一、部门情况
（一）基本情况
亭旁位于三门县城西边，是三门县中西部的中心集镇。全镇总面积143平方公里，下辖54个行政村，总人口近6万。镇区面积1平方公里，人口约1万人左右。单位由县核定行政编制65人，实有54人，事业编制31人，实有29人，其中人员交叉配置。作为我国最基层的政权组织，承担着国家管理农村社会事务极其繁杂而又十分具体的工作任务，按照新的乡镇行政管理体制改革的要求，乡镇要坚持以维护农村稳定为前提，以实现农民增收为目的，以提高服务水平为重点，不断强化经济发展、社会管理、公共服务职能，规范行政行为，加快农业农村基础设施建设，改善农业农村生产生活，促进社会主义新农村建设；人员变动全部由县里组织人事部门调整。
三门县亭旁镇人民政府为独立核算的一个行政单位，内设7办，即分管党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务服务管理办公室、基层综合治理办公室、经济发展办公室、村镇建设办公室、农业综合服务中心。
（二）当年取得的主要事业成效
概述部门工作开展情况及主要事业成效。
亭旁镇红色文化教育基地建设项目、小城镇建设、狮白线改造工程等建设项目证在顺利开发，有的已经竣工验收；完善加固农田水利基础设施建设，各项惠农资金已及时发放到位，比如种粮补贴，村级运转经费等，农村道路硬化和绿化建设也在进行中；及时修复台风水毁。生态乡镇建设正在积极进行中，打造心安归处成为乡镇党委政府的主要任务，积极推进小城镇综合整治项目和美丽乡村建设等项目如火如荼地进行着；社会稳定,村民安居乐业。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2021年县财政拨款总收入10632.08万元，其中一般公共预算财政拨款收入9375.82万元，占收入的88.18%，比上年增加3.45%。政府性基金预算财政拨款收入1256.26万元，占收入的11.82%，比上年增加43.44%。
（二）收入支出预算执行情况
2021年县财政拨款总支出10632.08万元，其中一般公共预算财政拨款收入9375.82万元，占收入的88.18%，比上年增加3.45%。政府性基金预算财政拨款支出1256.26万元，占收入的11.82%，比上年增加43.44%，主要用于高标准农田建设、水库移民扶持项目等。
（二）收入支出预算执行情况
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。
1．收入支出与预算对比分析
（1）预算、决算数无差异
项目 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 2 | 3 |
合计 | 106,320,758.53 | 106,320,758.53 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 28,292,173.42 | 28,292,173.42 | ||
20101 | 人大事务 | 64,800.00 | 64,800.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 64,800.00 | 64,800.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 25,262,013.42 | 25,262,013.42 | ||
2010301 | 行政运行 | 9,986,186.78 | 9,986,186.78 | ||
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 11,028,385.05 | 11,028,385.05 | ||
2010308 | 信访事务 | ||||
2010350 | 事业运行 | 3,580,838.30 | 3,580,838.30 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 666,603.29 | 666,603.29 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 2,420,000.00 | 2,420,000.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2,420,000.00 | 2,420,000.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 245,388.00 | 245,388.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 245,388.00 | 245,388.00 | ||
20106 | 财政事务 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | ||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | ||||
20129 | 群众团体事务 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | ||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
20132 | 组织事务 | 16,972.00 | 16,972.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 16,972.00 | 16,972.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 33,000.00 | 33,000.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 33,000.00 | 33,000.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 47,977.00 | 47,977.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 47,977.00 | 47,977.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 47,977.00 | 47,977.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,082,847.48 | 4,082,847.48 | ||
20701 | 文化和旅游 | 2,191,047.48 | 2,191,047.48 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,191,047.48 | 2,191,047.48 | ||
20702 | 文物 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,811,800.00 | 1,811,800.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,811,800.00 | 1,811,800.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,633,868.79 | 3,633,868.79 | ||
20802 | 民政管理事务 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,961,463.60 | 1,961,463.60 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 131,974.80 | 131,974.80 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,219,659.20 | 1,219,659.20 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 609,829.60 | 609,829.60 | ||
20808 | 抚恤 | 115,000.00 | 115,000.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 115,000.00 | 115,000.00 | ||
20809 | 退役安置 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
20810 | 社会福利 | 88,100.00 | 88,100.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 88,100.00 | 88,100.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 316,232.00 | 316,232.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 316,232.00 | 316,232.00 | ||
20820 | 临时救助 | 51,000.00 | 51,000.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 51,000.00 | 51,000.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 450,000.00 | 450,000.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 202,073.19 | 202,073.19 | ||
2082804 | 拥军优属 | 39,200.00 | 39,200.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 162,873.19 | 162,873.19 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 2,539,831.65 | 2,539,831.65 | ||
21104 | 自然生态保护 | 2,533,831.65 | 2,533,831.65 | ||
2110401 | 生态保护 | 2,033,831.65 | 2,033,831.65 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 404,570.00 | 404,570.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 238,000.00 | 238,000.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 238,000.00 | 238,000.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 163,570.00 | 163,570.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 163,570.00 | 163,570.00 | ||
213 | 农林水支出 | 40,308,751.00 | 40,308,751.00 | ||
21301 | 农业农村 | 11,687,916.00 | 11,687,916.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 87,900.00 | 87,900.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 4,127,666.00 | 4,127,666.00 | ||
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | ||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 44,833.20 | 44,833.20 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 7,427,516.80 | 7,427,516.80 | ||
21302 | 林业和草原 | 2,907,329.50 | 2,907,329.50 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 799,160.00 | 799,160.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 947,614.75 | 947,614.75 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,020,554.75 | 1,020,554.75 | ||
21303 | 水利 | 3,726,451.50 | 3,726,451.50 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | ||||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 1,060,000.00 | 1,060,000.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 2,666,451.50 | 2,666,451.50 | ||
21305 | 扶贫 | 2,480,000.00 | 2,480,000.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2,480,000.00 | 2,480,000.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 19,479,174.00 | 19,479,174.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 4,085,000.00 | 4,085,000.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 14,394,174.00 | 14,394,174.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 27,880.00 | 27,880.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 27,880.00 | 27,880.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 5,141,933.00 | 5,141,933.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 4,688,533.00 | 4,688,533.00 | ||
2140104 | 公路建设 | ||||
2140106 | 公路养护 | 834,940.98 | 834,940.98 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3,853,592.02 | 3,853,592.02 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 453,400.00 | 453,400.00 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 453,400.00 | 453,400.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 10,020.00 | 10,020.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 10,020.00 | 10,020.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 10,020.00 | 10,020.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5,839,611.34 | 5,839,611.34 | ||
22001 | 自然资源事务 | 5,839,611.34 | 5,839,611.34 | ||
2200104 | 自然资源规划及管理 | ||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 5,839,611.34 | 5,839,611.34 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,822,900.01 | 1,822,900.01 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 272,700.00 | 272,700.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 272,700.00 | 272,700.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,550,200.01 | 1,550,200.01 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,550,200.01 | 1,550,200.01 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,661,690.00 | 2,661,690.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
22402 | 消防事务 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||
2240204 | 消防应急救援 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 1,218,277.00 | 1,218,277.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 965,877.00 | 965,877.00 | ||
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 252,400.00 | 252,400.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1,083,413.00 | 1,083,413.00 | ||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 1,083,413.00 | 1,083,413.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
229 | 其他支出 | 10,957,082.34 | 10,957,082.34 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,472,164.34 | 10,472,164.34 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 10,472,164.34 | 10,472,164.34 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 484,918.00 | 484,918.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 84,918.00 | 84,918.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 567,502.50 | 567,502.50 | ||
23401 | 基础设施建设 | 567,502.50 | 567,502.50 | ||
2340109 | 交通基础设施建设 | 567,502.50 | 567,502.50 | ||
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。
（2）收入支出与上年度对比情况
3．支出按经济分类科目分析。
（1）上年度三公经费支出33.61万元，本年度支出31.72万元，较上年减少5.6%。其中，公务接待费支出24.1元，较上年减少10.8%；公务用车保有量2辆，公务用车运行维护费支出7.6万元，较上年增加10.1%，主要用于公务用车燃料费。
（2）会议费支出情况：上年度会议费支出3.7万元，本年度支出1.46万元，较上年减少153%，主要本年网格员培训等会议减少。
（3）培训费支出情况：上年度培训费支出0.19万元，本年度支出0.19万元，较上年增加4.4%。
4．财政拨款收入、支出分析。
本年度财政拨款收入10632.08万元，支出10632.08万元。其中基本支出2428.11万元，占比77.16%，项目支出8203.96万元，占比22.84%。
5．非财政拨款收入分析。
根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。
非财政拨款收入2357.3万元，其中其他收入2357.3万元，主要为山海协作工程结对援建资金、市级拨付项目建设补助资金等。
（三）年末结转和结余情况
1．2020年指标结余数650.64万元。主要原因是 浙财农[2019]50号2020年度扶贫项目288.00万元；浙财农[2019]64号2020年度第二批扶贫项目资金结余349.46万元；三扶贫办[2020]3号浙财农[2019]64号资金结余9.72万元，2020年耕地保护资金资金结余3.47万元。
（四）与预算支出相关的其他指标分析
对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。
2021年固定资产总额483.26万元，比上年增加60.38%，是接收农村生活垃圾处理设备无偿调拨。负债总额3377.66万元，比上年减少33.53%，主要是部分末完工末付款项，如污水管网工程政策处理费、道路提升工程等。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况
本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况
本单位对决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议