一、台州市三门县横渡镇人民政府概况
（一）部门职责
1.贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。
2.提高社会管理水平，创造良好发展环境。
3.加快发展农村经济，切实增加农民收入。
4.积极发展公益事业，提供公共服务保障。
5.大力加强综合治理，有效维护社会稳定。
（二）机构设置
从预算单位构成看，横渡镇人民政府为一级预算单位，没有下级预算单位。
从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务服务管理办公室、基层综合治理办公室、经济发展办公室、村镇建设办公室、三门县横渡镇经济建设服务中心、三门县横渡镇农业综合服务中心、三门县横渡镇社会事业服务中心。
二、2020年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计4,545.85万元，支出总计4,545.85万元,与2019年度相比，减少1,457.57万元，增下降24.28%。主要原因是：一般公共预算财政拨款减少，其他收入减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计4,461.85万元；包括财政拨款收入3,922.83万元（其中，一般公共预算2,727.05万元，政府性基金预算1,195.78万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计87.92%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入539.02万元，占收入合计12.08%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计4,524.12万元，其中基本支出1,066.49万元，占23.57%；项目支出3,457.63万元，占76.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计3,922.83万元，支出总计3,922.83万元，与2019年相比，减少1,679.57万元，下降-29.98%。主要原因是一般公共服务收入支出减少、节能环保收入支出减少、城乡社区收入支出减少、农林水收入支出减少、自然资源海洋气象等收入支出减少；财政拨款支出年初预算数977.83万元，完成年初预算的401.18%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,727.05万元，占本年支出合计的60.28%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,052.85万元，下降42.95%。主要原因是：一般公共服务收入支出减少、节能环保收入支出减少、农林水收入支出减少、自然资源海洋气象等收入支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,727.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,018.70万元，占37.36%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出74.40万元,占2.73%；社会保障和就业（类）支出169.49万元,占6.22%；卫生健康（类）支出10.50万元,占0.39%；节能环保（类）支出13.40万元,占0.49%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出829.58万元,占30.42%；交通运输（类）支出12.55万元,占0.46%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出352.16万元,占12.91%；住房保障（类）支出160.29万元,占5.88%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出85.99万元,占3.15%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为977.83万元，支出决算为2,727.05万元,完成年初预算的278.89%，主要原因是镇年初预算主要安排的是基本支出和乡镇体制结算资金的项目支出，部门安排的一些项目资金例如为酒店改造、小城镇综合整治、文化礼堂建设、垃圾处理、网格员补助等并没有在乡镇预算中体现，所以决算支出金额大于预算金额。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算支出为0.4万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算主要安排的是基本支出和乡镇体制结算资金的项目支出，人大代表活动经费未列年初预算。
一般公共服务支出（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2020年年初预算为409.33万元，2020年决算支出为429.31万元，完成年初预算的104.89%，决算数大于预算数的主要原因年初预算按照2020年行政人员变动及行政人员工资、奖金调增，行政单位社保年金调增和退休人员的社保金调增。
一般公共服务支出（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。2020年年初预算为163.9万元，2020年决算支出为340.54万元，完成年初预算的207.78%，决算数大于预算数的主要原因年初预算是体制分成经费，决算数包括项目经费，如名师工作室创建、网格员补助等。
一般公共服务支出（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）事业运行支出（项）。2020年年初预算为201.33万元，2020年决算支出为196.93万元，完成年初预算的97.81%，决算数大于预算数的主要原因事业人员退休1人，调出2人。
一般公共服务支出（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。2020年年初预算为22.71元，2020年决算支出为21.78万元，完成年初预算的95.9%，决算数小于预算数的主要原因编外临时人员减少1人。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。2020年年初预算为0元，2020年决算支出为19.25万元。决算数大于预算数的主要原因是增加第七次人口普查工作经费。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。2020年年初预算为10万元，2020年决算支出为10万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算支出为0.5万元。决算数大于预算数的主要原因是增加妇女儿童发展补助专项资金。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算支出为40万元。决算数大于预算数的主要原因是增加东屏、岩下潘村旅游专项发展奖励资金。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算支出为34.4万元。决算数大于预算数的主要原因是增加部分村文化礼堂建设运行补助资金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算为56.09万元，2020年决算为59.36万元，完成年初预算的105.83%。决算数大于预算数的主要原因是7月社保基数调整，养老保险增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算为28.05万元，2020年决算为29.68万元，完成年初预算的105.81%。决算数大于预算数的主要原因是7月社保基数调整，年金缴费增加。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为14.24万元。决算数大于预算数的主要原因是退休员工死亡，追加一次性抚恤金。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。2020年预算为0万元，2020年决算为35.69万元，决算数大于预算数的主要原因增加现役军人家庭优待金。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2020年预算为0万元，2020年决算为0.4万元，决算数大于预算数的主要原因增加春节优抚对象慰问、座谈资金。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。2020年预算为0万元，2020年决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因增加进藏兵帮扶就业资金。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2020年预算为0万元，2020年决算为19.52万元，决算数大于预算数的主要原因增加残疾人之家运行补助、残疾人家庭无障碍改造资金。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。2020年预算为0万元，2020年决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因发放临时困难救济、利奇马台风受灾补助。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2020年预算为0万元，2020年决算为0.1万元，决算数大于预算数的主要原因增加退役军人服务站工作经费。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。2020年预算为0万元，2020年决算为1.56万元，决算数大于预算数的主要原因增加现役军人奖励、春节优抚对象慰问经费。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。2020年预算为0万元，2020年决算为0.88万元，决算数大于预算数的主要原因增加转业士官考核奖励资金。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。2020年预算为10万元，2020年决算为10万元，完成年初预算的100%。主要用于新冠疫情防治。
卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。2020年预算为0万元，2020年决算为0.5万元。决算数大于预算数的主要原因增加基层老年协会补助。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。2020年预算为0万元，2020年决算为13.4万元，决算数大于预算数的主要原因河道保洁补助经费。
农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。2020年预算为0万元，2020年决算为16.39万元，决算数大于预算数的主要原因是用于中央农业生产救灾补助。
农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。2020年预算为0万元，2020年决算为78.69万元，决算数大于预算数的主要原因是用于农村生活垃圾处理、农村公共服务项目补助。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。2020年预算为0万元，2020年决算为10.55万元，决算数大于预算数的主要原因是用于农业政策兑现、粮食生产功能园区提标改造补助。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为17.56万元，决算数大于预算数的主要原因为2020年生态公益林补偿金发放。
农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为2.5万元，决算数大于预算数的主要原因为增加19-20年松材线虫病防控经费。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为119.53万元，决算数大于预算数的主要原因为增加2020年生态公益林补偿。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为31.37万元，决算数大于预算数的主要原因为增加水利标准化管理工程建设水利工程建设、农村饮用水达标工程建设。
农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为9.25万元，决算数大于预算数的主要原因为增加中蜂产业推广项目央补扶贫资金。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为2.45万元，决算数大于预算数的主要原因为增加疫情期间低收入农户临时公益性岗位奖补资金。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2020年预算为0万元，2020年决算为124.6万元，决算数大于预算数的主要原因增加小横渡饮用水、长林给排水、双林村事务中心建设资金。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2020年预算为0万元，2020年决算为266.68万元，决算数大于预算数的主要原因增加行政村主职干部报酬、离任村干部养老报酬、村级组织运转经费、白溪村党群服务中心建设、王岐庄村新村改建活动场所补助。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。2020年预算为0万元，2020年决算为150万元，决算数大于预算数的主要原因是新增财政奖补助推美丽乡村建设项目资金（东屏村）。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。2020年预算为0万元，2020年决算为9.6万元，决算数大于预算数的主要原因新增四好农村路小横渡至麻岙道路工程补助。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2020年预算为0万元，2020年决算为2.95万元，决算数大于预算数的主要原因新增公路养护资金、公路大中修水毁挡墙修复补助。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。2020年预算为0万元，2020年决算为339.16万元，决算数大于预算数的主要原因新增铁强村土地整治项目、2019年耕地保护补偿资金、粮食生产功能园区提标改造补助。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）。2020年预算为0万元，2020年决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因新增海洋综合管理海岸线整治专项资金。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。2020年预算为0万元，2020年决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因新增海洋非遗文化传承资金。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。2020年预算为0万元，2020年决算为2.99万元，决算数大于预算数的主要原因为新增19年农村危房改造奖补资金。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。2020年预算为0万元，2020年决算为82.9万元，决算数大于预算数的主要原因为新增岩下村传统村落保护发展规划编制、长林村省级宜居示范村建设资金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年年初预算为76.42万元，2020年决算为74.39万元，完成年初预算的97.34%，决算数大于预算数的主要原因行政事业人员住房公积金缴费基数调整。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是增加小横渡避灾安置点建设资金。
灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因为新增专职消防队考核奖励政策兑现。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为79.99万元，决算数大于预算数的主要原因是增加利奇马救灾资金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,066.49万元，其中：：
人员经费970.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出，精简和遗嘱人员的对个人和家庭的补助、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费95.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、三公经费、劳务费、其他交通费。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,195.78万元，占本年支出合计的26.43%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加373.27万元，增长45.38%。主要原因是：小城镇奖励政府性基金资金增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,195.78万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出18.00万元,占1.51%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5.65万元,占0.47%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,172.12万元,占98.02%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,195.78万元。主要原因是小城镇奖励政府性基金资金增加。其中：
文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数的主要原因是增加东屏村旅游厕所专项补助。
城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.65万元，决算数大于预算数的主要原因是增加农村生活污水处理设施标准化运维整改资金。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1167.12万元，决算数大于预算数的主要原因是增加16-18年耕地保护补偿资金、19年土地整治奖励资金、20年美丽城镇整治资金、18年土地整治项目专项奖励、19年社会抚养费安排运转经费。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是增加省扶持体育发展专项资金（2020年体育事业发展补助王岐庄村）资金。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况（本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。）
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.3万元，支出决算为13.59万元，完成预算的63.8%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情突发，公务接待批次及人数减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.05万元，占51.90%，与2019年度相比，减少0.57万元，下降7.42%，主要原因是按规定使用公务用车，维修维护严格审批；公务接待费支出决算为6.54万元，占48.10%，与2019年度相比，减少3.54万元，下降35.13%，主要原因是疫情突发，公务接待批次及人数减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为8万元，支出决算为7.05万元，完成预算的88.12%。决算数小于（预算数的主要原因是按规定使用公务用车，维修维护严格审批。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费预算数为8万元，支出7.05万元，完成预算的88.12%。决算数小于预算数的主要原因是按规定使用公务用车，维修维护严格审批。主要用于招商、下村考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费预算数为13.3万元，支出决算为6.54万元，完成预算的49.17%。主要用于上级考察、招商引资等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情突发，公务接待批次及人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待123团组，累计893人次。
外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出6.54万元，主要用于上级考察督导、招商引资等接待123团组，893人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为110.04万元，支出决算为95.74万元，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约原则，压缩公务招待、差旅费等支出；比2019年度减少29.05万元，下降23.28%，主要原因是人员调出6人，交补话补等人员支出减少。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额9.03万元，其中：政府采购货物支出9.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.03万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额9.03万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，横渡镇人民政府本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车是消防车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我镇组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金169.9万元，占一般公共预算项目支出总额的10.23%。我镇组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评分93.5分，自评结论为“良好”。
预算项目支出全面开展绩效自评来看支出总量、均衡管理欠缺，清理压缩暂存暂付款、地方财政体制收入增长及贡献率、城镇化建设、现有的可持续发展因素支持等工作欠缺。
针对以上财政支出绩效整体评价，我镇成立专班对2019-2020年预算绩效评价结果应用进行如下整改：
1、我镇坚持项目引领，增强发展功能。全镇上下落实项目责任，拿出只争朝夕的勇气，克服一切困难，营造强势推进项目的良好氛围。
2、建立经济指标考核体系，提升工作执行力水平，对一些大的项目实施绩效管理，对项目进行跟踪问效，时时了解项目进展情况，及时落实措施加以推进,确保项目实施达到预期目标。
3、成立了往来款项清理小组，开展清理工作，进一步落实工作责任，明确工作任务。积极开展催款工作，做到应收尽收，另一方面我镇已整理出部分坏账，做好相关结转审批手续，作为坏账处理。
2. 横渡镇人民政府决算中项目绩效自评结果
横渡镇人民政府在2020年度部门决算中反映东屏村一事一议及王岐庄村级活动场所改建工程绩效自评结果。
东屏村一事一议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为250万元，执行数为150万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：村庄桥梁建设、水管铺设等基础设施建设基本完成。发现的问题及原因：一是由于东屏村舆情复杂，政策处理难度大，影响项目建设的进程；二是套资金缺口仍然很大，一方面村集体收入低，其次通过乡贤筹集难度高，再次县内配套资金不明确，导致项目建设畏首畏尾，放不开手脚。下一步改进措施：一是加快工程进度，加快补办各项手续；二是落实整理好相关资料。
王岐庄村级活动场所改建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为19.9万元，执行数为19.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村级活动场所立面改造完成、设施增添完成。发现的问题及原因：由于疫情原因，项目施工开展较迟，项目建设进程延迟，村级对工程款拨付尚未完成。下一步改进措施：加快工程结算进度、落实整理好相关资料。
3.财政评价项目绩效评价结果（无）。
4.部门评价项目绩效评价结果（无）。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
3.财政评价项目绩效评价结果（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。
4.部门评价项目绩效评价结果（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构的事务支出。
18.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
20.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
23.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他文化体育事业与传媒方面的支出。
24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：指劳动关系和维权事务支出。
25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。
26.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老龄事务方面的支出。
27.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
32.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
33.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
34.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。
35.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。
36.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。
37.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
38.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。
39.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）：指其他用于自然灾害生活救助方面的支出。
40.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
41.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
42.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。
43.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
44.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
45.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
46.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。
47.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。
48.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
49.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社会公共设施方面的支出。
50.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
51.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
52.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
53.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。
54.城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。
55.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的其他支出。
56.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指集镇污水管网建设。
57.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
58.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
59.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
60.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
61.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
62.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
63.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。
64.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。
65.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指其他用于林业方面的支出。
66.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：：指用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
67.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。
68.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。
69.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。
70.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
71.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。
72.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
73.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
74.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指乡村公路修复、公路日常养护等支出。
75.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。
76.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指地质灾害防治项目支出。
77.国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海岛和海域保护（项）：指海域使用金收入安排的支出。
78.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指农村危房改造方面的支出。
79.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
80.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。
81.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
82.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。
83.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
84.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：台州市三门县横渡镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 27,270,507.84 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 10,187,036.82 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 11,957,751.43 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 924,000.00 | |
八、其他收入 | 8 | 5,390,232.87 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,764,883.99 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 105,000.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 134,000.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 299,505.30 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 13,995,689.97 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 125,502.08 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 3,521,576.85 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,602,854.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 859,872.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 11,721,246.13 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 44,618,492.14 | 本年支出合计 | 58 | 45,241,167.14 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 840,030.00 | 年末结转和结余 | 60 | 217,355.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 45,458,522.14 | 总计 | 62 | 45,458,522.14 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表（分单位） | ||||||||
公开02表 | ||||||||
编制单位：台州市三门县横渡镇人民政府 | 金额单位：元 | |||||||
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 44,618,492.14 | 39,228,259.27 | 5,390,232.87 | |||||
台州市三门县横渡镇人民政府 | 44,618,492.14 | 39,228,259.27 | 5,390,232.87 | |||||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||
收入决算表（分科目） | |||||||||||
公开03表 | |||||||||||
编制单位：台州市三门县横渡镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 44,618,492.14 | 39,228,259.27 | 5,390,232.87 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 10,187,036.82 | 10,187,036.82 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 3,940.00 | 3,940.00 | ||||||||
2010108 | 代表工作 | 3,940.00 | 3,940.00 | ||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,885,610.82 | 9,885,610.82 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 4,293,122.94 | 4,293,122.94 | ||||||||
2010305 | 专项业务活动 | 3,405,423.95 | 3,405,423.95 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 1,969,273.21 | 1,969,273.21 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 217,790.72 | 217,790.72 | ||||||||
20105 | 统计信息事务 | 192,486.00 | 192,486.00 | ||||||||
2010507 | 专项普查活动 | 192,486.00 | 192,486.00 | ||||||||
20106 | 财政事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
20129 | 群众团体事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 924,000.00 | 924,000.00 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||||
20709 | 旅游发展基金支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||||||
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 344,000.00 | 344,000.00 | ||||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 344,000.00 | 344,000.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,764,883.99 | 1,694,883.99 | 70,000.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 890,476.80 | 890,476.80 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 593,651.20 | 593,651.20 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 296,825.60 | 296,825.60 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 503,873.00 | 503,873.00 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 142,358.00 | 142,358.00 | ||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 356,915.00 | 356,915.00 | ||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 4,600.00 | 4,600.00 | ||||||||
20809 | 退役安置 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||
20811 | 残疾人事业 | 195,150.00 | 195,150.00 | ||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 195,150.00 | 195,150.00 | ||||||||
20820 | 临时救助 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 25,384.19 | 25,384.19 | ||||||||
2082802 | 一般行政管理事务 | 1,000.19 | 1,000.19 | ||||||||
2082804 | 拥军优属 | 15,584.00 | 15,584.00 | ||||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 8,800.00 | 8,800.00 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 105,000.00 | 105,000.00 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 134,000.00 | 134,000.00 | ||||||||
21104 | 自然生态保护 | 134,000.00 | 134,000.00 | ||||||||
2110401 | 生态保护 | 134,000.00 | 134,000.00 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 299,505.30 | 56,505.30 | 243,000.00 | |||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 56,505.30 | 56,505.30 | ||||||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 56,505.30 | 56,505.30 | ||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 243,000.00 | 243,000.00 | ||||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 243,000.00 | 243,000.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 13,373,014.97 | 8,295,782.10 | 5,077,232.87 | |||||||
21301 | 农业农村 | 2,453,609.87 | 1,056,377.00 | 1,397,232.87 | |||||||
2130119 | 防灾救灾 | 163,928.00 | 163,928.00 | ||||||||
2130124 | 农村合作经济 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 786,929.00 | 786,929.00 | ||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,422,752.87 | 105,520.00 | 1,317,232.87 | |||||||
21302 | 林业和草原 | 1,395,910.10 | 1,395,910.10 | ||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 175,585.10 | 175,585.10 | ||||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,195,325.00 | 1,195,325.00 | ||||||||
21303 | 水利 | 313,720.00 | 313,720.00 | ||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 313,720.00 | 313,720.00 | ||||||||
21305 | 扶贫 | 3,796,975.00 | 116,975.00 | 3,680,000.00 | |||||||
2130505 | 生产发展 | 92,475.00 | 92,475.00 | ||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3,704,500.00 | 24,500.00 | 3,680,000.00 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 5,412,800.00 | 5,412,800.00 | ||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,246,000.00 | 1,246,000.00 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,666,800.00 | 2,666,800.00 | ||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 125,502.08 | 125,502.08 | ||||||||
21401 | 公路水路运输 | 125,502.08 | 125,502.08 | ||||||||
2140104 | 公路建设 | 96,000.00 | 96,000.00 | ||||||||
2140106 | 公路养护 | 29,502.08 | 29,502.08 | ||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,521,576.85 | 3,521,576.85 | ||||||||
22001 | 自然资源事务 | 3,521,576.85 | 3,521,576.85 | ||||||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 3,391,576.85 | 3,391,576.85 | ||||||||
2200120 | 海域与海岛管理 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,602,854.00 | 1,602,854.00 | ||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 858,900.00 | 858,900.00 | ||||||||
2210105 | 农村危房改造 | 29,900.00 | 29,900.00 | ||||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 829,000.00 | 829,000.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 743,954.00 | 743,954.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 743,954.00 | 743,954.00 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 859,872.00 | 859,872.00 | ||||||||
22401 | 应急管理事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||
22402 | 消防事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||
2240204 | 消防应急救援 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 799,872.00 | 799,872.00 | ||||||||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 799,872.00 | 799,872.00 | ||||||||
229 | 其他支出 | 11,721,246.13 | 11,721,246.13 | ||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11,671,246.13 | 11,671,246.13 | ||||||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 11,671,246.13 | 11,671,246.13 | ||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表（分单位） | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位：台州市三门县横渡镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 45,241,167.14 | 10,664,884.67 | 34,576,282.47 | ||||
台州市三门县横渡镇人民政府 | 45,241,167.14 | 10,664,884.67 | 34,576,282.47 | ||||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||
支出决算表（分科目） | ||||||||||
公开05表 | ||||||||||
编制单位：台州市三门县横渡镇人民政府 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 45,241,167.14 | 10,664,884.67 | 34,576,282.47 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 10,187,036.82 | 9,021,653.87 | 1,165,382.95 | ||||||
20101 | 人大事务 | 3,940.00 | 3,940.00 | |||||||
2010108 | 代表工作 | 3,940.00 | 3,940.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,885,610.82 | 9,021,653.87 | 863,956.95 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 4,293,122.94 | 4,293,122.94 | |||||||
2010305 | 专项业务活动 | 3,405,423.95 | 2,541,467.00 | 863,956.95 | ||||||
2010350 | 事业运行 | 1,969,273.21 | 1,969,273.21 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 217,790.72 | 217,790.72 | |||||||
20105 | 统计信息事务 | 192,486.00 | 192,486.00 | |||||||
2010507 | 专项普查活动 | 192,486.00 | 192,486.00 | |||||||
20106 | 财政事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 924,000.00 | 924,000.00 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 400,000.00 | 400,000.00 | |||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | |||||||
20709 | 旅游发展基金支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | |||||||
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 180,000.00 | 180,000.00 | |||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 344,000.00 | 344,000.00 | |||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 344,000.00 | 344,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,764,883.99 | 899,276.80 | 865,607.19 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 890,476.80 | 890,476.80 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 593,651.20 | 593,651.20 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 296,825.60 | 296,825.60 | |||||||
20808 | 抚恤 | 503,873.00 | 503,873.00 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 142,358.00 | 142,358.00 | |||||||
2080805 | 义务兵优待 | 356,915.00 | 356,915.00 | |||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 4,600.00 | 4,600.00 | |||||||
20809 | 退役安置 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 195,150.00 | 195,150.00 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 195,150.00 | 195,150.00 | |||||||
20820 | 临时救助 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||
2082001 | 临时救助支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 25,384.19 | 8,800.00 | 16,584.19 | ||||||
2082802 | 一般行政管理事务 | 1,000.19 | 1,000.19 | |||||||
2082804 | 拥军优属 | 15,584.00 | 15,584.00 | |||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 8,800.00 | 8,800.00 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 105,000.00 | 105,000.00 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 134,000.00 | 134,000.00 | |||||||
21104 | 自然生态保护 | 134,000.00 | 134,000.00 | |||||||
2110401 | 生态保护 | 134,000.00 | 134,000.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 299,505.30 | 299,505.30 | |||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 56,505.30 | 56,505.30 | |||||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 56,505.30 | 56,505.30 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 243,000.00 | 243,000.00 | |||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 243,000.00 | 243,000.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 13,995,689.97 | 13,995,689.97 | |||||||
21301 | 农业农村 | 2,453,609.87 | 2,453,609.87 | |||||||
2130119 | 防灾救灾 | 163,928.00 | 163,928.00 | |||||||
2130124 | 农村合作经济 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||
2130126 | 农村社会事业 | 786,929.00 | 786,929.00 | |||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,422,752.87 | 1,422,752.87 | |||||||
21302 | 林业和草原 | 1,395,910.10 | 1,395,910.10 | |||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 175,585.10 | 175,585.10 | |||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 25,000.00 | 25,000.00 | |||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,195,325.00 | 1,195,325.00 | |||||||
21303 | 水利 | 313,720.00 | 313,720.00 | |||||||
2130399 | 其他水利支出 | 313,720.00 | 313,720.00 | |||||||
21305 | 扶贫 | 4,419,650.00 | 4,419,650.00 | |||||||
2130505 | 生产发展 | 92,475.00 | 92,475.00 | |||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4,327,175.00 | 4,327,175.00 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 5,412,800.00 | 5,412,800.00 | |||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,246,000.00 | 1,246,000.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,666,800.00 | 2,666,800.00 | |||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |||||||
214 | 交通运输支出 | 125,502.08 | 125,502.08 | |||||||
21401 | 公路水路运输 | 125,502.08 | 125,502.08 | |||||||
2140104 | 公路建设 | 96,000.00 | 96,000.00 | |||||||
2140106 | 公路养护 | 29,502.08 | 29,502.08 | |||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,521,576.85 | 3,521,576.85 | |||||||
22001 | 自然资源事务 | 3,521,576.85 | 3,521,576.85 | |||||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 3,391,576.85 | 3,391,576.85 | |||||||
2200120 | 海域与海岛管理 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 1,602,854.00 | 743,954.00 | 858,900.00 | ||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 858,900.00 | 858,900.00 | |||||||
2210105 | 农村危房改造 | 29,900.00 | 29,900.00 | |||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 829,000.00 | 829,000.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 743,954.00 | 743,954.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 743,954.00 | 743,954.00 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 859,872.00 | 859,872.00 | |||||||
22401 | 应急管理事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
22402 | 消防事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
2240204 | 消防应急救援 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 799,872.00 | 799,872.00 | |||||||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 799,872.00 | 799,872.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 11,721,246.13 | 11,721,246.13 | |||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11,671,246.13 | 11,671,246.13 | |||||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 11,671,246.13 | 11,671,246.13 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：台州市三门县横渡镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 27,270,507.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10,187,036.82 | 10,187,036.82 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 11,957,751.43 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 924,000.00 | 744,000.00 | 180,000.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,694,883.99 | 1,694,883.99 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 105,000.00 | 105,000.00 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 134,000.00 | 134,000.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 56,505.30 | 56,505.30 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 8,295,782.10 | 8,295,782.10 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 125,502.08 | 125,502.08 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 3,521,576.85 | 3,521,576.85 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,602,854.00 | 1,602,854.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 859,872.00 | 859,872.00 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 11,721,246.13 | 11,721,246.13 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 39,228,259.27 | 本年支出合计 | 59 | 39,228,259.27 | 27,270,507.84 | 11,957,751.43 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 39,228,259.27 | 总计 | 64 | 39,228,259.27 | 27,270,507.84 | 11,957,751.43 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
编制单位：台州市三门县横渡镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 27,270,507.84 | 10,664,884.67 | 16,605,623.17 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 10,187,036.82 | 9,021,653.87 | 1,165,382.95 | |||
20101 | 人大事务 | 3,940.00 | 3,940.00 | ||||
2010108 | 代表工作 | 3,940.00 | 3,940.00 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,885,610.82 | 9,021,653.87 | 863,956.95 | |||
2010301 | 行政运行 | 4,293,122.94 | 4,293,122.94 | ||||
2010305 | 专项业务活动 | 3,405,423.95 | 2,541,467.00 | 863,956.95 | |||
2010350 | 事业运行 | 1,969,273.21 | 1,969,273.21 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 217,790.72 | 217,790.72 | ||||
20105 | 统计信息事务 | 192,486.00 | 192,486.00 | ||||
2010507 | 专项普查活动 | 192,486.00 | 192,486.00 | ||||
20106 | 财政事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 744,000.00 | 744,000.00 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 344,000.00 | 344,000.00 | ||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 344,000.00 | 344,000.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,694,883.99 | 899,276.80 | 795,607.19 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 890,476.80 | 890,476.80 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 593,651.20 | 593,651.20 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 296,825.60 | 296,825.60 | ||||
20808 | 抚恤 | 503,873.00 | 503,873.00 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 142,358.00 | 142,358.00 | ||||
2080805 | 义务兵优待 | 356,915.00 | 356,915.00 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 4,600.00 | 4,600.00 | ||||
20809 | 退役安置 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||
2080901 | 退役士兵安置 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 195,150.00 | 195,150.00 | ||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 195,150.00 | 195,150.00 | ||||
20820 | 临时救助 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||
2082001 | 临时救助支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 25,384.19 | 8,800.00 | 16,584.19 | |||
2082802 | 一般行政管理事务 | 1,000.19 | 1,000.19 | ||||
2082804 | 拥军优属 | 15,584.00 | 15,584.00 | ||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 8,800.00 | 8,800.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 105,000.00 | 105,000.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
211 | 节能环保支出 | 134,000.00 | 134,000.00 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 134,000.00 | 134,000.00 | ||||
2110401 | 生态保护 | 134,000.00 | 134,000.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 8,295,782.10 | 8,295,782.10 | ||||
21301 | 农业农村 | 1,056,377.00 | 1,056,377.00 | ||||
2130119 | 防灾救灾 | 163,928.00 | 163,928.00 | ||||
2130126 | 农村社会事业 | 786,929.00 | 786,929.00 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 105,520.00 | 105,520.00 | ||||
21302 | 林业和草原 | 1,395,910.10 | 1,395,910.10 | ||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 175,585.10 | 175,585.10 | ||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,195,325.00 | 1,195,325.00 | ||||
21303 | 水利 | 313,720.00 | 313,720.00 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 313,720.00 | 313,720.00 | ||||
21305 | 扶贫 | 116,975.00 | 116,975.00 | ||||
2130505 | 生产发展 | 92,475.00 | 92,475.00 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 24,500.00 | 24,500.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 5,412,800.00 | 5,412,800.00 | ||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,246,000.00 | 1,246,000.00 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,666,800.00 | 2,666,800.00 | ||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||||
214 | 交通运输支出 | 125,502.08 | 125,502.08 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 125,502.08 | 125,502.08 | ||||
2140104 | 公路建设 | 96,000.00 | 96,000.00 | ||||
2140106 | 公路养护 | 29,502.08 | 29,502.08 | ||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,521,576.85 | 3,521,576.85 | ||||
22001 | 自然资源事务 | 3,521,576.85 | 3,521,576.85 | ||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 3,391,576.85 | 3,391,576.85 | ||||
2200120 | 海域与海岛管理 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,602,854.00 | 743,954.00 | 858,900.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 858,900.00 | 858,900.00 | ||||
2210105 | 农村危房改造 | 29,900.00 | 29,900.00 | ||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 829,000.00 | 829,000.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 743,954.00 | 743,954.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 743,954.00 | 743,954.00 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 859,872.00 | 859,872.00 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
22402 | 消防事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
2240204 | 消防应急救援 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 799,872.00 | 799,872.00 | ||||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 799,872.00 | 799,872.00 | ||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：台州市三门县横渡镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 9,380,489.04 | 302 | 商品和服务支出 | 957,377.50 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||
30101 | 基本工资 | 1,404,784.50 | 30201 | 办公费 | 77,649.35 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1,623,989.14 | 30202 | 印刷费 | 310 | 资本性支出 | |||
30103 | 奖金 | 1,771,637.00 | 30203 | 咨询费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||
30107 | 绩效工资 | 1,761,161.36 | 30205 | 水费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 593,651.20 | 30206 | 电费 | 18,093.75 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 296,825.60 | 30207 | 邮电费 | 32,050.00 | 31006 | 大型修缮 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 208,245.32 | 30208 | 取暖费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 195,641.04 | 30209 | 物业管理费 | 31008 | 物资储备 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 33,198.16 | 30211 | 差旅费 | 42,339.00 | 31009 | 土地补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 743,954.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31010 | 安置补助 | |||
30114 | 医疗费 | 45,500.00 | 30213 | 维修（护）费 | 450.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 701,901.72 | 30214 | 租赁费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 327,018.13 | 30215 | 会议费 | 16,665.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 65,350.50 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30305 | 生活补助 | 80,850.00 | 30225 | 专用燃料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30306 | 救济费 | 77,040.00 | 30226 | 劳务费 | 42,824.00 | 31201 | 资本金注入 | ||
30307 | 医疗费补助 | 93,846.96 | 30227 | 委托业务费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 83,394.00 | 31204 | 费用补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 193,160.10 | 31205 | 利息补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 70,519.65 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 225,937.75 | 399 | 其他支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 75,281.17 | 30240 | 税金及附加费用 | 39906 | 赠与 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 88,944.40 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 39999 | 其他支出 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||||
人员经费合计 | 9,707,507.17 | 公用经费合计 | 957,377.50 | ||||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开09表 | ||
编制单位：台州市三门县横渡镇人民政府 | 金额单位：元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出 | 135,870.15 | |
1．因公出国（境）费 | ||
2．公务用车购置及运行维护费 | 70,519.65 | |
（1）公务用车购置费 | ||
（2）公务用车运行维护费 | 70,519.65 | |
3．公务接待费 | 65,350.50 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开10表 | ||||||||||
编制单位：台州市三门县横渡镇人民政府 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 11,957,751.43 | 11,957,751.43 | 11,957,751.43 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||||
20709 | 旅游发展基金支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||||
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 56,505.30 | 56,505.30 | 56,505.30 | ||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 56,505.30 | 56,505.30 | 56,505.30 | ||||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 56,505.30 | 56,505.30 | 56,505.30 | ||||||
229 | 其他支出 | 11,721,246.13 | 11,721,246.13 | 11,721,246.13 | ||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11,671,246.13 | 11,671,246.13 | 11,671,246.13 | ||||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 11,671,246.13 | 11,671,246.13 | 11,671,246.13 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开11表 | |||||||
编制单位：台州市三门县横渡镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | |||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据 | |||||||