台州市三门县科学技术协会2021年度部门决算
目录
一、概况....................................................................................................(1)
（一）部门职责.........................................................................................(1)
（二）机构设置.........................................................................................(2)
二、2021年度部门决算公开表.................................................................(2)
三、2021年度部门决算情况说明..............................................................(2)
（一）收入支出决算总体情况说明.............................................................(2)
（二）收入决算情况说明...........................................................................(3)
（三）支出决算情况说明...........................................................................(3)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................(4)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................(4)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................(7)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................(7)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................(8)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................(8)
（十）机关运行经费支出说明.....................................................................(10)
（十一）政府采购支出说明........................................................................(10)
（十二）国有资产占有情况说明.................................................................(11)
（十三）预算绩效情况说明........................................................................(11)
四、名词解释............................................................................................(16)
一、概况
（一）部门职责
1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化，推进三门经济发展。
2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对愚昧、迷信和一切伪科学、反科学行为；开展城乡科学技术普及和青少年科技教育活动，提高全县人民科学文化素质。
3.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；举荐人才，做好科技工作者之家的创建工作，协助做好县级学会中的党建工作，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。
4.组织有关人员参与县科技政策的制定，开展决策认证，提出政策建议。
5.推广先进技术，开展科技咨询和中介服务，促进科技成果的转化。
6.开展科技人员继续教育和技术培训工作，开展科技咨询服务。
7.开展民间国际科技交流与合作，发展同国外团体和科技工作者的友好交往，加强与台、港、澳民间科技组织的联系。
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，台州市三门县科学技术协会部门决算包括：机关本级决算1个。
纳入台州市三门县科学技术协会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
从预算单位构成看，本单位内设：办公室。
二、2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计292.67万元，支出总计292.67万元,与2020年度相比，减少11.22万元，下降3.69%。主要原因是：一是人员退休，工资福利等基本支出减少；二是科普活动经费预算减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计291.44万元；包括财政拨款收入291.44万元（其中，一般公共预算291.44万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计291.44万元，其中基本支出247.20万元，占84.82%；项目支出44.24万元，占15.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计291.44万元，支出总计291.44万元，与2020年相比，减少11.22万元，下降3.71%。主要原因：一是人员减少，工资福利等基本支出减少；二是科普活动经费预算减少；财政拨款支出年初预算数275.89万元，完成年初预算的105.64%，主要原因是人员工资福利增长。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出291.44万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.22万元，下降3.71%。主要原因是：一是人员减少，工资福利等基本支出减少；二是科普活动经费预算减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出291.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.26万元，占1.46%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出244.58万元,占83.92%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出23.42万元,占8.04%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出19.19万元,占6.58%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为275.89万元，支出决算为291.44万元,完成年初预算的105.64%，主要原因是人员工资福利增长。其中：
1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为194.53万元，支出决算为204.60万元，完成年初预算的105.72%，决算数大于预算数的主要原因人员工资福利增加。
2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为40万元，支出决算为39.98万元，完成年初预算的99.95%，决算数与预算数基本持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.31万元，支出决算为15.68万元，完成年初预算的102.42%，决算数大于预算数的主要原因人员养老金增加。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.66万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的101.04%，决算数大于预算数的主要原因人员职业年金增加。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.39万元，支出决算为19.19万元，完成年初预算的101.17%，决算数大于预算数的主要原因人员住房公积金增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出247.20万元，其中：
人员经费227.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。
公用经费19.36万元，主要包括：办公费、印刷费、公务交通补贴、邮电费、福利费（职工体检费、伙食补助）、物业管理费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.25万元，支出决算为1.04万元，完成预算的46.22%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是压缩“三公”经费开支；二是因疫情影响，活动取消或线上举办。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务接待费支出决算为1.04万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.53万元，下降33.76%，主要原因：一是压缩“三公”经费开支；二是因疫情影响，活动取消或线上举办。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为2.5万元，支出决算为1.04万元，完成预算的46.22%。国内公务接待8批次，累计75人次。主要用于接待上级检查指导工作、接待院士专家团队以及其他县市科协来三门考察学习等用餐费用等支出。决算数小于预算数的主要原因：一是压缩“三公”经费开支；二是因疫情影响，活动取消或线上举办。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.04万元，主要用于上级检查指导工作、接待院士专家团队以及其他县市科协来三门考察学习等用餐费用支出，接待8批次，累计75人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为21.14万元，支出决算为19.36万元，完成年初预算的91.58%，决算数小于预算数的主要原因人员退休，预算调减；比2020年度增加1.24万元，增长6.84%，主要原因是人员行政公用经费增加。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，台州市三门县科学技术协会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，台州市三门县科学技术协会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目２个，涉及资金45万元，占一般公共预算项目支出总额的16.31%。本年无政府性基金预算项目”。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
台州市三门县科学技术协会在2021年度部门决算中反映科普活动项目及高层次人才项目经费绩效自评结果。
科普活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40万元，执行数为39.98万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是开展科普进文化礼堂、进校园等活动。全年完成科普“三进”活动64场次；完成全国科普日等专题科普活动3场次；完成县青少年科技创新大赛1场次；推广科普中国APP,累计注册人数2700多人，传播量11000多次；开展“跨越数字鸿沟、银龄赋能村村行”科普专项培训68场次（其中乡镇、街道科协专场30场次），累计培训人员5429人次，完成了年初所设定的目标。二是开展“百家学会联千企（村），千名专家助万企（村）”活动。承办了2021年全国科普日中国水产学会主会场活动和第五届全国净滩公益活动暨三门县“三港两岸”生态环境专项整治研讨会。三是助力企业科技创新。成功帮助企业对接1项院士专家合作项目；创建了浙江尔格科技股份有限公司和浙江爱力浦科技股份有限公司博士创新站。发现的问题及原因：项目绩效评价体系还不够完善。下一步改进措施：加强对项目绩效评价体系的管理与完善。
高层次人才项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为5万元，执行数为4.26万元，完成预算的85.20%。项目绩效目标完成情况：一是建成三门院士之家；二是帮助西格迈企业与闻邦椿院士、蛇蟠旅游公司与王思敬院士达成合作项目2个。发现的问题及原因：项目绩效评价体系还不够完善。下一步改进措施：加强对项目绩效评价体系的管理与完善。
三门县财政支出项目绩效自评报告（简化版）
项目名称 | 科普活动 | ||||||||||
项目实施单位 | 三门县科学技术协会（本级） | 项目负责人 | 管守峰 | ||||||||
项目开始时间 | 2021-01-01 | 项目结束时间 | 2021-12-31 | ||||||||
联系电话 | 0576－83300836 | 地址 | 浙江省三门县海游街道广场路18号 | ||||||||
项目实施概况 | 1.开展以五大人群为重点的进文化礼堂、进社区、进校园等相关科普活动；2.开展全国科普日、科普周、全国科技工作者日、中国科协会员日、科普讲座等专题科普活动；3.举办技术服务、技术培训等；4.开展科技创新大赛、机器人比赛、科技嘉年华等青少年科技教育活动；5.择优支持科普教育基地、科普书屋、科普画廊、科普宣传栏建设等；6.组织学会开展学术交流与合作、自然论文评比活动等；7.开展创新助力工作，创建学会创新服务站、院士专家工作站，推进企业与院士专家项目合作等；8.其他与科普事业有关的项目和活动。 | ||||||||||
计划安排资金（元） | 400000 | 实际到位资金（元） | 400000 | ||||||||
其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | ||||||||
省财政资金 | 0 | 省财政资金 | 0 | ||||||||
市财政资金 | 400000 | 市财政资金 | 400000 | ||||||||
其他 | 0 | 其他 | 0 | ||||||||
实际支出（元） | 399827 | ||||||||||
序列 | 支出内容（按经济科目详列） | 计划支出数（万元） | 实际支出数 （万元） | ||||||||
支出合计 | 40 | 39.98 | |||||||||
办公费 | 8.6 | 8.99 | |||||||||
其他交通费 | 0.2 | 0.14 | |||||||||
委托业务费 | 2.5 | 2 | |||||||||
劳务费 | 2.5 | 2.35 | |||||||||
专用材料费 | 5.5 | 5.27 | |||||||||
公务接待费 | 2.2 | 1.04 | |||||||||
维修（护）费 | 0.5 | 0.42 | |||||||||
差旅费 | 3.5 | 3.46 | |||||||||
邮电费 | 1.5 | 0.15 | |||||||||
印刷费 | 1 | 0.68 | |||||||||
其他商品和服务支出 | 12 | 15.48 | |||||||||
评价内容 | 绩效目标实现效果（项目执行情况） | 权重 | 自评得分 | ||||||||
（1）项目内部控制（项目责任是否明确，有无设立相关经办人及风险点） | 针对本项目，制定了《三门县科学技术协会内部控制评价制度》，成立了县科协内控领导小组，明确财务人员的职责，建立了廉政风险点清单。 | 10 | 10 | ||||||||
（2）预算绩效目标设定情况 | 产出目标 | 数量 | 2021年，县科协完成科普“三进”活动64场次；完成全国科普日等专题科普活动3场次；完成县青少年科技创新大赛1场次；推广科普中国APP,累计注册人数2700多人，传播量11000多次；开展“跨越数字鸿沟、银龄赋能村村行”科普专项培训68场次（其中乡镇、街道科协专场30场次），累计培训人员5429人次，完成了年初所设定的目标. | 30 | 30 | ||||||
质量 | 1.承办了2021年全国科普日中国水产学会主会场活动； | ||||||||||
效益目标 | 经济效益 | 1.浙江尔格科技股份有限公司、浙江爱力浦科技股份有限公司博士创新站为“三门县博士创新站”； | 30 | 30 | |||||||
社会效益 | 通过开展科普活动、创建科普基地，服务企 | ||||||||||
（3）执行率 | 100 | 30 | 30 | ||||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价等级 | 好(S≥95) | ||||||||||
存在的问题 | 主要存在问题：项目绩效评价体系还不够完善。 | ||||||||||
整改措施 | 加强对项目绩效评价体系的管理与完善。 | ||||||||||
绩效评价人员 | |||||||||||
序列 | 姓名 | 职务/职称 | 单位 | ||||||||
韩一雷 | 党组书记、主席 | 三门县科学技术协会 | |||||||||
管守峰 | 党组成员、副主席 | 三门县科学技术协会 | |||||||||
陈小贞 | 党组成员、副主席 | 三门县科学技术协会 | |||||||||
娄万里 | 办公室主任 | 三门县科学技术协会 | |||||||||
填报基础 | |||||||||||
填报人： | 娄万里 | 管守峰 | 填报人电话： | ||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.科学技术支出（类）科学技术支出（款）机构运行（项）：指反映科普事业单位的基本支出。
18.科学技术支出（类）科学技术支出（款）科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出。
19.科学技术支出（类）科学技术支出（款）其他科学技术普及支出（项）：指其他用于社会科学研究方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位基本养老保险缴费事务。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位职业年金缴费事务。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附表：
1.收入支出决算总表；
2.收入决算表（分单位）；
3.收入决算表（分科目）；
4.支出决算表（分单位）；
5.支出决算表（分科目）；
6.财政拨款收入支出决算总表；
7.一般公共预算财政拨款支出决算表；
8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
9.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；
10.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；
11.国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位：台州市三门县科学技术协会 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,914,423.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 42,559.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 2,445,814.94 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 234,182.60 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 191,867.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,914,423.54 | 本年支出合计 | 58 | 2,914,423.54 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 12,295.72 | 年末结转和结余 | 60 | 12,295.72 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,926,719.26 | 总计 | 62 | 2,926,719.26 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表（分单位） | |||||||
公开02表 | |||||||
金额单位：元 | |||||||
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,914,423.54 | 2,914,423.54 | |||||
台州市三门县科学技术协会 | 2,914,423.54 | 2,914,423.54 | |||||
收入决算表（分科目） | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
编制单位：台州市三门县科学技术协会 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,914,423.54 | 2,914,423.54 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 42,559.00 | 42,559.00 | |||||||
20132 | 组织事务 | 42,559.00 | 42,559.00 | |||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 42,559.00 | 42,559.00 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 2,445,814.94 | 2,445,814.94 | |||||||
20607 | 科学技术普及 | 2,445,814.94 | 2,445,814.94 | |||||||
2060701 | 机构运行 | 2,045,987.49 | 2,045,987.49 | |||||||
2060702 | 科普活动 | 399,827.45 | 399,827.45 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 234,182.60 | 234,182.60 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 234,182.60 | 234,182.60 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156,788.20 | 156,788.20 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77,394.40 | 77,394.40 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 191,867.00 | 191,867.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 191,867.00 | 191,867.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 191,867.00 | 191,867.00 | |||||||
支出决算表（分单位） | ||||||
公开04表 | ||||||
编制单位：台州市三门县科学技术协会 金额单位：元 | ||||||
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,914,423.54 | 2,472,037.09 | 442,386.45 | |||
台州市三门县科学技术协会 | 2,914,423.54 | 2,472,037.09 | 442,386.45 | |||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
支出决算表（分科目） | |||||||||
公开05表 | |||||||||
编制单位：台州市三门县科学技术协会 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,914,423.54 | 2,472,037.09 | 442,386.45 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 42,559.00 | 42,559.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 42,559.00 | 42,559.00 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 42,559.00 | 42,559.00 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 2,445,814.94 | 2,045,987.49 | 399,827.45 | |||||
20607 | 科学技术普及 | 2,445,814.94 | 2,045,987.49 | 399,827.45 | |||||
2060701 | 机构运行 | 2,045,987.49 | 2,045,987.49 | ||||||
2060702 | 科普活动 | 399,827.45 | 399,827.45 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 234,182.60 | 234,182.60 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 234,182.60 | 234,182.60 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156,788.20 | 156,788.20 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77,394.40 | 77,394.40 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 191,867.00 | 191,867.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 191,867.00 | 191,867.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 191,867.00 | 191,867.00 | ||||||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位：台州市三门县科学技术协会 金额单位：元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,914,423.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 42,559.00 | 42,559.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 2,445,814.94 | 2,445,814.94 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 234,182.60 | 234,182.60 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 191,867.00 | 191,867.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 2,914,423.54 | 本年支出合计 | 59 | 2,914,423.54 | 2,914,423.54 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2,914,423.54 | 总计 | 64 | 2,914,423.54 | 2,914,423.54 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开07表 | ||||||
编制单位：台州市三门县科学技术协会 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,914,423.54 | 2,472,037.09 | 442,386.45 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 42,559.00 | 42,559.00 | |||
20132 | 组织事务 | 42,559.00 | 42,559.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 42,559.00 | 42,559.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 2,445,814.94 | 2,045,987.49 | 399,827.45 | ||
20607 | 科学技术普及 | 2,445,814.94 | 2,045,987.49 | 399,827.45 | ||
2060701 | 机构运行 | 2,045,987.49 | 2,045,987.49 | |||
2060702 | 科普活动 | 399,827.45 | 399,827.45 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 234,182.60 | 234,182.60 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 234,182.60 | 234,182.60 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156,788.20 | 156,788.20 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77,394.40 | 77,394.40 | |||
221 | 住房保障支出 | 191,867.00 | 191,867.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 191,867.00 | 191,867.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 191,867.00 | 191,867.00 | |||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位：台州市三门县科学技术协会 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 2,229,587.40 | 302 | 商品和服务支出 | 193,595.69 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||
30101 | 基本工资 | 393,083.00 | 30201 | 办公费 | 34,509.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||
30102 | 津贴补贴 | 528,629.00 | 30202 | 印刷费 | 3,616.00 | 310 | 资本性支出 | ||
30103 | 奖金 | 503,232.00 | 30203 | 咨询费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30106 | 伙食补助费 | 15,400.00 | 30204 | 手续费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156,788.20 | 30206 | 电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 77,394.40 | 30207 | 邮电费 | 18,260.69 | 31006 | 大型修缮 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48,306.11 | 30208 | 取暖费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 47,926.28 | 30209 | 物业管理费 | 2,150.00 | 31008 | 物资储备 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 7,534.53 | 30211 | 差旅费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30113 | 住房公积金 | 191,867.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31010 | 安置补助 | |||
30114 | 医疗费 | 9,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 490.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 250,426.88 | 30214 | 租赁费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 48,854.00 | 30215 | 会议费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 312 | 对企业补助 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31201 | 资本金注入 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 35,134.00 | 30227 | 委托业务费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 21,600.00 | 31204 | 费用补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 42,400.00 | 31205 | 利息补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 67,050.00 | 399 | 其他支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13,720.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 39906 | 赠与 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3,520.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 39999 | 其他支出 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||||
人员经费合计 | 2,278,441.40 | 公用经费合计 | 193,595.69 | ||||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
编制单位：台州市三门县科学技术协会 | 金额单位：元 | ||||||||||
项 目 | 预算数 | 决算数 | |||||||||
“三公”经费支出 | 10,387.00 | ||||||||||
1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2．公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
3．公务接待费 | 22,500.00 | 10,387.00 | |||||||||
注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开10表 | |||||||||||
编制单位：台州市三门县科学技术协会 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | |||||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开11表 | ||||||
编制单位：台州市三门县科学技术协会 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||