目录
一、三门县人民政府海游街道办事处概况
（一）主要职能
（二）三门县人民政府海游街道办事处机构设置情况
二、2022年三门县人民政府海游街道办事处预算安排情况说明
（一）关于三门县人民政府海游街道办事处2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于三门县人民政府海游街道办事处2022年收入预算情况说明
（三）关于三门县人民政府海游街道办事处2022年支出预算情况说明
（四）关于三门县人民政府海游街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于三门县人民政府海游街道办事处2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于三门县人民政府海游街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于三门县人民政府海游街道办事处2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于三门县人民政府海游街道办事处2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于三门县人民政府海游街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年三门县人民政府海游街道办事处部门（单位）部门预算表
（一）2022年县级部门（单位）收支预算总表
（二）2022年县级部门（单位）收入预算总表
（三）2022年县级部门（单位）支出预算总表
（四）2022年县级部门（单位）财政拨款收支预算总表
（五）2022年县级部门（单位）一般公共预算支出表
（六）2022年县级部门（单位）一般公共预算基本支出表
（七）2022年县级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年县级部门（单位）政府性基金预算支出表
（九）2022年县级部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十）2022年县级部门（单位）项目支出预算表
（十一）2022年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、三门县人民政府海游街道办事处概况
（一）主要职能
1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策、法规规章和上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；
2、负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；
3、指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移与就业，促进农民增收；
4、负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展；
5、推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；
6、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。
7、承办县委县政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，台州市三门县人民政府海游街道办事处部门预算包括：本级预算。
二、三门县人民政府海游街道办事处2022年部门预算安排情况说明
（一）关于三门县人民政府海游街道办事处2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，三门县人民政府海游街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。三门县人民政府海游街道办事处2022年收支总预算6105.06万元。
（二）关于三门县人民政府海游街道办事处2022年收入预算情况说明
三门县人民政府海游街道办事处2022年收入预算6105.06万元，其中：一般公共预算拨款收入6105.06万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0 %；专户资金0万元，占0 %；上年结转0 万元，占0%。
（三）关于三门县人民政府海游街道办事处2022年支出预算情况说明
三门县人民政府海游街道办事处2022年支出预算6105.06万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2288.15万元、社会保障和就业支出246.54万元、卫生健康支出97.48万元、节能环保支出2000万元、城乡社区支出933.21万元、农林水支出296.01万元、住房保障支出206.84万元、灾害防治及应急管理支出36.84万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2430.63万元，日常公用支出230.87万元，项目支出3443.56万元。
（四）关于三门县人民政府海游街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
三门县人民政府海游街道办事处2022年财政拨款收支总预算6105.06万元。包括：一般公共预算拨款收入6105.06万元；支出包括：包括一般公共服务支出2288.15万元、社会保障和就业支出246.54万元、卫生健康支出97.48万元、节能环保支出2000万元、城乡社区支出933.21万元、农林水支出296.01万元、住房保障支出206.84万元、灾害防治及应急管理支出36.84万元。
（五）关于三门县人民政府海游街道办事处2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
三门县人民政府海游街道办事处2022年一般公共预算当年拨款6105.06万元，比2021年执行数增加3479.39万元，主要是人员社保及公积金的调整，本年度安排了债券资金2800万元，对村民委员会和村党支部的补助296万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）2288.15万元，占37.48%；社会保障和就业支出246.54万元，占4.03%；卫生健康支出97.48万元，占1.6%；节能环保支出2000万元，占32.76%；城乡社区支出933.21万元，占15.29%；农林水支出296.01万元,占4.85%；住房保障支出206.84万元，占3.39%；灾害防治及应急管理支出36.84万元，占6%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务834.72万元，主要用于行政人员工资福利及正常开支。
（2）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）事务572.94万元，主要用于街道运转经费，办公费，办公设备添置，水、电、邮电费，物业管理费，差旅费，宣传费，教育培训费，临时人员劳务费，其他公共服务支出等。
（3）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务685.37万元，主要用于事业编制人员工资福利等支出。
（4）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）事务180.13万元，主要用于临时人员工资福利等支出。
（5）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）事务15万元，主要用于公共服务平台建设。
（6）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）事务14.63万元，主要用于离休人员工资等支出。
（7）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务150.9万元，主要用于缴纳社会保障金。
（8）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务75.45万元，主要用于缴纳职业年金。
（9）、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）4万元，主要用于临时救助人员慰问支出。
（10）、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（类）拥军优属(项)1.56万元，主要用于退役军人春节慰问。
（11）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)22.53万元,主要用于行政人员医疗社保缴费。
（12）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)27.89万元,主要用于事业人员医疗社保缴费。
（13）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)47.06万元,主要用于行政事业人员医疗社保缴费。
（14）、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2000万元，主要用于污水零直排区建设。
（15）、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）800万元，主要用于110千伏城北变电所建设。
（16）、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）133.21万元，主要用于美丽城镇建设。
（17）、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）296.01万元，主要用于村干部报酬。
（18）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务206.84万元，主要用于街道人员住房公积金支出。
（19）、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）36.84万元，主要用于自然灾害应急项目。
（六）关于三门县人民政府海游街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明
三门县人民政府海游街道办事处2022年一般公共预算基本支出2661.5万元，其中：
人员经费2430.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费230.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于三门县人民政府海游街道办事处2022年政府性基金预算支出情况说明
三门县人民政府海游街道办事处2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
三门县人民政府海游街道办事处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于三门县人民政府海游街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
三门县人民政府海游街道办事处2022年“三公”经费预算数为27万元，与上年预算数执平，具体如下：
1. 因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算6万元，比上年执行数增长174 %。上年预算安排6万元，执行数2.19万元，本年预算数，主要用于接待招商引资、党建工作接待等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出12万元，主要用于应急用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维行费保障正常用车，与上年数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2022年三门县人民政府海游街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算2661.5万元。
2.政府采购情况
2022年三门县人民政府海游街道办事处政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，三门县人民政府海游街道办事处共有车辆3辆，其中，县部级领导用车0辆、应急机要通信用车3辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2022年三门县人民政府海游街道办事处运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
11、社会保障和就业支出：指反映劳动关系和维权事务支出。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政、事业单位开支的离退休经费。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
14、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以衣规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2022年部门预算公开(海游街道报表).xls