三门县应急管理局2022年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2022年三门县应急管理局部门预算安排情况说明

（一）关于三门县应急管理局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于三门县应急管理局2022年收入预算情况说明

（三）关于三门县应急管理局2022年支出预算情况说明

（四）关于三门县应急管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于三门县应急管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于三门县应急管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于三门县应急管理局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于三门县应急管理局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于三门县应急管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年三门县应急管理局部门部门预算表

（一）2022年县级部门收支预算总表

（二）2022年县级部门收入预算总表

（三）2022年县级部门支出预算总表

（四）2022年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年县级部门一般公共预算支出表

（六）2022年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2022年县级部门项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各乡镇人民政府（街道办事处）、有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻实施相关法律法规，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件草案,拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县性总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。检查指导各乡镇人民政府（街道办事处）、有关部门应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府组织开展一般及以上事故和灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹全县应急救援力量建设，统筹指导综合性应急救援队伍，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动社会应急救援力量建设。

8.按党委政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作；负责监督管理消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾拥赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇人民政府（街道办事处）、有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。

13.负责编制、完善核电事故场外应急计划和实施程序；编制县内核电事故场外应急演习计划并组织实施。负责核应急响应工作。

14.负责应急管理、安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15.开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16.制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

18.组织执行上级有关灾害指挥机构的指示、命令。承担县应对灾害指挥机构日常工作、协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各乡镇人民政府（街道办事处）、有关部门对应机构的工作。

19.依法承担全县防震减灾行政管理职能，组织实施国家和省市有关地震工作的方针、政策和法规。

20.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，三门县应急管理局部门预算包括：局本级预算。

二、2022年三门县应急管理局部门预算安排情况说明

（一）关于三门县应急管理局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，三门县应急管理局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。三门县应急管理局2022年收支总预算1994.62万元。

（二）关于三门县应急管理局2022年收入预算情况说明

三门县应急管理局2022年收入预算1994.62万元，比上年执行数减少352.73万元，下降15%，主要是军民融合保障基地建设项目今年安排资金减少390万。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1734.62万元，占87%；政府性基金收入260万元，占13%。

（三）关于三门县应急管理局2022年支出预算情况说明

三门县应急管理局2022年支出预算1994.62万元，比上年执行数减少352.73万元，下降15%，主要是军民融合保障基地建设项目今年安排资金减少390万。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出89.39万元、卫生健康支出38.37万元、住房保障支出76.78万元、灾害防治及应急管理支出1530.08万元、其他支出260万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出835.91万元，占41.91%；日常公用支出91.39万元，占4.58%；项目支出1067.32万元，占53.51%。

（四）关于三门县应急管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

三门县应急管理局2022年财政拨款收支总预算1994.62万元。收入包括：一般公共预算1734.62万元、政府性基金260万元；支出包括：社会保障和就业支出89.39万元、卫生健康支出38.37万元、住房保障支出76.78万元、灾害防治及应急管理支出1530.08万元、其他支出260万元。

（五）关于三门县应急管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

三门县应急管理局2022年一般公共预算当年拨款1734.62万元，比上年执行数减少612.73万元，下降26.1%，主要是军民融合保障基地建设项目今年安排资金减少390万，加上要过紧日子，缩减预算支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出89.39万元，占5.15%；卫生健康（类）支出38.37万元，占2.21%；住房保障（类）支出76.78万元，占4.43%；灾害防治及应急管理（类）支出1530.08万元，占88.21%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出59.59万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.8万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）　行政单位医疗支出（项）14.48万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）5.36万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）18.52万元，主要用于本单位行政事业人员医疗补助支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出76.78万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

（7）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出557.88万元，主要用于局本级行政运行。

(8) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出76万元，主要用于安全生产监管支出。

（9）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）支出182.32万元，主要用于防汛会商系统支出。

（10）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）支出50万元，主要用于应急工作经费和应急事务中心运行支出。

（11）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）支出164.88万元，主要用于事业运行支出。

（12）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出349万元，主要用于安委会支出。

（13）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）支出150万元，主要用于森林消防相关支出。

（六）关于三门县应急管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

三门县应急管理局2022年一般公共预算基本支出927.30万元，其中：

人员经835.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费91.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于三门县应急管理局2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

三门县应急管理局2022年政府性基金预算当年拨款260万元，比2021年执行数增加260万元，主要是安排军民融合保障基地建设项目资金260万。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出260万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）260万元，主要用于军民融合保障基地建设。

（八）国有资本经营预算

三门县应急管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于三门县应急管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

三门县应急管理局2022年“三公”经费预算数为17.56万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费用预算0万元。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算5.6万元，与上年执行数持平。主要用于接待省、市、各县市区的应急部门及之外的一些单位部门来我县进行公务活动等支出。。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算12万元，比上年执行数增长29.73%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出12万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长29.73%，主要原因是按车辆数量定额核定。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年三门县应急管理局本级的机关运行经费财政拨款预算91.39万元，比上年预算增加3.56万元，增长4%，主要是机构人员增加。

2.政府采购情况。

2022年三门县应急管理局政府采购预算总额103万元，其中：政府采购服务预算103万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，三门县应急管理局共有车辆3辆，其中，机要通信用车及应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、行政执法专用车1辆。单位无价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年三门县应急管理局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1067.32万元，一级项目5个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指事业单位基本养老保险缴费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指机关事业单位职业年金缴费支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项），指单位行政人员基本医疗保险支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项），指单位事业人员基本医疗保险支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）支出，指单位行政事业人员医疗补助支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出，指机关事业单位住房公积金支出。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出，指局本级行政运行。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出，指安委会运行经费、安全生产执法经费和安全生产考试点建设项目支出。

21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）支出，指系统运维经费(应急指挥中心维护与应急通讯费用)、森林防灭火工作经费、三门县海洋防治污染设备和器材应急能力评估项目、系统运维经费(应急可视化指挥系统服务项目)支出。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）支出，指应急工作经费和应急事务中心运行支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）支出，指事业运行支出。

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出，指浙财资环[2021]71号提前下达2022年省安全生产及应急管理专项资金、浙财资环[2021]79号2021年中央自然灾害救灾资金项目支出。

25.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）支出，指基层防汛防台体系标准化建设、三门县第一次全国自然灾害综合风险普查支出。