台州市三门县横渡镇人民政府2021年度部门决算
目录
一、概况
（一）三门县横渡镇人民政府职责............................................................(1)
（二）机构设置 .......................................................................................(1)
二、2021年度横渡镇人民政府决算公开表...............................................(1)
三、2021年度横渡镇人民政府决算情况说明...........................................(9)
（一）收入支出决算总体情况说明...........................................................(9)
（二）收入决算情况说明.........................................................................(9)
（三）支出决算情况说明.........................................................................(10)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................(10)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................(10)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................(22)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................(23)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................(24)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................(24)
（十）机关运行经费支出说明..................................................................(26)
（十一）政府采购支出说明......................................................................(27)
（十二）国有资产占有情况说明...............................................................(27)
（十三）预算绩效情况说明......................................................................(27)
四、名词解释...........................................................................................(31)
一、台州市三门县横渡镇人民政府概况
（一）部门职责
1.贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。
2.提高社会管理水平，创造良好发展环境。
3.加快发展农村经济，切实增加农民收入。
4.积极发展公益事业，提供公共服务保障。
5.大力加强综合治理，有效维护社会稳定。
（二）机构设置
从预算单位构成看，横渡镇人民政府为一级预算单位，没有下级预算单位。
从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务服务管理办公室、基层综合治理办公室、经济发展办公室、村镇建设办公室、三门县横渡镇经济建设服务中心、三门县横渡镇农业综合服务中心、三门县横渡镇社会事业服务中心。
二、2021年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计6993.65万元，与2020年度相比，收入增加2531.8万元，增长56.74%。主要原因是：新录用公务员2人，乡镇倾斜待遇增加，一般公共预算财政拨款增加。2021年度支出总计6137.69万元,与2020年度相比，支出增加1613.57万元，增长35.67%。主要原因是：本年教育实践基地、景观道路工程、各村高标准农田建设等基本建设项目增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计6993.65万元；包括财政拨款收入5753.87万元（其中，一般公共预算5083.04万元，政府性基金预算670.83万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计82.27%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1239.78万元，占收入合计17.73%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计6137.69万元，其中基本支出1220.77万元，占19.89%；项目支出4916.92万元，占80.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计5753.87万元，支出总计5753.87万元，与2020年相比，收入增加1831.04万元，增长46.68%。主要原因是一般公共服务收入支出增加、文化旅游体育与传媒收入支出增加、社会保障就业收入支出增加、节能环保收入支出增加、城乡社区收入支出增加、农林水收入支出增加、交通运输收入支出增加；财政拨款支出年初预算数1075.56万元，完成年初预算的534.97%，主要原因是主要原因是年初预算只包括人员经费及部分项目支出经费，多数项目经费由相关部门申请预算拨付。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出5083.04万元，占本年支出合计的82.81%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2355.99万元，增长86.39%。主要原因是：一般公共服务收入支出增加、文化旅游体育与传媒收入支出增加、社会保障就业收入支出增加、节能环保收入支出增加、城乡社区收入支出增加、农林水收入支出增加、交通运输收入支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出5083.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1260.78万元，占24.8%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出347.5万元,占6.84%；社会保障和就业（类）支出181.62万元,占3.57%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出15万元,占0.3%；城乡社区（类）支出110.73万元,占2.18%；农林水（类）支出2588.03万元,占50.92%；交通运输（类）支出205.94万元,占4.05%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出233.26万元,占4.59%；住房保障（类）支出101.09万元,占1.99%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出39.09万元,占0.76%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1075.56万元，支出决算为5083.04万元,完成年初预算的472.59%，主要原因是镇年初预算主要安排的是基本支出和乡镇体制结算资金的项目支出，部门安排的一些项目资金例如为美丽城镇建设、文化礼堂建设、垃圾处理、网格员补助、村级运转经费等并没有在乡镇预算中体现，所以决算支出金额大于预算金额。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算支出为2.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算主要安排的是基本支出和乡镇体制结算资金的项目支出，人大代表活动经费未列年初预算。
一般公共服务支出（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2021年年初预算为480.46万元，2021年决算支出为497.06万元，完成年初预算的103.46%，决算数大于预算数的主要原因2021年行政人员人数增加、行政人员工资、奖金调增，行政人员社保年金调增和退休人员的社保金调增，乡镇倾斜待遇增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。2021年年初预算为215.91万元，2021年决算支出为492.8万元，完成年初预算的228.24%，决算数大于预算数的主要原因年初预算是体制分成经费，决算数包括项目经费，如名师工作室创建、网格员补助、费孝通论坛建设等。
一般公共服务支出（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2021年年初预算为182.43万元，2021年决算支出为215.85万元，完成年初预算的118.32%，决算数大于预算数的主要原因事业人员新增2人
一般公共服务支出（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2021年年初预算为22.37元，2021年决算支出为21.7万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因编外临时人员减少1人。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。2021年年初预算为0元，2021年决算支出为8.63万元。决算数大于预算数的主要原因是增加第七次人口普查工作经费。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。2021年年初预算为10万元，2021年决算支出为7.36万元，完成年初预算的73.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制财政事务支出，缩减财政事务开支。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算支出为2.5万元。决算数大于预算数的主要原因是增加妇女儿童发展补助专项资金。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算支出为5万元。决算数大于预算数的主要原因是新增平安三门建设考核奖政策兑现专项资金。
一般公共服务支出（类）组织事务款）其他组织事务支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算支出为6.9万元。决算数大于预算数的主要原因是新增党群服务中心补助党员干部现代远程教育站点建设补助专项资金。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文学创作与保护（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算支出为1.5万元。决算数大于预算数的主要原因是增加东屏冬祭非物质文化遗产保护奖励资金。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算支出为300万元。决算数大于预算数的主要原因是增加东屏南山精品民宿区配套设施建设专项资金。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算支出为46万元。决算数大于预算数的主要原因是增加部分村文化礼堂建设及运行补助资金、东屏南山精品民宿区配套设施建设补助资金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为60.57万元，2021年决算为64.71万元，完成年初预算的106.84%。决算数大于预算数的主要原因是年度社保基数调整，养老保险增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为30.28万元，2021年决算为30.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年度社保基数调整，年金缴费增加。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为2.5万元。决算数大于预算数的主要原因是新增烈士纪念设施整修工程专项补助资金。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。2021年预算为0万元，2021年决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因增加进藏兵待遇专项补助资金。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。2021年预算为0万元，2021年决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因增加岩下潘村省级引领型农村社区（养老活动服务中心）建设专项资金。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2021年预算为0万元，2021年决算为18.52万元，决算数大于预算数的主要原因增加残疾人之家运行补助、残疾人家庭无障碍改造资金。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。2021年预算为0万元，2021年决算为1.9万元，决算数大于预算数的主要原因发放临时困难救济补助。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2021年预算为0万元，2021年决算为1.99万元，决算数大于预算数的主要原因增加退役军人服务站工作经费。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。2021年预算为0万元，2021年决算为1.29万元，决算数大于预算数的主要原因增加春节优抚对象慰问经费。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。2021年预算为0万元，2021年决算为6.42万元，决算数大于预算数的主要原因增加转业士官工资、考核奖励资金。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。2021年预算为0万元，2021年决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因新增生态建设专项资金农村环境综合整治补助。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2021年预算为0万元，2021年决算为31.85万元，决算数大于预算数的主要原因是新增白溪拦河闸坝工程、农村污水处理设施提标改造项目补助。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2021年预算为0万元，2021年决算为78.88万元，决算数大于预算数的主要原因是长林村省级示范村建设、2020年农村生活污水治理基础信息入户调查费用补助、2020年度传统村落保护发展规划编制（桥头村）补助、2021年度农村房屋安全隐患排查和鉴定补助资金补助、美丽宜居示范村建设补助（长林村）建设补助。
农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。2021年预算为0万元，2021年决算为3.05万元，决算数大于预算数的主要原因是新增用现代农业扶持政策兑现资金。
农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。2021年预算为0万元，2021年决算为720.46万元，决算数大于预算数的主要原因是新增农村生活垃圾分类资源化站点二期建设启动资金、2021年农村生活垃圾集中处理专项资金、2021年三门县山区经济发展项目第二批补助(潘家小镇旅游接待中心）专项补助、2021年度省海洋（湾区）经济发展专项资金（第一批）、农村改厕财政奖补资金。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。2021年预算为0万元，2021年决算为272.16万元，决算数大于预算数的主要原因是新增高标准农田建设项目资金、粮食生产功能区提标改造工程项目资金、历史文化村落保护利用重点村和第四批一般村建设经费（上房村）专项资金、岩下潘多功能旅游接待中心建设补助资金。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为37.7万元，决算数大于预算数的主要原因为新增2021年绿色转化财政专项激励资金（第一批）省级森林城镇创建资金。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为22.76万元，决算数大于预算数的主要原因为新增2019年集体生态公益林补偿资金、2020年森林补偿资金（生态公益林管护）。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为197.68万元，决算数大于预算数的主要原因为增加双林村、石仓岙村古树名木保护补助资金、2020年森林生态效益补偿资金。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为382.1万元，决算数大于预算数的主要原因为增加农业水价综合改革精准补贴及节水奖励、农村饮用水达标提标工程补助、2017年水利建设和管理县级资金(河道整治工程)补助、鬼叫坑溪一期工程建设补助、横渡镇美丽河湖创建补助、标准海塘及沿塘水闸岁修、小型水库山塘巡查补助、西园坦山塘综合整治工程补助、溪洋村段河道整治补助。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为588万元，决算数大于预算数的主要原因为增加大横渡村、东屏村、白溪村一事一议奖补。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为364.12万元，决算数大于预算数的主要原因为增加2020年度离任村主要干部养老补助、2020年度村主要干部基本报酬和任期激励报酬补助、双林村新建改建村级活动场所补助、2021年度村级组织运转补助经费。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。2021年预算为0万元，2021年决算为199.48万元，决算数大于预算数的主要原因新增桥头至溪洋联网公路工程补助、善见南岸至长田连接道路补助。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2021年预算为0万元，2021年决算为1.92万元，决算数大于预算数的主要原因新增公路养护资金。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2021年预算为0万元，2021年决算为4.54万元，决算数大于预算数的主要原因新增2020年乡村公路小修保养补助。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。2021年预算为0万元，2021年决算为233.26万元，决算数大于预算数的主要原因新增铁强村土地整治项目、2020年耕地保护补偿资金、粮食生产功能园区提标改造补助。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。2021年预算为0万元，2021年决算为20.92万元，决算数大于预算数的主要原因为新增19年-21年农村危房改造奖补资金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为73.53万元，2021年决算为80.17万元，完成年初预算的109.03%，决算数大于预算数的主要原因行政事业人员住房公积金缴费基数调整、人员调动调整。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为0.5万元。决算数大于预算数的主要原因是增加避灾安置点建设资金。
灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为3.58万元，决算数大于预算数的主要原因为新增专职消防队考核奖励政策兑现。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是增加“利奇马”台风水毁补助资金（善见村黄泥塘堤防水毁修复）补助。
灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是增加2021年第6号台风“烟花”防御经费。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1220.77万元，其中：：
人员经费1109.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出，精简和遗嘱人员的对个人和家庭的补助支出；
公用经费111.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、三公经费、委托业务费、工会经费、福利费、劳务费。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出670.84万元，占本年支出合计的10.93%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少524.94万元，下降43.9%。主要原因是：土地整治基金拨款减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出670.84万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出14.00万元,占2.09%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出656.84万元,占97.91%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为670.84万元。主要原因是新增美丽城镇、土地整治政府性基金项目。其中：
文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于预算数的主要原因是新增潘家小镇情人谷景区厕所建造项目补助。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为654.54万元，决算数大于预算数的主要原因是增加16-18年耕地保护补偿资金、19年土地整治奖励资金、20年美丽城镇整治资金。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，决算数大于预算数的主要原因是增加岩下潘村婚俗改革试点专项补助。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况（横渡镇人民政府2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。）
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.3万元，支出决算为17.36万元，完成预算的81.5%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待、公车运维等三公经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.91万元，占39.8%，与2020年度相比，减少0.14万元，下降1.99%，主要原因是按规定使用公务用车，维修维护严格审批；公务接待费支出决算为10.45万元，占60.2%，与2020年度相比，增加3.91万元，增长64.63%，主要原因是20年受疫情影响，公务招待较低，21年疫情缓解，各项公务检查、项目招商等有序开展。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为8万元，支出决算为6.91万元，完成预算的86.38%。决算数小于（预算数的主要原因是按规定使用公务用车，维修维护严格审批。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费预算数为8万元，支出6.91万元，完成预算的86.38%。决算数小于预算数的主要原因是按规定使用公务用车，维修维护严格审批。主要用于招商、下村考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费预算数为13.3万元，支出决算为10.45万元，完成预算的78.57%。主要用于上级考察、招商引资等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待批次人数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待153团组，累计832人次。
外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出10.45万元，主要用于上级考察督导、招商引资等，接待153团组，832人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为135.95万元，支出决算为111.63万元，完成年初预算的101.44%，决算数大于预算数的主要原因厉行节约原则，压缩公务招待、差旅费等支出；比2020年度增加15.89万元，增长16.6%，主要原因是20年突发新冠疫情，公务接待、差旅费等支出较小，21年疫情缓和，公务接待及公务出行等有序开展。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额,137.36万元，其中：政府采购货物支出137.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额137.36万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额137.36万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，横渡镇人民政府本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车是消防车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）项目自评。横渡镇人民政府组织对一事一议财政奖补资金绩效自评,涉及项目2个，为白溪村村事务中心建设工程、大横渡村美丽乡村建设，涉及资金485万元，占一般公共预算项目支出总额的12.56%。本年度无政府性基金预算项目、本年度无国有资本经营预算项目。
（2）部门评价。本年度未开展部门评价。
（3）整体支出评价。横渡镇人民政府组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看预算目标管理、收支平衡管理、预算风险管理以及信息公开管理情况较好；预算执行中支出总量、均衡管理有待提高，存量资金债务管理中清理压缩暂存暂付款有待提高，效益管理中地方财政体制收入、城镇化建设有待提高，整体支出绩效评价自评良好。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
横渡镇人民政府在2021年度单位决算中反映白溪村村级事务中心建设工程、大横渡村美丽乡村建设2个项目绩效自评结果。
绩效自评综述：2021年县级和镇级财政按照工程进度将涉及到的两个项目资金及时拨付给村方，村方按照工程进度及时付给施工方，做到不拖欠。镇级财务部门对资金使用加强监管，每个月末梳理项目资金使用情况和相关数据的分析，上报给相关责任领导，督促加快支付进度，做到应支尽支。提高对财政资金绩效管理的认识，提高资金使用效能。注重财政资金绩效管理的重要性。截止2021年底，白溪村村事务中心项目建设进度已达80%，省级85万元补助资金已全部拨付到位，大横渡村一事一议助推美丽乡村建设项目建设进度已达32%，省级400万元补助资金已全部拨付到位。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
根据预算绩效管理要求，我镇组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金485万元，占一般公共预算项目支出总额的12.56%。我镇组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评分93.5分，自评结论为“良好”。
预算项目支出全面开展绩效自评来看支出总量、均衡管理欠缺，清理压缩暂存暂付款、地方财政体制收入增长及贡献率、城镇化建设、现有的可持续发展因素支持等工作欠缺。
针对以上财政支出绩效整体评价，我镇成立专班对2021年预算绩效评价结果应用进行如下整改：
1、我镇坚持项目引领，增强发展功能。全镇上下落实项目责任，拿出只争朝夕的勇气，克服一切困难，营造强势推进项目的良好氛围。
2、建立经济指标考核体系，提升工作执行力水平，对一些大的项目实施绩效管理，对项目进行跟踪问效，时时了解项目进展情况，及时落实措施加以推进,确保项目实施达到预期目标。
3、成立了往来款项清理小组，开展清理工作，进一步落实工作责任，明确工作任务。积极开展催款工作，做到应收尽收，另一方面我镇已整理出部分坏账，做好相关结转审批手续，作为坏账处理。
2. 横渡镇人民政府决算中项目绩效自评结果
横渡镇人民政府在2021年度部门决算中反映东屏村一事一议及王岐庄村级活动场所改建工程绩效自评结果。
东屏村一事一议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为250万元，执行数为150万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：村庄桥梁建设、水管铺设等基础设施建设基本完成。发现的问题及原因：一是由于东屏村舆情复杂，政策处理难度大，影响项目建设的进程；二是套资金缺口仍然很大，一方面村集体收入低，其次通过乡贤筹集难度高，再次县内配套资金不明确，导致项目建设畏首畏尾，放不开手脚。下一步改进措施：一是加快工程进度，加快补办各项手续；二是落实整理好相关资料。
王岐庄村级活动场所改建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为19.9万元，执行数为19.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村级活动场所立面改造完成、设施增添完成。发现的问题及原因：由于疫情原因，项目施工开展较迟，项目建设进程延迟，村级对工程款拨付尚未完成。下一步改进措施：加快工程结算进度、落实整理好相关资料。
3. 财政评价项目绩效评价结果
（无）
4. 部门评价项目绩效评价结果
（无）
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构的事务支出。
18.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
20.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
23.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他文化体育事业与传媒方面的支出。
24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：指劳动关系和维权事务支出。
25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。
26.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老龄事务方面的支出。
27.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
32.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
33.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
34.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。
35.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。
36.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。
37.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
38.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。
39.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）：指其他用于自然灾害生活救助方面的支出。
40.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
41.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
42.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。
43.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
44.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
45.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
46.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。
47.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。
48.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
49.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社会公共设施方面的支出。
50.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
51.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
52.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
53.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。
54.城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。
55.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的其他支出。
56.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指集镇污水管网建设。
57.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
58.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
59.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
60.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
61.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
62.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
63.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。
64.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。
65.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指其他用于林业方面的支出。
66.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：：指用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
67.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。
68.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。
69.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。
70.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
71.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。
72.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
73.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
74.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指乡村公路修复、公路日常养护等支出。
75.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。
76.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指地质灾害防治项目支出。
77.国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海岛和海域保护（项）：指海域使用金收入安排的支出。
78.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指农村危房改造方面的支出。
79.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
80.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。
81.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
82.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。
83.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
84.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。