三门县民政局2021年度部门决算
目录
一、概况............................................................................................( 1-3)
（一）部门职责.................................................................................(1-2)
（二）机构设置.................................................................................(2-3-)
二、2021年度部门决算公开表........................................................（见附表)
三、2021年度部门决算情况说明......................................................(3-34)
（一）收入支出决算总体情况说明.......................................................( 3-3)
（二）收入决算情况说明......................................................................（3-3 )
（三）支出决算情况说明.....................................................................(4-4 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................(4-4 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................(4-9 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................(9-10 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........................(10-11 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................(12-12 )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............(12-14 )
（十）机关运行经费支出说明..............................................................(14-14 )
（十一）政府采购支出说明.................................................................(14-14 )
（十二）国有资产占有情况说明...........................................................(15-15 )
（十三）预算绩效情况说明...................................................................(15-34 )
四、名词解释........................................................................................（34-39 )
一、概况
（一）部门职责
1.基本情况：三门县民政局内设办公室（行政审批科）、基政科（社会工作和慈善事业促进科）、社会福利和养老服务科3个科室，下设区划地名服务中心、综合执法队、社会组织服务中心、殡仪馆、社会救助中心（救助站）、福利院、婚登处、水库移民服务中心等8个事业单位。是三门县人民政府主管社会行政事务的职能部门，其主要职责有：（1）深化完善新型社会救助体系，依法保障困难群众基本生活权益；（2）加快构建新型社会福利体系，努力满足人民群众日益增长的福利服务要求；（3）大加发展慈善事业，加快推进社会帮扶体系建设；（4）切实可推行城乡社区建设，增强社区管理和服务整体水平；（5）积极引导民间组织健康有序发展，增强服务社会功能；（6）加强基层民政工作机构和队伍建设；（7）努力做好社会组织年检审查工作，推进社会组织服务市场和公共服务平台建设；（8）落实水库移民政策，依法管理移民资金及项目验收工作。（9）推进殡葬改革和丧葬习俗整治，创造良好社会氛围。
2.人员车辆情况
（1）三门县局本级：现有行政编制10人，临时人员5人，转业士官2人，退休人员14人（从2016年4月份开始纳入社保统一发放退休费）,精减遗属3人，遗属3人，代发高龄补贴36人，精减老职工生活补助18人，支宁返乡人员生活补助106人。
局本级现车辆0辆，下属单位3辆，其中：殡仪馆1辆、综合执法队1辆、救助站1辆，实用车辆3辆。
（2）三门县地名委员会办公室:现有事业编制2人，参公2人。
（3）三门县殡葬执法大队：现有事业编制3人，参公3人，执法车1辆。
（4）社会组织服务中心：现有事业编制2人，在职2人
（5）水库移民办：现有事业编制2人，在职2人
（6）三门县殡仪馆：现有事业编制4人，在职人员5人（退伍军人安置1人）临时人员20人，殡事车6辆，公务用车1辆。
（7）救助站：现有事业编制：4人，在职4人，转业士官2人、临时人员8人，退休人员1人（从2016年4月份开始纳入社保统一发放退休费）公务用车1辆。
（8）福利院：现有事业编制7人，在职事业人员7人，临时人员18人。退休3人（从2016年4月份开始纳入社保统一发放退休费）。
（9）婚姻登记处：现有事业编制：1人，临时人员4人。
（二）机构设置
从预算单位构成看，台州市三门县民政局（本级）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位（殡仪馆、福利院、城市流浪乞讨人员救助管理站）决算。
纳入台州市三门县民政局（本级）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：区划地名服务中心、综合执法队、社会组织服务中心、婚登处、水库移民服务中心。
二、2021年度部门决算公开表
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计13,552.91万元，支出总计13,552.91万元,与2020年度相比，各增加164.07万元，增长1.2%。主要原因是国债资金减少，最低生活保障资金增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计12,850.09万元；包括财政拨款收入12,213.06万元（其中，一般公共预算10,362.64万元，政府性基金预算1,850.42万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计95.04%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入637.03万元，占收入合计4.96%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计12,845.84万元，其中基本支出1,397.79万元，占10.88%；项目支出11,448.05万元，占89.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计12,811.13万元，支出总计12,811.13万元，与2020年相比，减少985.79万元，下降7.15%。主要原因是本年度无国债资金，增加了低保金的发放标准；财政拨款支出年初预算数12536.14万元，完成年初预算的102.19%，主要原因是在职人员正常晋升。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出10,362.69万元，占本年支出合计的80.67%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,290.89万元，增长14.23%。主要原因是：低保金发放标准提高。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出10,362.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.00万元，占0.04%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出10,232.74万元,占98.75%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出37.24万元,占0.36%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出87.70万元,占0.85%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9306.33万元，支出决算为10,362.69万元,完成年初预算的111.35%，主要原因是低保标准提高。其中：
201一般公共服务支出（类）31党委办公厅及相关 机构事务（款）05专项业务（项） 。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算无法计算。主要原因组织部给予本级奖励费，年初预算未安排。
208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）01行政运行（项）。年初预算为355.62万元，支出决算为365万元，完成年初预算的102.64%，决算数大于预算数的主要原因在职人员正常晋升。
208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）02（一般行政管理事务项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算比较精准。
208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）07行政区划和地名管理（项）。年初预算为22.32万元，支出决算为23.72万元，完成年初预算的106.27%，决算数大于预算数的主要原因在职人员正常晋升。
208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）08基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为32.77万元，支出决算为34.11万元，完成年初预算的104.1%，决算数大于预算数的主要原因在职人员正常晋升
208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）99其他民政管理事务支出（项） 。年初预算为420万元，支出决算为426.95万元，完成年初预算的101.65%，决算数大于预算数的主要原因在职人员正常晋升。
208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为49.32万元，支出决算为52.78万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因养老基数增加。
208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.66万元，支出决算为26.57万元，完成年初预算的107.7%，决算数大于预算数的主要原因年金基数增加。
208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）01儿童福利（项）。年初预算为175.8万元，支出决算为178万元，完成年初预算的101.25%，决算数大于预算数的主要原因儿童生活标准的提高。
208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）02老年福利（项）。年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因老年人项目以合同价为准，所以预算准确。
208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）04殡葬（项）。年初预算为368.16万元，支出决算为376.05万元，完成年初预算的102.14%，决算数大于预算数的主要原因在职人员正常晋升。
208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）05社会福利事业单位（项）。年初预算为203.13万元，支出决算为211.61万元，完成年初预算的104.17%，决算数大于预算数的主要原因是增加事业人员1人和在职职工正常晋升。
208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）06养老服务（项）。年初预算为74 万元，支出决算为73.69万元，完成年初预算的99.58%，决算数小于预算数的主要原因按实际结算数支出。
208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）99其他社会福利支出（项）。年初预算为287.38万元，支出决算为287.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因项目以合同价为准，所以预算准确。
208社会保障和就业支出（类）19最低生活保障（款）02农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为5920万元，支出决算为7412.26万元，完成年初预算的125.21%，决算数大于预算数的主要原因1、增发一个月生活补贴，2、低保标准提高。
208社会保障和就业支出（类）20临时救助（款）社会保障和就业支出（类）（项）08社会保障和就业支出（类）。年初预算为212.55万元，支出决算为212.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算比较精准。
208社会保障和就业支出（类）21特困人员救助供养（款）02农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算比较准确。
208社会保障和就业支出（类）25其他生活救助（款）02其他农村生活救助（项）。年初预算为11.6万元，支出决算为11.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算比较准确。
208社会保障和就业支出（类）28退役军人管理事务（款）99其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为8.79万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按退役安置人员人数发放。
213农林水支出（类）03水利（款）21 大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为30.24万元，支出决算为30.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照移民人数发放。
213农林水支出（类）03水利（款）34水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照移民项目移民培训计划预算。
221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。年初预算为75.59万元，支出决算为87.7万元，完成年初预算的116.02%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数提高。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1361.41万元，其中：
人员经费1,267.43万元，主要包括：基本工资142.07万元、津贴补贴89.76万元、奖金153.55万元、绩效工资186.57万元、机关事业单位基本养老保险支出52.78万元、机关事业单位职业年金缴费支出26.57万元、职工基本医疗保险缴费18.74万元、公务员医疗补助缴费17.79万元、其他社会保险缴费3.16万元、住房公积金87.7万元、其他工资福利支出376.08万元、医疗费支出6.71万元，对个人和家庭的补助支出105.94万元（其中：生活补助75.63万元、医疗费补助21.36万元、其他对个人和家庭的补助支出8.8万元、奖励费0.15万元）
公用经费93.98万元，主要包括：办公费1.85万元、印刷费0.1万元、手续费0.03万元、邮电费4.96万元、差旅费4.02万元、维修费0.4万元、培训费0.16万元、公务接待费1.14万元、劳务费3.41万元、工会经费10.12万元、福利费39.19万元、公务用车运行费4.44万元、其他交通费15.75万元、其他商品和服务支出8.41万元。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,850.42万元，占本年支出合计的14.40%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2,276.64万元，下降55.16%。主要原因是：本年度财政没有安排专项债券资金。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,850.42万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出29.40万元,占1.59%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,821.02万元,占98.41%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1860万元，支出决算为1,850.42万元,完成年初预算的99.48%，主要原因是以省拨入的福利彩票公益金拨入数为准。其中：
208社会保障和就业支出（类）22大中型水库移民后期扶持基金支出（款）01移民补助（项）年初预算为29.4万元，支出决算为29.4万元算数的主要原因移民人数为准发放。
229其他支出（类）04其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）01其他政府性基金安排的支出（项）年初预算为200万元，支出决算为199.18万元，完成年初预算的99.59%，决算数小于预算数的主要原因按实际使用数决算。
229其他支出（类）60彩票公益金安排的支出（款）02用于社会福利的彩票公益金支出（项）用于社会福利的彩票公益金支出。年初预算为1506.71万元，支出决算为1506.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因以省拨入的福利彩票公益金拨入数为准。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为23.5万元，支出决算为11.27万元，完成预算的47.96%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是1、减少公务用车，2、减少接待。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，持平。主要原因是本部门无出入境人员相关费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.44万元，占39.36%，与2020年度相比，减少23.82万元，下降84.30%，主要原因是本年度无车辆购置；公务接待费支出决算为6.83万元，占60.64%，与2020年度相比，增加1.54万元，增长28.98%，主要原因是接待客人增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本部门无出入境人员费用发生。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次，无开支内容。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为12万元，支出决算为4.44万元，完成预算的37%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），主要原因是无购置车辆。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为12万元，支出4.44万元，完成预算的37%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费预算数为11.5万元，支出决算为6.83万元，完成预算的59.39%。国内公务接待57批次，累计437人次。主要用于接待各地民政部门参观等支出。决算数小于预算数的主要原因是减少接待。其中：
外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。没有发生接待支出。
其他国内公务接待支出6.83万元，主要用于接待57批次，累计437人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为55万元，支出决算为54.34万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因预算精准；与2020年度持平，下降0.1%，主要原因是预算精准。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额464.44万元，其中：政府采购货物支出151.13万元、政府采购服务支出313.31万元。授予中小企业合同金额179.18万元，占政府采购支出总额的38.58%。其中，授予小微企业合同金额107.47万元，占授予中小企业合同金额的59.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，民政局本级及所属各单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是殡仪馆服务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）项目自评。根据预算绩效管理要求，民政局本级组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目23个，二级项目23个，共涉及资金9052.53万元，占一般公共预算项目支出总额的97.27%。组织对2021年度社会福利的彩票公益金支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1506.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.08%。本年无国有资本经营预算项目。
（2）部门评价。本单位未开展部门评价。 本单位没有委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。
（3）整体支出评价。本年度无部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
民政局在2021年度部门（单位）决算中反映局本级“儿童福利”“老年福利”“殡葬”“养老服务”“其他社会福利支出”“农村最低生活保障金支出”“农村特困人员救助供养支出”“其他农村生活救助”等23个项目；殡仪馆“维护费”“专用材料费”“劳务费”“其他交通费”等5个；救助站“流浪乞讨人员救助资金”1个项目；福利院“其他政府性基金安排的支出项目”1个项目绩效自评结果。
“儿童福利”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“好”。项目全年预算数为175.8万元，执行数为178万元，完成预算的101.25%。项目绩效目标完成情况：一是儿童生活费用按时发放到位；二是执照标准发放。发现的问题及原因：一是儿童（孤儿及困境儿童身份核定应符合要求；二是发放要求精准。下一步改进措施：一是提高业务人员素质；二是加强业务培训。
“老年福利”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按时完成。发现的问题及原因：完工后加强管理。下一步改进措施：专人负责管理。
“殡葬”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良”。项目全年预算数为51.33万元，执行数为52.5万元，完成预算的102.28%。项目绩效目标完成情况：项目按时完成。发现的问题及原因：殡葬项目有待全面落实。下一步改进措施：加强殡葬宣传。
“养老服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“好”。项目全年预算数为74万元，执行数为73.69万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：项目按时完成。发现的问题及原因：完工后加强管理。下一步改进措施：专人负责管理。
“其他社会福利支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为270万元，执行数为270万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
“农村最低生活保障金支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“好”。项目全年预算数为5920万元，执行数为7412.25万元，完成预算的125.21%。项目绩效目标完成情况：低保发放及时到位。发现的问题及原因：一是保核查要精准；二是低保比对要仔细认真。下一步改进措施：加强业务人员培训，做好四个比对。
“农村特困人员救助供养支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放及时到位。发现的问题及原因：核查要精准。下一步改进措施：强业务人员培训。
其他农村生活救助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为11.62万元，执行数为11.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放及时到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
殡仪馆绩效评价：
“维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为30万元，执行数为28.8万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是车辆保持完好；二是节约资金。发现的问题及原因：注意安全。下一步改进措施：一是制定安全措施；二是制定定期值班轮休制度。
专用材料费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为90万元，执行数为81.84万元，完成预算的90.93%。项目绩效目标完成情况：节约用油。发现的问题及原因：注意安全。下一步改进措施：注意新技术创新。
殡葬事业费目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“好”。项目全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、工作误餐: 19.5万元（30人*362天*18元/天）；2、 电话费用: 1.5万元(包括邮电费)；3、 差旅费用: 1万元；4、办公用品: 3万元、5、印刷费用: 0.8万元；6、 培训费用: 2万元；7、 殡葬宣传费：2万元；8、招待费：1万元； 9、 专用材料费：2万（手套、口罩等）；10、 水电费用: 30万元（包括冷藏用水电费，新建守灵间10间，新建骨灰寄存大厅、新装修悼念大厅2大间、新装修各类工作场所使用中央空调等）；11、 物业管理费：2万元（花木租赁费）；12、其他商品服务支出：3万元（法律顾问费、中介服务费、无名尸骨灰安装费等）；13、被子被褥：3万；14、殡仪馆特殊场地疫情防控经费：4万元（防护服、防护手套、防护口罩、酒精、体温枪、消毒药水、红外线体温机器及设备等）；15、火化炉及后处理设备尾气检测：4万元（环保检查要求炉数量每年50%数量检测每年检测2台）；16、服装（春秋常服、夏衣夏裤等）费用：8.4万元（21人*4000元/人。发现的问题及原因：节约使用。下一步改进措施：注意新技术创新。
劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为55万元，执行数为53.8万元，完成预算的97.82%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：节约人力资源。
其他交通费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为20万元，执行数为19.3万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：注意安全。下一步改进措施：注意新技术创新。
流浪乞讨人员救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为72万元，执行数为71.98万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：一是流浪乞讨人员医疗费及代管费50.35万元；二是第三方托管运行13.75万元；遣送流浪人员返城7.88万元。发现的问题及原因：遣送流浪人员返城存在一定的安全问题。
综合福利院绩效评价
其他政府性基金安排的支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为30万元，执行数为29.99万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：一是主要用于劳务人员支出；二是为了照顾在院老人日常生活。发现的问题及原因：注意老人日常安全；。下一步改进措施：提高护理人员素质教育。
3.财政评价项目绩效评价结果。随2021年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。
2021年度民政社会事务及福利专项资金项目财政绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分为85.44分，评价结论为良好。项目完成情况1.创建全国婚俗改革实验区三门县民政局按照民政部要求，通过方案制定、户外颁证基地建设、示范点创建、婚姻教育活动开展等方式，部门联动，培育婚事新风，成为全省唯一入选第二批全国婚俗改革实验县。传统婚俗改革，建设婚姻历史文化长廊，展示见证婚姻的历史资料，传承婚姻文化，创新婚前教育方式、组织县长征婚日活动等，以多样化的教育形式，让新人们回归婚姻的本源，领悟婚姻的真谛，用爱心去经营婚姻，引来浙江省内多地婚姻登记部门的学习和参观。
2、迭代推动“助共体”改革
聚焦“谁该帮、帮什么、谁来帮、帮到哪、帮得怎么样”，依托“助共体”数字化平台和联合帮扶中心，探索相对困难群众认定识别体系、社会帮扶助推防返贫长效机制，创新“物质+服务+心理”帮扶模式，制定“微心愿”标准体系，开发“微心愿”活动，确保应救尽救、应帮尽帮。该项工作得到省委书记袁家军充分肯定，相关工作经验在全省民政工作会议上作典型发言，2021年7月，“助共体”工作被列入全省高质量发展建设共同富裕示范区首批试点（公共服务优质共享领域）。
3.创新救助站运行管理模式
三门三级救助站建成后，通过招投标确认委托浙江星泰健康管理有限公司提供救助站服务工作，服务机构在日常管护过程中，组织行为能力比较正常的救助人员，根据其身体和能力情况，开创性地开展承接小量简单的外加工业务，一方面有效锻炼在住人员的体能、动手能力及智力发展；另一方面也为在住人员增加收入来源，有效改善在住人员生活状况。发现的问题及原因：2020-2021年度三门县民政局省级社会事务及福利专项资金项目取得了比较好的绩效，但在实际执行过程中还存在一些问题。
1.预算绩效目标管理要求未落实到位
（1）2020年预算绩效目标未申报
2020年度三门县民政局省级社会事务及福利专项资金项目预算绩效目标未申报（除救助站外），预算绩效目标管理要求落实不够到位。
（2）个别绩效目标设定不够合理
三门县民政局省级社会事务及福利专项资金项目2021年预算绩效目标设定资助志愿者活动项目1项、资助社会组织公益创投项目6项，实际完成资助快乐周末“公益课堂”、爱心敲门暖夕阳、三门县青春社区项目等志愿者活动项目3项，完成资助“爱有家代理妈妈伴我行”、“离异家庭子女心理关爱行动”、“银龄守望高龄老人照护帮扶”、“乡村儿童一人一书成长项目”等社会组织公益创投项目12项，指标值设置与实际差距较大。
2.水库移民项目管理机制不够完善
水库移民项目管理制度基本完备，环节管理落实基本到位，但政策设计还存在不够合理和完善之处。
（1）项目申报材料要求不够合理
对于移民项目申报，三门县一直执行《关于印发三门县水库移民专项资金项目扶持试行办法的通知》（三移领办〔2016〕1号）文件，要求各水库移民村申报水库移民扶助资金项目时提交项目文本，且“项目文本需有资质单位编制，应载明项目的...设计图（实施方案）、预算...等内容”，这一要求与《浙江省水库移民项目资金扶持管理办法》（浙民移〔2020〕112 号）第七条规定的“应提供经乡镇政府（街道办事处）审核同意的项目实施方案，或有关专业机构出具的设计（预算）报告”申报材料要求不相符合。现实中存在个别移民村花钱请有资质单位编制申报材料，项目又未能获批情形，导致项目申报前期工作支出的经费无法落实，群众对此有一定的情绪，影响移民村项目申报积极性。
（2）移民项目资金分配标准刚性不足
水库移民扶持资金采用因素法分配，由民政局党组会议具体根据移民人数、村集体经济、项目扶持效益等因素考虑权重。但具体实施过程中，缺少对各因素权重的规定，也缺少对项目评价结果的书面材料，资金分配缺乏量化考核指标，存在一定的主观随意性，政策刚性不足。
（3）项目后续维护措施落实不够到位
水库移民项目属于村级公益事业项目，后续管护措施是否落实到位直接影响项目绩效的发挥程度。核查发现，亭旁杨家村安置小区照明及安保工程中共有十四个摄像头，覆盖全小区，现场走访时，发现有6个摄像头损坏未修，已上报村里，维修过一次，但未修好，项目建成后的维护管理工作措施落实不到位，影响了项目对小区安全保障绩效的充分发挥。
3.对第三方服务监管机制不够健全
引进第三方机构参与民政事务管理，提供专业化服务，是实行“管干分离”、提高效率的有效措施，但项目单位对第三方服务机构监管与服务质量评价缺乏制度设计。
一是第三方服务机构自身管理机制不健全。救助站运行服务机构虽有常规服务规范、服务标准等，但缺乏个性化服务方案设定，也无个案照料服务相关档案，缺失营养师资质人员配备，服务机构的服务制度体系不够完善。
二是民政部门对第三方服务机构考核评价机制不健全。对第三方购买服务机构及服务项目的管理主要集中的事前的招投标，注重服务机构的资质、人员配备、招投标的规范性上，对第三方机构服务质量管理与评价制度不够完善，没有服务工作考核和服务质量评价制度设计，也没有对服务对象满意度调查等方面的后续跟踪管理机制。
4.部分项目资金使用不够规范
2020-2021年度三门县民政局省级社会事务及福利专项资金文件明确规定，一般公共预算资金用于民政公共服务设施、民政信息化建设补助、社会救助工作等，福利彩票公益金用于资助社区服务设施、殡葬服务设施、救助机构、儿童福利机构及慈善服务平台等项目建设、困难家庭儿童养育康复等济困帮扶和生命关爱工程、社区儿童之家建设及资助社会组织开展社会公益项目支出，本项目列支了部分其他费用，如列支《民政志》编纂费用63136元、《三门县地名志》费用共12100元、《三门县水库移民后期扶持“十四五”规划》编制和《三门县民政事业发展“十四五”规划》编制费用6万元、农村门牌标牌制作与安装项目12200元，这些费用与项目要求的资金用途不符，支出规范性不足。
（五）建议
1.进一步加强预算绩效目标管理
建议项目单位进一步加强预算绩效目标管理，按要求申报项目预算绩效目标。对于绩效目标数值的设立，可考虑影响目标完成的各项因素，结合项目执行的历史情况和现实需求，科学、有效地编制目标预算，确保目标设定的合理性、有效性。
2.进一步完善移民项目管理机制
一是优化项目申报资料管理。针对当前移民项目申报资料要求过高导致个别村经济利益受损现象，建议项目单位进一步优化申报资料管理，按照（浙民移〔2020〕112 号）文件要求，先行提交经乡镇政府（街道办事处）审核同意的项目实施方案，待项目通过审批后，再提供有资质单位编制的项目设计、预算、施工图纸等，便于移民村合理安排项目预算，避免项目未通过审批造成的前期费用损失。
二是完善项目资金分配机制。建议项目单位在水库移民项目资金分配方面，进一步完善资金分配刚性政策约束，明确一整套各因素权重的量化、细化规定，减少主观随意性，提高决策的科学性。
三是完善奖惩机制，加大项目维护监管力度。对于建成项目，强化项目后续绩效管理，不定期跟踪检查项目绩效实现和效益持续发挥情况，完善奖惩制度，对于后续维护管理不力或绩效发挥不理想的项目村，限制其后续申报项目，对于项目效益显著的项目村，在后续移民项目申报时优先审批。
3.加强第三方服务机构运行监管，提高服务质量
与第三方机构签订了购买服务协议仅仅是开始，对后续监管不能放松，针对第三方机构后续的服务收费、服务规范、资质要求、人员配置等情况要进行定期、不定期检查，并做好检查记录。建议项目单位建立并完善一整套对第三方服务机构的考核评价体系，检查考核评价结果作为支付购买服务费用、下一服务周期参与服务采购的重要依据，促进服务企业提高服务质量与水平。
4.进一步规范项目资金使用管理
建议项目单位进一步加强省级专项资金使用管理，严格按照政策文件规定的用途合规使用专项资金，避免省级专项资金与部门公共预算资金混用现象，提高项目资金的使用效益。
4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内（含），至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14号）
本单位无。
未组织对本单位开展整体支出绩效评价试点。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
3.财政评价项目绩效评价结果。随2021年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。本单位无财政评价项目绩效评价结果。
4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内（含），至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14号）本部门无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17、 208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）01行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18、208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）02（一般行政管理事务项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18、 208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）07行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。
20、208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）08基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务公开、乡镇（街道）服务能力建设等级基层政权建设和社区治理工作的支出。
21、208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）99其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于民政管理事务的支出。
22、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
23、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
24、208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）01儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
25、208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）02老年福利（项）：反映对老年人提供福利方面的支出。
26、208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）04殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出。
27、208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）05社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出。
28、208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）06养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出。
29、208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）99其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会福利方面的支出。
30、208社会保障和就业支出（类）19最低生活保障（款）02农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障支出。
31、208社会保障和就业支出（类）20临时救助（款）01临时救助支出（类）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
32、208社会保障和就业支出（类）21特困人员救助供养（款）02农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员的救助供养支出。
33、208社会保障和就业支出（类）25其他生活救助（款）02其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
34、208社会保障和就业支出（类）28退役军人管理事务（款）99其他退役军人事务管理支出（项）：用于退役军人事务管理方面的支出。
35、 213农林水支出（类）03水利（款）21 大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出。
36、213农林水支出（类）03水利（款）34水利建设征地及移民支出（项）：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。
37、221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例这职工缴纳的住房公积金。
台州市三门县殡仪馆公开表.pdf台州市三门县殡仪馆公开文字说明.pdf台州市三门县综合福利院公开表.pdf
台州市三门县综合福利院公开文字说明.doc台州市三门县城市流浪乞讨人员救助管理站公开表.pdf台州市三门县城市流浪乞讨人员救助管理站公开文字说明 2021年决算.pdf台州市三门县民政局（本级）公开表.pdf台州市三门县民政局（本级）公开文字说明.pdf
浙江省台州市三门县民政局(汇总)公开文字说明2021决算.pdf