目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2022年珠岙镇部门预算安排情况说明
（一）关于珠岙镇2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于珠岙镇2022年收入预算情况说明
（三）关于珠岙镇2022年支出预算情况说明
（四）关于珠岙镇2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于珠岙镇2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于珠岙镇2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于珠岙镇2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于珠岙镇2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于珠岙镇2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年珠岙镇部门预算表
（一）2022年珠岙镇收支预算总表
（二）2022年珠岙镇收入预算总表
（三）2022年珠岙镇支出预算总表
（四）2022年珠岙镇财政拨款收支预算总表
（五）2022年珠岙镇一般公共预算支出表
（六）2022年珠岙镇一般公共预算基本支出表
（七）2022年珠岙镇一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年珠岙镇政府性基金预算支出表
（九）2022年珠岙镇国有资本经营预算支出表
（十）2022年珠岙镇项目支出预算表
（十一）2022年珠岙镇预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
中共三门县珠岙镇委员会、三门县珠岙镇人民政府主要承担贯彻落实党和政府各项路线方针政策、促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定，推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。根据党章和《地方组织法》的规定，结合当前我县农村经济社会发展的新形势，新时期镇重点履行以下职能：
1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级的决定和命令；负责制订本镇政治、经济和社会事务的重大决策和具体措施，并组织实施。
2.为经济发展提供服务。编制经济发展规划；提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；组织发展区域特色经济；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。
3.加强村镇建设管理。负责组织编制本镇建设的总体规划并组织实施，抓好全镇建设用地的规划管理工作，积极推进新农村建设。
4.为群众提供公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划；完善社会化服务体系、农村社会保障体系、卫生服务体系和基础设施服务体系，抓好各项公益事业建设。
5.加强社会管理。负责区域内的行政管理工作；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。
6.加强社会治安综合管理。建立健全治安防范组织，协助政法部门严厉打击各种犯罪活动，保障各类经济组织和公民的合法权益，化解农村社会矛盾，维护社会稳定。
7.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，建立健全村民工作各项规章制度，推进农村民主政治建设。
8.负责财政管理工作。编制镇级财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。
9.完成县委、县政府交办的其它工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，台州市三门县珠岙镇人民政府部门预算，即指本级预算。
二、2022年珠岙镇部门预算安排情况说明
（一）关于珠岙镇2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，珠岙镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。珠岙镇2022年收支总预算3044.25万元。
（二）关于珠岙镇2022年收入预算情况说明
珠岙镇2022年收入预算3044.25万元，比上年执行数增加927.56万元，增长44%，主要是项目资金增加。其中：一般公共预算拨款收入3044.25万元，占100%；无政府性基金收入、专户资金、上年结转。
（三）关于珠岙镇2022年支出预算情况说明
珠岙镇2022年支出预算3044.25万元，比上年执行数增加927.56万元，增长44%。主要是项目资金增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1823.4万元、文化旅游体育与传媒支出174万元、社会保障和就业支出199.6万元、卫生健康支出88.15万元、城乡社区支出6.6万元、农林水支出570.46万元、交通运输支出50.73万元、住房保障支出157.31万元、灾害防治及应急管理支出1万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1929.79万元，占63.4%；日常公用支出212.81万元，占7%；项目支出901.65万元，占29.6%，
（四）关于珠岙镇2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
珠岙镇2022年财政拨款收支总预算3044.25万元。收入包括：一般公共预算3044.25万元；支出包括：一般公共服务支出1823.4万元、文化旅游体育与传媒支出174万元、社会保障和就业支出199.6万元、卫生健康支出88.15万元、城乡社区支出6.6万元、农林水支出570.46万元、交通运输支出50.73万元、住房保障支出157.31万元、灾害防治及应急管理支出1万元。
（五）关于珠岙镇2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
珠岙镇2022年一般公共预算当年拨款3044.25万元，比上年执行数增加927.56万元，增长44%，主要是项目、人员经费及公用经费的增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出1823.4万元，占59.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出147万元，占4.8%；社会保障和就业（类）支出199.6万元，占6.5%；卫生健康（类）支出88.15万元，占2.9%；城乡社区（类）支出6.6万元，占0.2%；农林水（类）支出570.46万元，占18.8%；交通运输（类）支出50.73万元，占1.7%；住房保障（类）支出157.31万元，占5.2%；灾害防治及应急管理（类）支出1万元，占0.03%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行事务1808.4万元，主要用于行政人员工资、工伤、医疗保险及残保金的支出，退休人员福利费，日常公用经费开支；专项业务及机关事务管理470.83万元，主要用于行政人员、事业编制人员的考核奖发放；事业运行事务385.59万元，主要用于事业编制人员工资、工伤、医疗保险及残保金的支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出事务67.93万元，主要用于编制外人员的工资支出。
（2）一般公共服务支出财政事务其他财政事务支出事务15万元，主要用于基层财政所办公经费。
（3）文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出事务147万元，主要用于2021年第四批基本公共文化服务专项补助资金、香山村早茶体验基地、仙照庵通景步道项目资金。
（4）社会保障和就业支出机关单位基本养老缴费支出事务122.38万元，主要用于机关干部单位部分养老金支出。
（4）社会保障和就业支出机关单位职业年金缴费支出事务61.19万元，主要用于机关干部单位部分职业年金支出。
（5）社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出事务7.67万元，主要用于第三批“残疾人之家”运行补助及以奖代补资金。
（6）社会保障和就业支出临时救助临时救助支出事务7万元，主要用于2022年临时救助的资金发放。
（7）社会保障和就业支出退役军人管理事务拥军优属事务1.36万元，主要用于优抚对象慰问资金的发放。
（8）卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗事务29.5万元，主要用于行政人员单位部分医疗等保险费的开支。
（9）卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗事务16.09万元，主要用于事业人员单位部分医疗等保险费的开支。
（10）卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助事务42.55万元，主要用于行政、事业人员单位部分医疗等保险费的开支。
（11）城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出事务6.6万元，主要用于农村污水处理设施提标改造。
（12）农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助570.46万元，主要用于村主职干部报酬发放、离任村干部补助发放。
（13）交通运输支出公路水路运输公路建设事务50.73万元，主要用于通景公路提升工程项目建设。
（14）住房保障支出住房改革支出住房公积金事务157.31万元，主要用于行政、事业及其他人员的住房公积金经费支出。
（15）灾害防治及应急管理支出应急管理事务其他应急管理支出1万元，主要用于避灾安置场所建设专项资金。
（六）关于珠岙镇2022年一般公共预算基本支出情况说明
珠岙镇2022年一般公共预算基本支出3044.25万元，其中：
人员经费1929.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费212.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于珠岙镇2022年政府性基金预算支出情况说明
珠岙镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
珠岙镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于珠岙镇2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
珠岙镇2022年“三公”经费预算数为20万元，与2021年执行数持平。
1.因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算无，与2021年执行数持平。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算8万元，与上年执行数持平。主要用于接待省市县各领导、检查小组督察验收工作、各部门交流学习等工作中发生的餐饮支出等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算12万元，2022年安排公务用车购置及运行维护费预算12万元，与上年执行数持平。其中公务用车运行维护费支出12万元，用于公务用车运行维护费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2022年珠岙镇的机关运行经费财政拨款预算212.81万元，比上年预算增加7.94万元，增长3.9%，主要是本年度单位人员的增加，办公费用、水费、电费等费用相应增加。
2.政府采购情况。
2022年三门县珠岙镇各单位政府采购预算总额20.9万元，其中：政府采购货物预算20.9万元
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，珠岙镇所属各预算单位共有车辆3辆，其中，一般公务车2辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022年珠岙镇其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款901.65万元，一级项目4个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年部门预算公开(报表).xls