台州市三门县珠岙镇人民政府2020年度部门决算

目录

一、概况

（一）部门（单位）职责.

（二）机构设置

二、2020年度部门（单位）决算公开表

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释.

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级的决定和命令；负责制订本镇政治、经济和社会事务的重大决策和具体措施，并组织实施。

2.为经济发展提供服务。编制经济发展规划；提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；组织发展区域特色经济；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.加强村镇建设管理。负责组织编制本镇建设的总体规划并组织实施，抓好全镇建设用地的规划管理工作，积极推进新农村建设。

4.为群众提供公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划；完善社会化服务体系、农村社会保障体系、卫生服务体系和基础设施服务体系，抓好各项公益事业建设。

5.加强社会管理。负责区域内的行政管理工作；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。

6.加强社会治安综合管理。建立健全治安防范组织，协助政法部门严厉打击各种犯罪活动，保障各类经济组织和公民的合法权益，化解农村社会矛盾，维护社会稳定。

7.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，建立健全村民工作各项规章制度，推进农村民主政治建设。

8.负责财政管理工作。编制镇级财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

9.完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市三门县珠岙镇人民政府部门决算即指本级决算。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计10,343.45万元，支出总计10,343.45万元,与2019年度相比，各减少1,569.16万元，下降13.17%。主要原因是：上年结转资金大幅度减少，相应收入总额较上年度下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9,517.01万元；包括财政拨款收入9,137.45万元（其中，一般公共预算7,374.27万元，政府性基金预算1,763.19万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计96.01%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入379.56万元，占收入合计3.99%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9,582.69万元，其中基本支出2,171.28万元，占22.66%；项目支出7,411.41万元，占77.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计9,505.78万元，支出总计9,505.78万元，与2019年相比，各减少1,702.72万元，下降15.19%。主要原因是一事一议项目、小城镇综合整治项目等资金相应减少；财政拨款支出年初预算数1918.73万元，完成年初预算的100%，主要原因是年初预算均为人员经费支出，按照人员特定比例、各类费用比例制定预算，实现支出与预算金额相对应的要求。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,374.27万元，占本年支出合计的76.95%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,981.35万元，下降21.18%。主要原因是：小城镇综合整治、文明卫生乡镇创建等工作开展减少、相应费用减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,374.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,023.33万元，占27.44%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出3.00万元,占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出211.15万元,占2.86%；社会保障和就业（类）支出366.93万元,占4.98%；卫生健康（类）支出21.00万元,占0.28%；节能环保（类）支出62.04万元,占0.84%；城乡社区（类）支出49.80万元,占0.68%；农林水（类）支出3,253.06万元,占44.11%；交通运输（类）支出516.97万元,占7.01%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出227.92万元,占3.09%；住房保障（类）支出154.08万元,占2.09%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出484.99万元,占6.58%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1918.73万元，支出决算为7,374.27万元,完成年初预算的384.33%，主要原因是各项支出能根据预算数及时有效的完成或资金发放到位、项目类资金根据各部门涉及相关工程后，进行安排下拨，根据项目进度，预算审核、结算审核等将财政资金拨付到位。其中：

（1）一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行事务年初预算为821.69万元，支出决算为854.35万元，完成年初预算的103.97%，决算数大于预算数的主要原因行政人员人数的增加，导致工资及办公费用的增加。专项业务活动事务年初预算为285.5万元，支出决算为631.01万元，完成年初预算的221.02%，主要用于专职网格员补助、个转企政策兑现、乡镇运转经费等，决算数大于预算数的主要原因是镇政府日常公用经费及人员报销费用的增加；事业运行事务年初预算为418.6万元，支出决算为433.70万元，完成年初预算的103.61%，决算数大于预算数的主要原因是事业运行人员人数的增加导致工资等费用的增加；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出事务年初预算为41.03万元，支出决算为44.07万元，完成年初预算的107.41%，决算数大于预算数的主要原因是其他人员工资及福利的增加。

（2）一般公共服务支出统计信息事务专项普查活动年初预算为0万元，支出决算为33.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是第七次人口普查费用的开支，追加预算指标。

（3）一般公共服务支出财政事务其他财政事务支出事务年初预算为15万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的29.07%，决算数小于预算数的主要原因是财政所相对上年未进行固定资产等采购，相关费用支出较少。

（4）一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出年初预算0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔费用用于三门县妇女儿童发展专项补助资金（云涧村、岭里村），追加预算指标。

（5）一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出事务年初预算为0万元，支出决算为12.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是珠岙镇第二批建成五星党群服务中心建设补助资金，追加预算指标。

（6）一般公共服务支出市场监督管理事务其他市场监督管理事务年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是石马村、樟树下村农村家宴放心厨房建设补助资金，追加预算指标。

（7）科学技术支出科学技术普及其他科学技术普及支出事务年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支付2019年科学普及项目补助费用，追加预算指标。

（8）文化旅游体育与传媒支出文化和旅游群众文化事务年初预算0万元，支出决算30.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是香山早茶文化基地建设补助经费，追加预算指标；文化创作与保护年初预算0元，支出决算1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是三门县祭冬系列活动补助费用，追加预算指标；其他文化和旅游支出年初预算0万元，支出决算65万元，决算数大于预算数的主要原因是竹墩村竹海红枫景区道路工程补助资金，追加预算指标。

（9）文化旅游体育与传媒支出文物文物保护事务年初预算为0万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是石马郑氏宗祠修缮工程等开支，追加预算指标。

（10）文化旅游体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出事务年初预算为0万元，支出决算为88.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是发放各村文化礼堂建设、运行补助资金等支出，追加预算指标。

（11）社会保障和就业支出行政事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为112.36万元，支出决算为121.97万元，完成年初预算的108.55%；单位职位年金缴费支出年初预算为56.18万元，支出决算为60.97万元，完成年初预算的108.53%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费支出增加。

（12）社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤年初预算0万元，支出决算34.14万元，决算数大于预算数的主要原因是发放郑尚树、叶素玲的死亡抚恤金、丧葬费；义务兵优待年初预算0元，支出决算77.86万元，决算数大于预算数的主要原因是发放2020年现役军人家属优待金，追加预算指标。

（13）社会保障和就业支出退役安置退役士兵安置年初预算0万元，支出决算6.37万元，决算数大于预算数的主要原因是发放进藏兵就业帮扶资金，追加预算指标。

（14）社会保障和就业支出社会福利老年福利事务年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是发放三门县敬老院工作人员经费、重残对象特护人员工作经费，追加预算指标。社会保障和就业支出社会福利养老服务年初预算为0万元，支出决算为12.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是发放乡镇居家养老中心项目建设补助资金，追加预算指标。

（15）社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出年初预算为0万元，支出决算为25.81万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放残疾人之家品级提升、运行补助及以奖代补资金，困难残疾人家庭无障碍改造项目补助资金等费用，追加预算指标。

（16）社会保障和就业支出临时救助临时救助支出年初预算为0万元，支出决算为14.2万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放临时人员救助补助金，追加预算指标。

（17）社会保障和就业支出退役军人管理事务一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放退役军人服务站专项工作经费，追加预算指标；社会保障和就业支出退役军人管理事务拥军优属年初预算为0万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放春节优抚对象慰问经费、各乡镇街道现役军人奖励资金，追加预算指标；社会保障和就业支出退役军人管理事务其他退役军人事务管理支出年初预算为0万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放乡镇街道优抚安置服务管理能力建设资金，追加预算指标。

（18）卫生健康支出公共卫生支出突发公共卫生事件应急处理年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急处置费用，追加预算指标。

（19）卫生健康支出老龄卫生健康服务老龄卫生健康服务年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放基层老年人协会活动室补助资金（胡周、仙人峡村岩下徐、吴岙、下洋、祥里村），追加预算指标。

（20）节能环保支出自然生态保护农村环境保护年初预算为0万元，支出决算为62.04万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放“两山（二类）”城镇污水处理设施（珠岙镇污水干管工程上界溪至下洋）费用，追加预算指标。

（21）城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施年初预算为0万元，支出决算为29.8万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放珠高枧区块橡胶微创园污水管网工程费用，追加预算指标。

（22）城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放传统村落保护发展规划编制费用，追加预算指标。

（23）农林水支出农业农村防火救灾年初预算为0万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放中央农业生产救灾资金，追加预算指标；农村社会事业初预算为0万元，支出决算为112.29万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放农村生活垃圾分类资源化站点二期建设启动资金、2020年上半年农村生活垃圾集中收集处理专项资金、2019年农村改厕财政奖补资金等，追加预算指标；其他农业农村支出年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放2019年重大动物疫病防控经费，追加预算指标。

（24）农林水支出林业和草原森林资源培育年初预算为0万元，支出决算为50.5万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该笔费用用于支付高速公路(铁路)两侧绿化带租地费，追加预算指标；森林生态效益补偿年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该笔资金用于支付生态公益林管理费用，追加预算指标；林业草原防灾减灾年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该笔资金用于发放2019-2020年度松材线虫病防控经费，追加预算指标。

（25）农林水支出水利防汛年初预算为0万元，支出决算为126.04万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放利奇马台风水毁工程修复项目费用，追加预算指标；农村人畜饮水年初预算为0万元，支出决算为700万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放三门县农村饮用水达标提标工程费用，追加预算指标；其他水利支出年初预算为0万元，支出决算为573.53万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放2019年水利工程运行管理及维修养护应急费用、第二批县面上水利资金（仙照庵山塘）等费用，追加预算指标。

（26）农林水支出扶贫农村基础设施建设年初预算为0万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放竹墩村异地搬迁项目费用，追加预算指标；生产发展年初预算为0万元，支出决算为289万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放2020年度第四批产业扶贫项目补助资金等费用，追加预算指标；其他扶贫支出年初预算为0万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放疫情期间低收入农户临时公益性岗位奖补资金，追加预算指标。

（27）农林水支出农村综合改革对村级一事一议的补助年初预算为0万元，支出决算为490万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放2016年石马村珠游溪溪坝整治工程费用、2017年双楼村廊桥改造工程费用等费用，追加预算指标；对村民委员会和村党支部的补助年初预算为0万元，支出决算为734.17万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放2019年离任村主要干部养老补助资金、扶持壮大村级集体经济发展县级补助资金等资金，追加预算指标；其他农村综合改革支出年初预算为0万元，支出决算为140万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放扶持薄弱村发展村级物业经济项目省补助资金等费用，追加预算指标。

（28）交通运输支出公路水路运输公路建设年初预算为0万元，支出决算为35.31万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放塘岙隧道改造工程费用、乡村公路建设转移支付资金，追加预算指标；公路养护年初预算为0万元，支出决算为322.34元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放乡村公路第一季度日常养护补助资金等费用，追加预算指标；其他公路水路运输支出年初预算为0万元，支出决算为120.09万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放陈岙—菜湾路面大中修工程费用、乡村公路路面大中修工程费用等费用，追加预算指标。

（29）交通运输支出车辆购置税支出车辆购置税用于公路等基础设施建设支出年初预算为0万元，支出决算为39.24万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放里桃至里岙农村公路联网及提升补助、车辆购置税收入补助等费用，追加预算指标。

（30）自然资源海洋气象等支出自然资源事务自然资源规划及管理年初预算为0万元，支出决算为39.5万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放新村规划编制经费，追加预算指标；自然资源利用和保护年初预算为0万元，支出决算为188.42万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放耕地保护补偿资金、大马山村等三村土地整治费用等费用，追加预算指标。

（31）住房保障支出保障性安居工程支出农村危房改造年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放农村困难家庭危房改造补助资金，追加预算指标。

（32）住房保障支出住房改革支出住房公积金事务年初预算为148.38万元，支出决算为150.58万元，完成年初预算的101.48%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金缴存基数增加。

（33）灾害防治及应急管理支出消防事务消防应急救援年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是发放专职消防队考核奖励政策兑现，追加预算指标。

（34）灾害防治及应急管理支出自然灾害救灾及恢复重建支出地方自然灾害生活补助年初预算为0万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是发放自然灾害（利奇马）救灾资金（灾民救助），追加预算指标；自然灾害救灾补助年初预算为0万元，支出决算为254.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是发放自然灾害（利奇马）救灾资金（水利工程及设备修复），追加预算指标；自然灾害灾后重建补助年初预算为0万元，支出决算为208.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是发放珠岙镇各村利奇马台风水毁修复补助资金等费用，追加预算指标。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,171.28万元，其中：人员经费2,010.61万元，主要包括：主要包括：基本工资303.14万元、津贴补贴292.67万元、奖金344.05万元、绩效工资386.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.97万元、职业年金缴费60.97万元、职工基本医疗保险缴费41.17万元、公务员医疗补助缴费38.56万元、其他社会保障缴费14.11万元、住房公积金150.58万元、其他工资福利支出153.98万元、生活补助34.49万元、医疗费补助58.67万元、奖励金2.1万元、其他对个人和家庭的补助支出7.52万元。

公用经费160.67万元，主要包括：办公费22.86万元、印刷费2.15万元、水费6.60万元、电费10.78万元、邮电费11.70万元、差旅费4.80万元、维修（护）费0.32万元、会议费4.52万元、公务接待费2.74万元、工会经费14.40万元、福利费30.22万元、公务用车运行维护费5.36万元、其他交通费用36.51万元、其他商品和服务支出7.70万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,763.19万元，占本年支出合计的18.40%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加278.63万元，增长18.77%。主要原因是：高枧区块污水管网工程、农村生活污水处理工程、土地整治项目、儿童之家项目等的增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,763.19万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出488.80万元,占27.72%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,274.39万元,占72.28%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初无预算，支出决算为1,763.19万元,完成年初预算的100%，主要原因是项目类资金根据各部门涉及相关工程后，进行安排下拨，根据项目进度，预算审核、结算审核等将财政资金拨付到位。其中：

城乡社区支出城市基础设施配套费安排的支出其他城市基础设施配套费安排的支出年初无预算，支出决算484.75万元，决算数大于预算数的主要原因是实施了高枧区块橡胶微创园污水管网工程、乡镇市政基础设施建设等。

城乡社区支出污水处理费安排的支出污水处理设施建设和运营年初无预算，支出决算4.05万元，决算数大于预算数的主要原因是实施了农村生活污水处理设施标准化运维整改。

其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他政府性基金安排的支出年初无预算，支出决算1259.29万元，决算数大于预算数的主要原因是发放了土地整治项目专项奖励、乡镇街道体制分成、耕地保护补偿资金等。

其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出年初无预算，支出决算4.6万元，决算数大于预算数的主要原因是下拨了三门县儿童之家建设补助资金(吴岙村、岭口村、祥里村)；用于体育事业的彩票公益金支出年初无预算，支出决算10.5万元，决算数大于预算数的主要原因是发放了省扶持体育发展专项资金（2020年补助体育事业发展补助独山村、东谢村、高枧村、西陈村）。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20万元，支出决算为8.10万元，完成预算的40.5%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位根据各项规定，合理安排公务接待，以镇政府小食堂招待为主，缩减开支，降低成本。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.36万元，占66.18%，与2019年度相比，减少1.57万元，下降22.67%，主要原因是单位根据各项规定，合理安排公务车辆出行，一般于应急救灾、各类检查考察工作时使用，车辆使用的减少也一定程度上降低了维修成本；公务接待费支出决算为2.74万元，占33.82%，与2019年度相比，减少4.31万元，下降61.15%，主要原因是单位根据各项规定，合理安排公务接待，合理缩减成本，减少支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为12万元，支出决算为5.36万元，完成预算的44%。决算数小于预算数的主要原因是合理规范操作使用，控制好车辆运维等费用。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为12万元，支出5.36万元，完成预算的44%。决算数小于预算数的主要原因是合理规范操作使用，控制好车辆运行维护费用。主要用于镇政府所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为8万元，支出决算为2.74万元，完成预算的34.25%。主要用于接待各项工作检查、巡查，各部门学习考察及调研招待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格根据规定要求进行公务接待，合理缩减成本，减少支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待110团组，累计230人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.74万元，主要用于接待各项工作检查、巡查，各部门学习考察及调研招待等支出。接待110团组，230人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为181.97万元，支出决算为160.67万元，完成年初预算的88.29%，决算数小于预算数的主要原因合理规范经费使用，日常开支减少；比2019年度减少19.15万元，下降10.65%，主要原因是合理规范经费使用，日常开支减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额11.90万元，其中：政府采购货物支出11.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.90万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额11.90万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，珠岙镇本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是1辆皮卡车（用于森林防火等宣传用车）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，珠岙镇组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目8个，共涉及资金1364.69万元，占一般公共预算项目支出总额的26.23%。组织对2020年度高枧区块橡胶微园、污水管网建设（上界溪-西区大道）工程、乡镇市政基础设施建设3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金369.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的20.94%。

组织对“香山早茶文化体验基地建设项目”“竹墩村竹海红枫景区道路工程项目”“2020年农村文化礼堂建设、运行项目”“农村饮用水达标提标工程”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1364.69万元，政府性基金预算支出369.24万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

    珠岙镇在2020年度部门决算中反映政府购买及一事一议的项目绩效自评结果。

政府购买项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为1.4万元，执行数为11.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金用于珠岙镇固定资产采购。发现的问题及原因：年初没有及时的了解各个办公室对于电脑、打印机、空调、桌椅等的需求，导致采购预算资金较少，不足以支付后期固定资产采购费用。下一步改进措施：年初做好预算，制定好采购相关制度，规范政采云流程。

一事一议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为0万元，执行数为490万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善村居环境，提升村民生活质量。发现的问题及原因：建设周期较长，不能及时下拨补助资金。下一步改进措施：提前开展行政村的一事一议项目申报，及时开展招投标、施工及验收竣工等项目，加快进度，合理安排拨付资金时间。

3.财政评价项目绩效评价结果（无）

4.部门评价项目绩效评价结果（无）

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。