		填报人电话：

影剧院周末剧场项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“好”。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年共举办15场周末剧场展演活动；二是周末剧场展演活动邀请各地著名民营剧团参演，吸引大量群众前往观看，观众满意度极大提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

绩效自评简化版

项目名称	影剧院周末剧场
项目实施单位	三门县文化和广电旅游体育局（本级）			项目负责人	董吕人
项目开始时间	2021-01-01			项目结束时间	2021-12-31
联系电话	83379352			地址	三门县海游街道广场路18号
项目实施概况	2021年，影剧院周末剧场已开展
计划安排资金（元）	80000			实际到位资金（元）	80000
其中：中央财政资金	0			其中：中央财政资金	0
省财政资金	0			省财政资金	0
市财政资金	80000			市财政资金	80000
其他	0			其他	0
实际支出（元）	80000
序列	支出内容（按经济科目详列）			计划支出数（万元）	实际支出数（万元）
	支出合计			8	8
	其他商品服务支出			8	8
评价内容				绩效目标实现效果（项目执行情况）	权重	自评得分
（1）项目内部控制（项目责任是否明确，有无设立相关经办人及风险点）				项目责任人明确，设立了相关经办人和可能出现的风险点。	10	10
（2）预算绩效目标设定情况	产出目标	数量	全年举办展演活动场次≥10场	2021年共举办15场周末剧场展演活动	30	28
		质量	演出质量高，群众满意度提升	周末剧场展演活动邀请各地著名民营剧团参演，吸引大量群众前往观看，观众满意度极大提升
	效益目标	经济效益	不产生经济效益	不产生经济效益	30	28
		社会效益	群众满意度≥90%	观众观看满意度为95%左右
（3）执行率				100	30	30
合计					100	96
评价等级		好(S≥95)
存在的问题		无
整改措施		无
绩效评价人员
序列	姓名			职务/职称	单位
	董吕人			经理	三门县影剧院
	祁川			副局长	三门县文化和广电旅游体育局
填报基础
填报人：			评价负责人：	徐群利	填报人电话：

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指汇总财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：指三门县文化和广电旅游体育局（本级）的浙财建[2020]16号三财建[2021]16号海洋（湾区）经济三门湾湾区文旅发展试验区规划项目。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指三门县文化馆的三财行发[2021]40号2021年名师名医名家工作室补助资金项目、三门县体育事业发展中心的331022210122206009011项目。

19.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指三门县文化和广电旅游体育局（本级）的三财行发[2021]9号关于下达2021年度上半年干部教育经费项目。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指三门县文化和广电旅游体育局（本级）的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指三门县图书馆的人员经费和公用经费、图书馆日常工作运行费用项目、分馆运行项目、三政办抄[2021]168号2021年民生实事资金第三批（和合书吧）项目。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：指三门县影剧院的基本支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：指三门县越剧团的基本支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指三门县文化和广电旅游体育局（本级）的三政办抄[2021]61号庆祝共产党成立100周年歌咏晚会项目。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指三门县文化和广电旅游体育局（本级）的浙财文[2020]1号三财行发[2020]30号第一批基本公共文化服务补助资金（全年各类文艺活动）项目、三政办抄[2021]168号民生实事第三批（送戏惠及村社区）项目、群文活动项目；三门县图书馆的浙财文[2020]1号三财行发[2020]30号2020年第一批基本公共文化服务专项补助资金（阅读推广）项目；三门县文化馆的基本支出、乡村大擂台项目、《文化走亲》赴外县开展等书画文艺演出活动项目、编印《三门群文》季刊项目、三门县美术书法摄影综合展项目、艺术精品创作项目、三门县文化超市大讲堂培训项目。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指三门县文化和广电旅游体育局（本级）的浙财文[2019]42号提前下达2020年文化和旅游专项（非遗补助）项目、浙财文[2021]2号2021年浙江省非遗保护补助资金项目、文化遗产保护项目、浙财文2021中央非遗保护资金项目；三门县博物馆（亭旁起义纪念馆）的三财行发[2021]21号2021年第二批公共文化服务补助资金（文创产品制作）项目。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指三门县文化和广电旅游体育局（本级）的行业市场监管项目。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指三门县文化和广电旅游体育局（本级）的基本支出、文旅宣传项目、三门剧院运行维护项目、912工程项目、浙财文[2020]59号三财行发[2021]22号2021年第一批公共文化服务补助资金（送戏下乡）项目、浙财文[2020]59号三财行发[2021]22号2021年第一批公共文化服务补助资金（全年各类文艺活动）项目、视频会议室建设项目、文旅发展基金项目、浙财文[2020]1号三财行发[2020]30号第一批基本公共文化服务补助资金（文化三门公众号运行维护）项目、浙财文[2019]42号提前下达2020年文化和旅游专项（旅游补助）项目、浙财文[2020]2号三财行发[2021]49号2021年第三批基本公共文化服务专项（免费开放）项目、车辆购置项目、浙财文[2020]42号2021年省文旅专项资金项目；三门县图书馆的浙财文[2020]59号三财行发[2021]22号2021年第一批公共文化服务补助资金（满意图书馆创建）项目、浙财文[2021]3号三财行发[2021]49号2021年第三批基本公共文化服务专项补助（群众文化活动）项目、浙财文[2021]3号三财行发[2021]49号2021年第三批基本公共文化服务专项补助（公共文化设施建设运行维护和管理）项目、浙财文[2020]59号三财行发[2021]22号2021年第一批公共文化服务补助资金（阅读推广）项目、三财行发[2021]22号2021年第一批公共文化服务补助资金（免费开放）项目、浙财文[2020]59号三财行发[2021]22号2021年第一批公共文化服务补助资金（购书及资源共享工程）项目、浙财文[2020]59号三财行发[2021]22号2021年第一批公共文化服务补助资金（全民读书节启动仪式）项目、浙财文[2020]59号三财行发[2021]22号2021年第一批公共文化服务补助资金（送书下乡）项目；三门县文化馆的浙财文[2021]3号三财行发[2021]49号2021年第三批基本公共文化服务补助资金（公共文化设施建设运行维护和管理、群众文化活动）项目、浙财文[2020]59号三财行发[2021]22号2021年第一批公共文化服务补助资金（幸福文化馆创建）项目、浙财文[2020]2号三财行发[2021]49号2021年第三批基本公共文化服务补助资金（公共文化设施建设运行维护和管理、群众文化活动）项目、浙财文[2020]59号三财行发[2021]22号2021年第一批公共文化服务补助资金(免费开放）项目、浙财文[2020]59号三财行发[2021]22号2021年第一批公共文化服务补助资金（文化馆改建工程）项目、浙财文[2020]59号三财行发[2021]22号2021年第一批公共文化服务补助资金（群众文化活动）项目；三门县博物馆（亭旁起义纪念馆）的浙财文[2020]59号三财行发[2021]21号2021年第二批公共文化服务补助资金（史前遗址考古调查）项目；三门县影剧院的周末剧场项目。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指三门县博物馆（亭旁起义纪念馆）的基本支出、红色教育基地运行经费（纪念馆）项目、浙财文[2020]53号2021年纪念馆免费开放项目、县文保单位管护费用项目、馆藏文物征集经费项目、大门值班室及安保经费项目。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：指门三门县少年儿童业余体育学校的基本支出、拳击训练基地水电运动员宿舍维修添置器材等支出项目。

30.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：指三门县少年儿童业余体育学校的人员经费和公用经费、拳击训练基地水电费等其他费用支出项目。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指三门县体育事业发展中心的省市比赛项目。

32.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：指三门县少年儿童业余体育学校的运动员伙食补贴等其他费用支出项目。

33.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指三门县文化和广电旅游体育局（本级）的三财建发【2021】14号三门县大湖塘文体中心项目；三门县体育事业发展中心的体育馆运行经费项目、331022210122206009008项目。

34.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指三门县体育事业发展中心的群众体育项目、331022210122206009012项目、331022210122206009010项目。

35.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指三门县体育事业发展中心的老年体协活动经费项目。

36.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指三门县文化和广电旅游体育局（本级）的2020旅游政策兑现项目、浙财文[2020]2号浙江省2020年文化和旅游专项（基本公共文化服务类）项目；三门县图书馆的浙财文[2018]76号三财行发[2020]68号2020年第五批基本公共文化服务专项补助资金项目、浙财文[2020]2号三财行发[2020]45号2020年第三批基本公共文化专项补助（公共服务提升专项工作）项目；三门县文化馆的浙财文[2021]13号三财行发[2021]42号2021年公共文化服务体系（新时代文明实践中心建设）项目；三门县博物馆（亭旁起义纪念馆）的浙财文[2020]2号三财行发[2021]55号第五批基本公共文化服务补助资金项目、浙财文[2021]3号三财行发[2021]55号第五批基本公共文化服务补助资金项目；三门县越剧团的基本支出。

37.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

38.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

39.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指三门县文化和广电旅游体育局（本级）的基本支出。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金

41.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指三门县体育事业发展中心的开展群众体育、体育竞赛、场馆修理项目。

42.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指三门县体育事业发展中心的浙财文[2020]41号2021年扶持体育发展专项项目、三门县少年儿童业余体育学校的运动员伙食补贴等其他费用支出。

台州市三门县博物馆（亭旁起义纪念馆）-2021年单位决算公开.pdf