台州市三门县珠岙镇人民政府2021年度部门决算

索引号	113310220026852428/2022-108540	文号
成文日期	2022-09-29	发布机构	珠岙镇
公开方式	主动公开	公开范围	全部公开
组配分类	乡镇（街道）预决算	有效性
规范性文件登记号

信息索引号：
113310220026852428/2022-108540
主题分类：
其他
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珠岙镇
成文日期：
2022-09-29
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主动公开
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2022-09-29 14:51 来源：珠岙镇浏览次数：

台州市三门县珠岙镇人民政府2021年度部门决算

一、概况.......................................................................................................(2)

（一）部门职责.................................................................................(2)

（二）机构设置.............................................................................................(3)

二、2021年度部门决算公开表.........................................................(4)

三、2021年度部门决算情况说明......................................................(28)

（一）收入支出决算总体情况说明...............................................................(28)

（二）收入决算情况说明.............................................................................(28)

（三）支出决算情况说明.............................................................................(28)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................(28)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................(29)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................(40)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................................(41)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................(43 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................(43)

（十）机关运行经费支出说明....................................................................(45)

（十一）政府采购支出说明.........................................................................(46)

（十二）国有资产占有情况说明..................................................................(46)

（十三）预算绩效情况说明........................................................................(46)

四、名词解释.............................................................................................(48)

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级的决定和命令；负责制订本镇政治、经济和社会事务的重大决策和具体措施，并组织实施。

2.为经济发展提供服务。编制经济发展规划；提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；组织发展区域特色经济；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.加强村镇建设管理。负责组织编制本镇建设的总体规划并组织实施，抓好全镇建设用地的规划管理工作，积极推进新农村建设。

4.为群众提供公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划；完善社会化服务体系、农村社会保障体系、卫生服务体系和基础设施服务体系，抓好各项公益事业建设。

5.加强社会管理。负责区域内的行政管理工作；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。

6.加强社会治安综合管理。建立健全治安防范组织，协助政法部门严厉打击各种犯罪活动，保障各类经济组织和公民的合法权益，化解农村社会矛盾，维护社会稳定。

7.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，建立健全村民工作各项规章制度，推进农村民主政治建设。

8.负责财政管理工作。编制镇级财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

9.完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市三门县珠岙镇人民政府部门决算即指本级决算。

二、2021年度部门决算公开表

收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：台州市三门县珠岙镇人民政府					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	80,262,643.95	一、一般公共服务支出	32	21,630,317.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,815,014.43	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,215,000.00
八、其他收入	8	659,736.67	八、社会保障和就业支出	39	2,779,368.66
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41	694,025.50
	11		十一、城乡社区支出	42	6,818,992.52
	12		十二、农林水支出	43	40,132,983.44
	13		十三、交通运输支出	44	14,739,853.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	67,580.00
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	107,667.20
	19		十九、住房保障支出	50	1,725,324.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	483,695.59
	23		二十三、其他支出	54	4,446,589.91
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	91,737,395.05	本年支出合计	58	94,841,397.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	7,607,562.32	年末结转和结余	60	4,503,560.32
	30			61
总计	31	99,344,957.37	总计	62	99,344,957.37
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）
							公开02表
编制单位：台州市三门县珠岙镇人民政府							金额单位：元
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	91,737,395.05	91,077,658.38					659,736.67
台州市三门县珠岙镇人民政府	91,737,395.05	91,077,658.38					659,736.67
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）
										公开03表
编制单位：台州市三门县珠岙镇人民政府										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	91,737,395.05	91,077,658.38					659,736.67
201			一般公共服务支出	21,630,317.23	21,630,317.23
20101			人大事务	58,800.00	58,800.00
2010108			代表工作	58,800.00	58,800.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	21,160,790.18	21,160,790.18
2010301			行政运行	9,672,197.04	9,672,197.04
2010305			专项业务及机关事务管理	6,430,578.66	6,430,578.66
2010350			事业运行	4,604,757.76	4,604,757.76
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	453,256.72	453,256.72
20105			统计信息事务	244,664.50	244,664.50
2010505			专项统计业务	204,664.50	204,664.50
2010507			专项普查活动	40,000.00	40,000.00
20106			财政事务	50,830.55	50,830.55
2010699			其他财政事务支出	50,830.55	50,830.55
20129			群众团体事务	15,000.00	15,000.00
2012999			其他群众团体事务支出	15,000.00	15,000.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	99,300.00	99,300.00
2013105			专项业务	99,300.00	99,300.00
20138			市场监督管理事务	932.00	932.00
2013899			其他市场监督管理事务	932.00	932.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,215,000.00	1,215,000.00
20701			文化和旅游	80,000.00	80,000.00
2070199			其他文化和旅游支出	80,000.00	80,000.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,135,000.00	1,135,000.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,135,000.00	1,135,000.00
208			社会保障和就业支出	2,779,368.66	2,779,368.66
20805			行政事业单位养老支出	1,806,344.40	1,806,344.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,204,246.00	1,204,246.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	602,098.40	602,098.40
20808			抚恤	447,548.00	447,548.00
2080801			死亡抚恤	297,548.00	297,548.00
2080899			其他优抚支出	150,000.00	150,000.00
20809			退役安置	19,706.10	19,706.10
2080901			退役士兵安置	8,000.00	8,000.00
2080999			其他退役安置支出	11,706.10	11,706.10
20810			社会福利	160,000.00	160,000.00
2081001			儿童福利	120,000.00	120,000.00
2081099			其他社会福利支出	40,000.00	40,000.00
20811			残疾人事业	122,187.00	122,187.00
2081199			其他残疾人事业支出	122,187.00	122,187.00
20820			临时救助	61,000.00	61,000.00
2082001			临时救助支出	61,000.00	61,000.00
20828			退役军人管理事务	162,583.16	162,583.16
2082802			一般行政管理事务	33,240.00	33,240.00
2082804			拥军优属	24,800.00	24,800.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	104,543.16	104,543.16
211			节能环保支出	694,025.50	694,025.50
21104			自然生态保护	694,025.50	694,025.50
2110401			生态保护	191,144.50	191,144.50
2110402			农村环境保护	502,881.00	502,881.00
212			城乡社区支出	6,818,992.52	6,818,992.52
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,901,864.50	5,901,864.50
2120801			征地和拆迁补偿支出	5,901,864.50	5,901,864.50
21213			城市基础设施配套费安排的支出	444,486.75	444,486.75
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	444,486.75	444,486.75
21214			污水处理费安排的支出	22,073.27	22,073.27
2121401			污水处理设施建设和运营	22,073.27	22,073.27
21299			其他城乡社区支出	450,568.00	450,568.00
2129999			其他城乡社区支出	450,568.00	450,568.00
213			农林水支出	37,028,981.44	36,369,244.77					659,736.67
21301			农业农村	4,429,851.17	4,429,851.17
2130106			科技转化与推广服务	9,000.00	9,000.00
2130126			农村社会事业	3,879,088.00	3,879,088.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	12,636.17	12,636.17
2130199			其他农业农村支出	529,127.00	529,127.00
21302			林业和草原	2,046,291.00	2,046,291.00
2130205			森林资源培育	891,142.00	891,142.00
2130209			森林生态效益补偿	565,866.00	565,866.00
2130234			林业草原防灾减灾	20,000.00	20,000.00
2130299			其他林业和草原支出	569,283.00	569,283.00
21303			水利	1,096,405.60	1,096,405.60
2130314			防汛	4,230.00	4,230.00
2130399			其他水利支出	1,092,175.60	1,092,175.60
21305			扶贫	10,932,000.00	10,820,000.00					112,000.00
2130599			其他扶贫支出	10,932,000.00	10,820,000.00					112,000.00
21307			农村综合改革	17,976,697.00	17,976,697.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	7,450,000.00	7,450,000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	10,381,697.00	10,381,697.00
2130706			对村集体经济组织的补助	145,000.00	145,000.00
21399			其他农林水支出	547,736.67						547,736.67
2139999			其他农林水支出	547,736.67						547,736.67
214			交通运输支出	14,739,853.00	14,739,853.00
21401			公路水路运输	12,816,853.00	12,816,853.00
2140104			公路建设	2,322,200.00	2,322,200.00
2140106			公路养护	5,219,163.00	5,219,163.00
2140199			其他公路水路运输支出	5,275,490.00	5,275,490.00
21406			车辆购置税支出	1,923,000.00	1,923,000.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,183,000.00	1,183,000.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	740,000.00	740,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	67,580.00	67,580.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	67,580.00	67,580.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	67,580.00	67,580.00
220			自然资源海洋气象等支出	107,667.20	107,667.20
22001			自然资源事务	107,667.20	107,667.20
2200106			自然资源利用与保护	107,667.20	107,667.20
221			住房保障支出	1,725,324.00	1,725,324.00
22101			保障性安居工程支出	217,000.00	217,000.00
2210105			农村危房改造	217,000.00	217,000.00
22102			住房改革支出	1,508,324.00	1,508,324.00
2210201			住房公积金	1,508,324.00	1,508,324.00
224			灾害防治及应急管理支出	483,695.59	483,695.59
22402			消防事务	200,000.00	200,000.00
2240204			消防应急救援	200,000.00	200,000.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	217,318.00	217,318.00
2240703			自然灾害救灾补助	217,318.00	217,318.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	66,377.59	66,377.59
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	66,377.59	66,377.59
229			其他支出	4,446,589.91	4,446,589.91
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,986,589.91	3,986,589.91
2290401			其他政府性基金安排的支出	3,986,589.91	3,986,589.91
22960			彩票公益金安排的支出	460,000.00	460,000.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	460,000.00	460,000.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）
						公开04表
编制单位：台州市三门县珠岙镇人民政府						金额单位：元
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	94,841,397.05	23,410,395.18	71,431,001.87
台州市三门县珠岙镇人民政府	94,841,397.05	23,410,395.18	71,431,001.87
注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）
									公开05表
编制单位：台州市三门县珠岙镇人民政府									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	94,841,397.05	23,410,395.18	71,431,001.87
201			一般公共服务支出	21,630,317.23	19,673,929.52	1,956,387.71
20101			人大事务	58,800.00	25,200.00	33,600.00
2010108			代表工作	58,800.00	25,200.00	33,600.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	21,160,790.18	19,648,729.52	1,512,060.66
2010301			行政运行	9,672,197.04	9,672,197.04
2010305			专项业务及机关事务管理	6,430,578.66	4,918,518.00	1,512,060.66
2010350			事业运行	4,604,757.76	4,604,757.76
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	453,256.72	453,256.72
20105			统计信息事务	244,664.50		244,664.50
2010505			专项统计业务	204,664.50		204,664.50
2010507			专项普查活动	40,000.00		40,000.00
20106			财政事务	50,830.55		50,830.55
2010699			其他财政事务支出	50,830.55		50,830.55
20129			群众团体事务	15,000.00		15,000.00
2012999			其他群众团体事务支出	15,000.00		15,000.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	99,300.00		99,300.00
2013105			专项业务	99,300.00		99,300.00
20138			市场监督管理事务	932.00		932.00
2013899			其他市场监督管理事务	932.00		932.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,215,000.00		1,215,000.00
20701			文化和旅游	80,000.00		80,000.00
2070199			其他文化和旅游支出	80,000.00		80,000.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,135,000.00		1,135,000.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,135,000.00		1,135,000.00
208			社会保障和就业支出	2,779,368.66	2,228,141.66	551,227.00
20805			行政事业单位养老支出	1,806,344.40	1,806,344.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,204,246.00	1,204,246.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	602,098.40	602,098.40
20808			抚恤	447,548.00	297,548.00	150,000.00
2080801			死亡抚恤	297,548.00	297,548.00
2080899			其他优抚支出	150,000.00		150,000.00
20809			退役安置	19,706.10	11,706.10	8,000.00
2080901			退役士兵安置	8,000.00		8,000.00
2080999			其他退役安置支出	11,706.10	11,706.10
20810			社会福利	160,000.00		160,000.00
2081001			儿童福利	120,000.00		120,000.00
2081099			其他社会福利支出	40,000.00		40,000.00
20811			残疾人事业	122,187.00		122,187.00
2081199			其他残疾人事业支出	122,187.00		122,187.00
20820			临时救助	61,000.00		61,000.00
2082001			临时救助支出	61,000.00		61,000.00
20828			退役军人管理事务	162,583.16	112,543.16	50,040.00
2082802			一般行政管理事务	33,240.00		33,240.00
2082804			拥军优属	24,800.00	8,000.00	16,800.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	104,543.16	104,543.16
211			节能环保支出	694,025.50		694,025.50
21104			自然生态保护	694,025.50		694,025.50
2110401			生态保护	191,144.50		191,144.50
2110402			农村环境保护	502,881.00		502,881.00
212			城乡社区支出	6,818,992.52		6,818,992.52
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,901,864.50		5,901,864.50
2120801			征地和拆迁补偿支出	5,901,864.50		5,901,864.50
21213			城市基础设施配套费安排的支出	444,486.75		444,486.75
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	444,486.75		444,486.75
21214			污水处理费安排的支出	22,073.27		22,073.27
2121401			污水处理设施建设和运营	22,073.27		22,073.27
21299			其他城乡社区支出	450,568.00		450,568.00
2129999			其他城乡社区支出	450,568.00		450,568.00
213			农林水支出	40,132,983.44		40,132,983.44
21301			农业农村	4,429,851.17		4,429,851.17
2130106			科技转化与推广服务	9,000.00		9,000.00
2130126			农村社会事业	3,879,088.00		3,879,088.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	12,636.17		12,636.17
2130199			其他农业农村支出	529,127.00		529,127.00
21302			林业和草原	2,046,291.00		2,046,291.00
2130205			森林资源培育	891,142.00		891,142.00
2130209			森林生态效益补偿	565,866.00		565,866.00
2130234			林业草原防灾减灾	20,000.00		20,000.00
2130299			其他林业和草原支出	569,283.00		569,283.00
21303			水利	1,096,405.60		1,096,405.60
2130314			防汛	4,230.00		4,230.00
2130399			其他水利支出	1,092,175.60		1,092,175.60
21305			扶贫	14,036,002.00		14,036,002.00
2130599			其他扶贫支出	14,036,002.00		14,036,002.00
21307			农村综合改革	17,976,697.00		17,976,697.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	7,450,000.00		7,450,000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	10,381,697.00		10,381,697.00
2130706			对村集体经济组织的补助	145,000.00		145,000.00
21399			其他农林水支出	547,736.67		547,736.67
2139999			其他农林水支出	547,736.67		547,736.67
214			交通运输支出	14,739,853.00		14,739,853.00
21401			公路水路运输	12,816,853.00		12,816,853.00
2140104			公路建设	2,322,200.00		2,322,200.00
2140106			公路养护	5,219,163.00		5,219,163.00
2140199			其他公路水路运输支出	5,275,490.00		5,275,490.00
21406			车辆购置税支出	1,923,000.00		1,923,000.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,183,000.00		1,183,000.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	740,000.00		740,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	67,580.00		67,580.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	67,580.00		67,580.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	67,580.00		67,580.00
220			自然资源海洋气象等支出	107,667.20		107,667.20
22001			自然资源事务	107,667.20		107,667.20
2200106			自然资源利用与保护	107,667.20		107,667.20
221			住房保障支出	1,725,324.00	1,508,324.00	217,000.00
22101			保障性安居工程支出	217,000.00		217,000.00
2210105			农村危房改造	217,000.00		217,000.00
22102			住房改革支出	1,508,324.00	1,508,324.00
2210201			住房公积金	1,508,324.00	1,508,324.00
224			灾害防治及应急管理支出	483,695.59		483,695.59
22402			消防事务	200,000.00		200,000.00
2240204			消防应急救援	200,000.00		200,000.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	217,318.00		217,318.00
2240703			自然灾害救灾补助	217,318.00		217,318.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	66,377.59		66,377.59
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	66,377.59		66,377.59
229			其他支出	4,446,589.91		4,446,589.91
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,986,589.91		3,986,589.91
2290401			其他政府性基金安排的支出	3,986,589.91		3,986,589.91
22960			彩票公益金安排的支出	460,000.00		460,000.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	460,000.00		460,000.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开06表
编制单位：台州市三门县珠岙镇人民政府								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	80,262,643.95	一、一般公共服务支出	33	21,630,317.23	21,630,317.23
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,815,014.43	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,215,000.00	1,215,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,779,368.66	2,779,368.66
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	694,025.50	694,025.50
	11		十一、城乡社区支出	43	6,818,992.52	450,568.00	6,368,424.52
	12		十二、农林水支出	44	36,369,244.77	36,369,244.77
	13		十三、交通运输支出	45	14,739,853.00	14,739,853.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	67,580.00	67,580.00
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	107,667.20	107,667.20
	19		十九、住房保障支出	51	1,725,324.00	1,725,324.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	483,695.59	483,695.59
	23		二十三、其他支出	55	4,446,589.91		4,446,589.91
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	91,077,658.38	本年支出合计	59	91,077,658.38	80,262,643.95	10,815,014.43
年初财政拨款结转和结余	28	3,683,238.06	年末财政拨款结转和结余	60	3,683,238.06	1,159,813.49	2,523,424.57
一、一般公共预算财政拨款	29	1,159,813.49		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	2,523,424.57		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	94,760,896.44	总计	64	94,760,896.44	81,422,457.44	13,338,439.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

	一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开07表
编制单位：台州市三门县珠岙镇人民政府						金额单位：元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	80,262,643.95	23,410,395.18	56,852,248.77
201			一般公共服务支出	21,630,317.23	19,673,929.52	1,956,387.71
20101			人大事务	58,800.00	25,200.00	33,600.00
2010108			代表工作	58,800.00	25,200.00	33,600.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	21,160,790.18	19,648,729.52	1,512,060.66
2010301			行政运行	9,672,197.04	9,672,197.04
2010305			专项业务及机关事务管理	6,430,578.66	4,918,518.00	1,512,060.66
2010350			事业运行	4,604,757.76	4,604,757.76
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	453,256.72	453,256.72
20105			统计信息事务	244,664.50		244,664.50
2010505			专项统计业务	204,664.50		204,664.50
2010507			专项普查活动	40,000.00		40,000.00
20106			财政事务	50,830.55		50,830.55
2010699			其他财政事务支出	50,830.55		50,830.55
20129			群众团体事务	15,000.00		15,000.00
2012999			其他群众团体事务支出	15,000.00		15,000.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	99,300.00		99,300.00
2013105			专项业务	99,300.00		99,300.00
20138			市场监督管理事务	932.00		932.00
2013899			其他市场监督管理事务	932.00		932.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,215,000.00		1,215,000.00
20701			文化和旅游	80,000.00		80,000.00
2070199			其他文化和旅游支出	80,000.00		80,000.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,135,000.00		1,135,000.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,135,000.00		1,135,000.00
208			社会保障和就业支出	2,779,368.66	2,228,141.66	551,227.00
20805			行政事业单位养老支出	1,806,344.40	1,806,344.40
2080501			行政单位离退休
2080502			事业单位离退休
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,204,246.00	1,204,246.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	602,098.40	602,098.40
20808			抚恤	447,548.00	297,548.00	150,000.00
2080801			死亡抚恤	297,548.00	297,548.00
2080899			其他优抚支出	150,000.00		150,000.00
20809			退役安置	19,706.10	11,706.10	8,000.00
2080901			退役士兵安置	8,000.00		8,000.00
2080999			其他退役安置支出	11,706.10	11,706.10
20810			社会福利	160,000.00		160,000.00
2081001			儿童福利	120,000.00		120,000.00
2081099			其他社会福利支出	40,000.00		40,000.00
20811			残疾人事业	122,187.00		122,187.00
2081199			其他残疾人事业支出	122,187.00		122,187.00
20820			临时救助	61,000.00		61,000.00
2082001			临时救助支出	61,000.00		61,000.00
20828			退役军人管理事务	162,583.16	112,543.16	50,040.00
2082802			一般行政管理事务	33,240.00		33,240.00
2082804			拥军优属	24,800.00	8,000.00	16,800.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	104,543.16	104,543.16
211			节能环保支出	694,025.50		694,025.50
21104			自然生态保护	694,025.50		694,025.50
2110401			生态保护	191,144.50		191,144.50
2110402			农村环境保护	502,881.00		502,881.00
212			城乡社区支出	450,568.00		450,568.00
21203			城乡社区公共设施
2120399			其他城乡社区公共设施支出
21299			其他城乡社区支出	450,568.00		450,568.00
2129999			其他城乡社区支出	450,568.00		450,568.00
213			农林水支出	36,369,244.77		36,369,244.77
21301			农业农村	4,429,851.17		4,429,851.17
2130106			科技转化与推广服务	9,000.00		9,000.00
2130126			农村社会事业	3,879,088.00		3,879,088.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	12,636.17		12,636.17
2130199			其他农业农村支出	529,127.00		529,127.00
21302			林业和草原	2,046,291.00		2,046,291.00
2130205			森林资源培育	891,142.00		891,142.00
2130209			森林生态效益补偿	565,866.00		565,866.00
2130234			林业草原防灾减灾	20,000.00		20,000.00
2130299			其他林业和草原支出	569,283.00		569,283.00
21303			水利	1,096,405.60		1,096,405.60
2130314			防汛	4,230.00		4,230.00
2130399			其他水利支出	1,092,175.60		1,092,175.60
21305			扶贫	10,820,000.00		10,820,000.00
2130599			其他扶贫支出	10,820,000.00		10,820,000.00
21307			农村综合改革	17,976,697.00		17,976,697.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	7,450,000.00		7,450,000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	10,381,697.00		10,381,697.00
2130706			对村集体经济组织的补助	145,000.00		145,000.00
214			交通运输支出	14,739,853.00		14,739,853.00
21401			公路水路运输	12,816,853.00		12,816,853.00
2140104			公路建设	2,322,200.00		2,322,200.00
2140106			公路养护	5,219,163.00		5,219,163.00
2140199			其他公路水路运输支出	5,275,490.00		5,275,490.00
21406			车辆购置税支出	1,923,000.00		1,923,000.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,183,000.00		1,183,000.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	740,000.00		740,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	67,580.00		67,580.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	67,580.00		67,580.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	67,580.00		67,580.00
220			自然资源海洋气象等支出	107,667.20		107,667.20
22001			自然资源事务	107,667.20		107,667.20
2200106			自然资源利用与保护	107,667.20		107,667.20
221			住房保障支出	1,725,324.00	1,508,324.00	217,000.00
22101			保障性安居工程支出	217,000.00		217,000.00
2210105			农村危房改造	217,000.00		217,000.00
22102			住房改革支出	1,508,324.00	1,508,324.00
2210201			住房公积金	1,508,324.00	1,508,324.00
224			灾害防治及应急管理支出	483,695.59		483,695.59
22402			消防事务	200,000.00		200,000.00
2240204			消防应急救援	200,000.00		200,000.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	217,318.00		217,318.00
2240703			自然灾害救灾补助	217,318.00		217,318.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	66,377.59		66,377.59
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	66,377.59		66,377.59
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开08表
编制单位：台州市三门县珠岙镇人民政府								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20,107,930.49	302	商品和服务支出	1,782,624.36	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	2,992,883.00	30201	办公费	79,445.68	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	2,922,298.50	30202	印刷费	31,236.00	310	资本性支出
30103	奖金	2,657,176.00	30203	咨询费	200.00	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	3,234,487.00	30205	水费	96,639.28	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,204,246.00	30206	电费	92,890.91	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	602,098.40	30207	邮电费	88,502.00	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	411,282.40	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	402,598.00	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	104,517.53	30211	差旅费	131,224.00	31009	土地补偿
30113	住房公积金	1,508,324.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	87,000.00	30213	维修（护）费	8,412.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	3,981,019.66	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	1,519,840.33	30215	会议费	24,328.00	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	47,963.00	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	297,548.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	291,760.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助	608,096.41	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	199,800.00	31204	费用补贴
30309	奖励金	36,000.00	30229	福利费	480,460.00	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35,619.99	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	417,080.00	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	286,435.92	30240	税金及附加费用		39906	赠与
			30299	其他商品和服务支出	48,823.50	39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息

人员经费合计		21,627,770.82	公用经费合计					1,782,624.36
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开09表
编制单位：台州市三门县珠岙镇人民政府		金额单位：元
项目	预算数	决算数
“三公”经费支出	20	83,582.99
1．因公出国（境）费
2．公务用车购置及运行维护费	12	35,619.99
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	12	35,619.99
3．公务接待费	8	47,963.00
注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
					公开10表
编制单位：台州市三门县珠岙镇人民政府					金额单位：元
项目				本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	项目支出


类	款	项	栏次	5	6
类	款	项	合计	10,815,014.43	2,523,424.57
212			城乡社区支出	6,368,424.52	1,236,105.54
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,901,864.50	1,236,105.54
2120801			征地和拆迁补偿支出	5,901,864.50
2120802			土地开发支出		416,032.22
2120804			农村基础设施建设支出		818,815.32
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,258.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	444,486.75
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	444,486.75
21214			污水处理费安排的支出	22,073.27
2121401			污水处理设施建设和运营	22,073.27
229			其他支出	4,446,589.91	1,287,319.03
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,986,589.91	1,287,319.03
2290401			其他政府性基金安排的支出	3,986,589.91	1,287,319.03
22960			彩票公益金安排的支出	460,000.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	460,000.00
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开11表
编制单位：台州市三门县珠岙镇人民政府						金额单位：元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计9,934.50万元，支出总计9,934.50万元,与2020年度相比，各减少了408.95万元，下降4%。主要原因是：上年结转资金大幅度减少，相应收入总额较上年度下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9,173.74万元；包括财政拨款收入9,107.77万元（其中，一般公共预算8,026.26万元，政府性基金预算1,081.50万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.28%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入65.97万元，占收入合计0.72%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9,484.14万元，其中基本支出2,341.04万元，占24.68%；项目支出7,143.10万元，占75.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计9,476.09万元，支出总计9,476.09万元，与2020年相比，各减少29.69万元，下降0.3%。主要原因是一事一议项目、小城镇综合整治项目等资金相应减少；财政拨款支出年初预算数2116.69万元，完成年初预算的100%，主要原因是年初预算均为人员经费支出，按照人员特定比例、各类费用比例制定预算，实现支出与预算金额相对应的要求。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,026.26万元，占本年支出合计的84.63%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加651.99万元，增长8.84%。主要原因是：小城镇综合整治、文明卫生乡镇创建等工作开展增加、相应费用增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,026.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,163.03万元，占26.95%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出121.50万元,占1.51%；社会保障和就业（类）支出277.94万元,占3.46%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出69.40万元,占0.86%；城乡社区（类）支出45.06万元,占0.56%；农林水（类）支出3,636.92万元,占45.31%；交通运输（类）支出1,473.99万元,占18.36%；资源勘探工业信息等（类）支出6.76万元,占0.08%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出10.77万元,占0.13%；住房保障（类）支出172.53万元,占2.15%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出48.37万元,占0.60%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2116.69万元，支出决算为8,026.26万元,完成年初预算的379.19%，主要原因是各项支出能根据预算数及时有效的完成或资金发放到位、项目类资金根据各部门涉及相关工程后，进行安排下拨，根据项目进度，预算审核、结算审核等将财政资金拨付到位。其中：

（1）一般公共服务支出人大事务代表工作年初预算为0万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人大代表补贴费用的开支，追加预算指标。

（2）一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行事务年初预算为889.17万元，支出决算为967.22万元，完成年初预算的108.78%，决算数大于预算数的主要原因行政人员人数的增加，导致工资及办公费用的增加。专项业务活动事务年初预算为413.86万元，支出决算为643.06万元，完成年初预算的155.38%，主要用于专职网格员补助、个转企政策兑现、乡镇运转经费等，决算数大于预算数的主要原因是镇政府日常公用经费及人员报销费用的增加；事业运行事务年初预算为420.45万元，支出决算为460.48万元，完成年初预算的109.52%，决算数大于预算数的主要原因是事业运行人员人数的增加导致工资等费用的增加；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出事务年初预算为41.66万元，支出决算为45.33万元，完成年初预算的108.8%，决算数大于预算数的主要原因是其他人员工资及福利的增加。

（3）一般公共服务支出统计信息事务专项统计业务年初预算为0万元，支出决算为20.47万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是第七次人口普查费用的开支，追加预算指标；专项普查活动年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是第七次人口普查费用的开支，追加预算指标。

（4）一般公共服务支出财政事务其他财政事务支出事务年初预算为15万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的33.87%，决算数小于预算数的主要原因是财政所相对上年未进行固定资产等采购，相关费用支出较少。

（5）一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出年初预算0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔费用用于三门县妇女儿童发展专项补助资金（珠萃屏村、石马村、高枧村），追加预算指标。

（6）一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务专项业务年初预算为0万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是解决信访事件费用的开支，追加预算指标。

（7）一般公共服务支出市场监督管理事务其他市场监督管理事务年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支付食品安全宣传广告费，追加预算指标。

（8）文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出年初预算0万元，支出决算8万元，决算数大于预算数的主要原因是娄坑村仙照庵通景步道建设项目工程补助资金，追加预算指标。

（9）文化旅游体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出事务年初预算为0万元，支出决算为113.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是发放各村文化礼堂建设、运行补助资金等支出，追加预算指标。

（10）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为120.93万元，支出决算为120.42万元，完成年初预算的99.58%；机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为60.46万元，支出决算为60.21万元，完成年初预算的99.59%。

（11）社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤年初预算0万元，支出决算29.75万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休干部梅受木、郑以直的死亡抚恤金、丧葬费；其他优抚支出年初预算0元，支出决算15万元，决算数大于预算数的主要原因是发放珠岙镇烈士墓修复补助资金，追加预算指标。

（12）社会保障和就业支出退役安置退役士兵安置年初预算0万元，支出决算0.8万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退役士官、进藏兵八一慰问资金，追加预算指标；其他退役安置支出年初预算0万元，支出决算1.17万元，决算数大于预算数的主要原因是补发进藏兵工资，追加预算指标。

（13）社会保障和就业支出社会福利儿童福利年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是发放各村儿童之家建设补助资金（岭口村、石马村），追加预算指标。其他社会福利支出年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是发放坎头岙村居家养老服务照料中心开餐运行补助经费，追加预算指标。

（14）社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出年初预算为0万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放残疾人之家运行补助资金，困难残疾人家庭无障碍改造项目补助资金费用，追加预算指标。

（15）社会保障和就业支出临时救助临时救助支出年初预算为0万元，支出决算为6.1万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放临时人员救助补助金，追加预算指标。

（16）社会保障和就业支出退役军人管理事务一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放退役军人光荣墙制作补贴经费和支付珠岙镇十大英模宣传窗制作费用，追加预算指标；社会保障和就业支出退役军人管理事务拥军优属年初预算为0万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放春节优抚对象慰问经费、各乡镇街道立功受奖现役军人奖励资金，追加预算指标；社会保障和就业支出退役军人管理事务其他退役军人事务管理支出年初预算为0万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是进藏兵、转业士官工资待遇的支出，追加预算指标。

（17）节能环保支出自然生态保护生态保护年初预算为0万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放各村保洁员补贴和垃圾中转站堆放点清运费用，追加预算指标；农村环境保护年初预算为0万元，支出决算为50.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是珠游溪生态环境修复工程-桐岩李村（二期）工程和陈岙山区块基地道路建设项目的支出，追加预算指标。

（18）城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为45.06万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是支付农村房屋排查登记费用，发放珠岙村省级美丽宜居示范村项目补助款等费用，追加预算指标。

（19）农林水支出农业农村科技转化与推广服务年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是甬临线至香山村道路两侧环境整治工程、香山早茶文化体验基地三期建设项目等项目支出，追加预算指标；农村社会事业年初预算为0万元，支出决算为387.91万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放各村2021年保洁员补贴、农村生活垃圾分类资源化站点项目工程资金等，追加预算指标；对高校毕业生到基层任职补助年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是选调生生活工作相关费用的支出，追加预算指标。其他农业农村支出年初预算为0万元，支出决算为52.91万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是发放竹墩村历史文化村落保护利用一般村建设经费，支付石马洋粮食功能区提标改造工程等费用，追加预算指标。

（20）农林水支出林业和草原森林资源培育年初预算为0万元，支出决算为89.11万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该笔费用用于支付高速公路(铁路)两侧绿化带租地费等费用，追加预算指标；森林生态效益补偿年初预算为0万元，支出决算为56.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金用于支付生态公益林管理费用和发放生态公益林补偿资金，追加预算指标；林业草原防灾减灾年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金用于支付枯死木清理费用，追加预算指标；其他林业和草原支出年初预算为0万元，支出决算为56.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金用于发放娄坑村古树名木保护补助资金和生态公益林补偿资金，追加预算指标；

（21）农林水支出水利防汛年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是娄坑、铺岩村雌雄山山塘水毁修复工程的支出，追加预算指标；其他水利支出年初预算为0万元，支出决算为109.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是发放各村2020年度村级水价改革补助，支付各村单村供水工程和饮用水工程监理费等费用，追加预算指标。

（22）农林水支出扶贫其他扶贫支出年初预算为0万元，支出决算为1082万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是发放竹墩村异地搬迁项目费用和一户一增收扶贫项目补助款等费用，追加预算指标。

（23）农林水支出农村综合改革对村级公益事业建设的补助年初预算为0万元，支出决算为750万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放各村一事一议项目补助资金，追加预算指标；对村民委员会和村党支部的补助年初预算为0万元，支出决算为1038.17万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放各行政村2021年度村级组织运转补助经费、行政村主要村干部基本报酬等资金，追加预算指标；对村集体经济组织的补助年初预算为0万元，支出决算为14.5万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放枫马岭村扶持薄弱村发展村级物业项目（里塘标准厂房）补助资金，追加预算指标。

（24）交通运输支出公路水路运输公路建设年初预算为0万元，支出决算为232.22万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是支付竹墩至双门岩道路硬化工程和山岙公路至长岗道路提升改造工程费用，追加预算指标；公路养护年初预算为0万元，支出决算为521.92元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放乡村公路日常养护补助资金和支付珠岙至柿树湾公路路面大中修工程费用等费用，追加预算指标；其他公路水路运输支出年初预算为0万元，支出决算为527.55万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是支付乡村道路安全防护工程款和甬临线至双门岩道路路面工程工程款等费用，追加预算指标。

（25）交通运输支出车辆购置税支出车辆购置税用于公路等基础设施建设支出年初预算为0万元，支出决算为118.3万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是支付甬临线至双门岩道路路面工程款和乡村道路安全防护工程款，追加预算指标。车辆购置税用于农村公路建设支出年初预算为0万元，支出决算为74万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是支付珠岙镇香山-支下-小岙-60省道道路改造工程款，追加预算指标。

（26）资源勘探工业信息等支出支持中小企业发展和管理支出其他支持中小企业发展和管理支出年初预算为0万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放各企业“我在三门过大年”活动补助资金，追加预算指标。

（27）自然资源海洋气象等支出自然资源事务自然资源利用和保护年初预算为0万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放耕地质量提升暨高标准基本农田建设补助资金，追加预算指标。

（28）住房保障支出保障性安居工程支出农村危房改造年初预算为0万元，支出决算为21.7万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放农村困难家庭危房改造补助资金，追加预算指标。

（29）住房保障支出住房改革支出住房公积金事务年初预算为144.48万元，支出决算为150.83万元，完成年初预算的104.4%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金缴存基数增加。

（30）灾害防治及应急管理支出消防事务消防应急救援年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支付专职消防队燃料费和临时人员劳务费，追加预算指标。

（31）灾害防治及应急管理支出自然灾害救灾及恢复重建支出地方自然灾害救灾补助年初预算为0万元，支出决算为21.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支付各村山塘水毁修复工程费用（珠萃屏村、双峰村、娄坑村、铺岩村），追加预算指标。

（32）灾害防治及应急管理支出其他灾害防治及应急管理支出其他灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支付各村道路水毁应急抢险工程费用和防台物资等费用，追加预算指标。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,341.04万元，其中：

人员经费2,162.78万元，主要包括：基本工资299.29万元、津贴补贴292.23万元、奖金265.72万元、绩效工资323.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.42万元、职业年金缴费60.21万元、职工基本医疗保险缴费41.13万元、公务员医疗补助缴费40.26万元、其他社会保障缴费10.45万元、住房公积金150.83万元、医疗费8.7万元、其他工资福利支出398.1万元、抚恤金29.75万元、生活补助29.18万元、医疗费补助60.81万元、奖励金3.6万元、其他对个人和家庭的补助支出28.64万元。

公用经费178.26万元，主要包括：办公费7.94万元、印刷费3.12万元、咨询费0.02万元、水费9.66万元、电费9.29万元、邮电费8.85万元、差旅费13.12万元、维修（护）费0.84万元、会议费2.43万元、公务接待费4.8万元、工会经费19.98万元、福利费48.05万元、公务用车运行维护费3.56万元、其他交通费用41.71万元、其他商品和服务支出4.88万元。。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,081.50万元，占本年支出合计的11.40%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少了681.69万元，下降38.66%。主要原因是：工程项目数量减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,081.50万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出636.84万元,占58.89%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出444.66万元,占41.11%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初无预算，支出决算为1,081.50万元,完成年初预算的100%，主要原因是项目类资金根据各部门涉及相关工程后，进行安排下拨，根据项目进度，预算审核、结算审核等将财政资金拨付到位。其中：

城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出征地和拆迁补偿支出年初无预算，支出决算590.19万元，决算数大于预算数的主要原因是实施了高枧区块橡胶微创园污水管网工程、智慧心园规划设计项目等。

城乡社区支出城市基础设施配套费安排的支出其他城市基础设施配套费安排的支出年初无预算，支出决算44.45万元，决算数大于预算数的主要原因是实施珠岙镇增容工程，支付各站点垃圾清运劳务费等。

城乡社区支出污水处理费安排的支出污水处理设施建设和运营年初无预算，支出决算2.21万元，决算数大于预算数的主要原因是实施了生活污水处理设施提升改造工程。

其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他政府性基金安排的支出年初无预算，支出决算398.66万元，决算数大于预算数的主要原因是发放了土地整治项目专项奖励、乡镇街道体制分成等。

其他支出彩票公益金安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出年初无预算，支出决算4.6万元，决算数大于预算数的主要原因是发放了省扶持体育发展专项资金（2021年补助体育事业发展补助娄坑村、下洋村、金湖洋村、高枧村）。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20万元，支出决算为8.36万元，完成预算的41.8%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位根据各项规定，合理安排公务接待，以镇政府小食堂招待为主，缩减开支，降低成本。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.56万元，占42.62%，与2020年度相比，减少1.80万元，下降33.58%，主要原因是是单位根据各项规定，合理安排公务车辆出行，一般于应急救灾、各类检查考察工作时使用，车辆使用的减少也一定程度上降低了维修成本；公务接待费支出决算为4.80万元，占57.38%，与2020年度相比，增加2.06万元，增长75.04%，主要原因是2021年接受上级或相关部门检查和指导工作产生的公务接待费用较上年有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要没有相关经费用于因公出国（境）费。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为12万元，支出决算为3.56万元，完成预算的29.67%。决算数小于预算数的主要原因是是合理规范操作使用，控制好车辆运行维护费用。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要没有相关经费用于公务用车购置。

公务用车运行维护费预算数为12万元，支出3.56万元，完成预算的29.67%。决算数小于预算数的主要原因是合理规范操作使用，控制好车辆运行维护费用。主要用于镇政府所需所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为8万元，支出决算为4.80万元，完成预算的60%。国内公务接待120批次，累计245人次。主要用于接待各项工作检查、巡查，各部门学习考察及调研招待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格根据规定要求进行公务接待，合理缩减成本，减少支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。主要没有相关经费用于外事接待。

其他国内公务接待支出4.80万元，主要用于接待各项工作检查、巡查，各部门学习考察及调研招待等支出，接待120批次，累计245人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为204.87万元，支出决算为178.26万元，完成年初预算的87.01%，决算数小于预算数的主要原因合理规范经费使用，日常开支减少；比2020年度增加17.59万元，增长10.95%，主要原因是人员增加，日常开支增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额31.02万元，其中：政府采购货物支出31.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.02万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额31.02万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，珠岙镇本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是1辆皮卡车（用于森林防火等宣传用车）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或者单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

珠岙镇在2021年度部门决算中反映2021年度整体支出绩效自评结果。

珠岙镇 2021 年度整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为8777.11 万元，执行数为 6772.71 万元，完成预算的77.16%。项目绩效目标完成情况：一是预算管理总体较好，较好的完成的年度总体目标；二是预算执行管理，结构合理、支出均衡，严格执行过紧日子的目标。一般公共预算支出压缩率为1.33%，三公经费也严格按要求执行只增不减。自评发现的问题为暂存、暂付款由于历史原因，结余资金过大；上年结转资金，往年余下的结转资金，使用效率较低，执行率较低。下一步改进措施：一是严格建立经济指标考核体系，提升工作执行力水平成信信思对一些大的项目实施绩效管理，对项目进行跟踪问效，时时了解项目进展情况，及时落实措施加以推进,确保项目实施达到预期目标；二是成立了往来款项清理小组，开展清理工作，进一步落实工作责任，明确工作任务，积极开展催款工作，做到应收尽收，另一方面我镇已整理出部分坏账，做好相关结转审批手续，作为坏账处理。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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