台州市三门县人民政府海游街道办事处2020年度部门决算
目录
一、概况
（一）部门（单位）职责.
（二）机构设置
二、2020年度部门（单位）决算公开表
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释.
一、概况
（一）部门（单位）职责
（一）部门职责
1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策、法规规章和上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；
2、负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；
3、指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移与就业，促进农民增收；
4、负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展；
5、推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；
6、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。
7、承办县委县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，台州市三门县人民政府海游街道办事处部门决算包括：本级决算。
台州市三门县人民政府海游街道办事处从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室（挂财政财务管理办公室牌子）、党建工作办公室、社会事务服务管理办公室（挂行政审批办公室牌子）、基层综合治理办公室（挂综合信息指挥室牌子）、经济发展办公室、城市管理办公室（挂综合行政执法办公室牌子）、社区管理办公室、应急管理办公室。
二、2020年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计31,792.06万元，支出总计31,792.06万元,与2019年度相比，各增加19,811.33万元，增长165.36%。主要原因是：增加主要原因是石岩村土地出让金补偿,污水零进排项目建设，市政基础设施二期工程资金增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计31,666.96万元；包括财政拨款收入30,641.46万元（其中，一般公共预算8,582.58万元，政府性基金预算22,058.87万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计96.76%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,025.50万元，占收入合计3.24%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计31,400.59万元，其中基本支出2,979.50万元，占9.49%；项目支出28,421.09万元，占90.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计30,757.68万元，支出总计30,757.68万元，与2019年相比，各增加18,925.77万元，增长159.96%。主要原因是石岩村土地出让金补偿、污水零进排项目建设，市政基础设施二期工程资金增加；财政拨款支出年初预算数2625.67万元，完成年初预算的1171.42%，主要原因是年初预算只包括人员经费及部分项目支出经费，多数项目经费由相关部门申请预算拨付，新增了石岩村土地出让金补偿，污水零进排项目建设，市政基础设施二期工程项目。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出8,582.66万元，占本年支出合计的27.33%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,049.68万元，下降10.90%。主要原因是：根据一般性支出压减，坚持过紧日子的要求，压缩一般性支出，减少不必要的开支。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出8,582.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,105.49万元，占36.18%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出83.68万元,占0.97%；社会保障和就业（类）支出645.13万元,占7.52%；卫生健康（类）支出55.00万元,占0.64%；节能环保（类）支出2,288.30万元,占26.66%；城乡社区（类）支出544.89万元,占6.35%；农林水（类）支出1,086.89万元,占12.66%；交通运输（类）支出59.20万元,占0.69%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出76.53万元,占0.89%；住房保障（类）支出256.85万元,占2.99%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出380.71万元,占4.44%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2625.67万元，支出决算为8,582.66万元,完成年初预算的326.87%，主要原因是年初预算只包括人员经费及部分项目支出经费，多数项目经费由相关部门申请预算拨付。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，决算数大于预算数的主要原因项目资金由部门安排用于人大事务支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为915.55万元，支出决算为907.23万元，完成年初预算的99.09%，决算数大于预算数的主要原因人员调动、人员工资及社保基数的调整。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为466万元，支出决算为1168.61万元，完成年初预算的250.77%，决算数大于预算数的主要原因人员奖金系数调整，街道治危拆违、文明创建等工作经费，部门安排专职网格员补助等经费。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为696.67万元，支出决算为673.31万元，完成年初预算的96.65%，决算数小于预算数的主要原因人员调出减少。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为93.73万元，支出决算为119.53万元，完成年初预算的127.53%，决算数大于预算数的主要原因临时人员工资及社保基数的调整。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为111.33万元，决算数大于预算数的主要原因经济普查补助项目增加。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.35万元，决算数大于预算数的主要原因财政所人员工资转入。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的98.87%，决算数小于预算数的主要原因财政工作经费压减。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因妇女儿童专项发展资金项目。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因平安宣传工作专项补助经费项目。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因文明创建基础设施建设补助项目。
一般公共服务支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因祭冬非遗保护专项补助资金项目。
一般公共服务支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于预算数的主要原因文物专项补助资金项目。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.67万元，决算数大于预算数的主要原因农村文化礼堂建设、基础公共文化服务专项补助。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.49万元，决算数大于预算数的主要原因社区工作人员经费补助项目。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.21万元，决算数大于预算数的主要原因市级创新实验区建设补助资金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.63万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的93.85%，决算数小于预算数的主要原因离休人员减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为152.49万元，支出决算为153.16万元，完成年初预算的100.44%，决算数大于预算数的主要原因离退休人员增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为76.25万元，支出决算为76.58万元，完成年初预算的100.43%，决算数大于预算数的主要原因离退休人员增加。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.06万元，决算数大于预算数的主要原因离退休干部死亡抚恤金。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为143.03万元，决算数大于预算数的主要原因2020年现役军人优待金补助项目。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因残疾人之家建设补助。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.76万元，决算数大于预算数的主要原因残疾人之家改造和运行补助。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.27万元，决算数大于预算数的主要原因困难人员临时救助支出。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.18万元，决算数大于预算数的主要原因退役军人服务站专项工作经费。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，决算数大于预算数的主要原因优抚对象慰问补助。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.04万元，决算数大于预算数的主要原因退役士官工资福利支出。
卫生健康事务（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于预算数的主要原因新型冠状病毒应急防控经费。
节能环保支出（类）水体（款）自然生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2145.4万元，决算数大于预算数的主要原因污水零直排区建设项目。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.4万元，决算数大于预算数的主要原因河道保洁长效机制“以奖代补”补助资金。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2100万元，决算数大于预算数的主要原因北部湾区整治环境和生态修复项目资金 。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.71万元，决算数大于预算数的主要原因省级环境保护专项补助资金。
城乡社区支出（类）其他城乡公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为531万元，决算数大于预算数的主要原因海游街道基础设施工程项目。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.89万元，决算数大于预算数的主要原因污水干管工程（上界溪村--西区大道）项目。
农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.61万元，决算数大于预算数的主要原因中央农业生产救灾资金项目。
农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为220.34万元，决算数大于预算数的主要原因农村生活垃圾集中收集处理（保洁员工资）经费、美丽乡村建设项目。
农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，决算数大于预算数的主要原因大学生村官补助。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.65万元，决算数大于预算数的主要原因农业政策兑现项目。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.71万元，决算数大于预算数的主要原因高速公路（铁路）两侧绿化带租地费。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.56万元，决算数大于预算数的主要原因生态公益林管理经费补助。
农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于预算数的主要原因松线虫病防控经费项目。
农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因精秘庵山塘综合整治工程项目。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.85万元，决算数大于预算数的主要原因水利工程运行管理和维修养护、枫树坑山塘综合整治工程、水利标准化管理建设项目。
农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于预算数的主要原因中央扶贫直达资金。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，决算数大于预算数的主要原因疫情期间低收入农户临时公益性岗位奖补资金。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为201.9万元，决算数大于预算数的主要原因村级一事一议项目补助。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为338.96万元，决算数大于预算数的主要原因离任村干部及村主职干部基本报酬补助。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.17万元，决算数大于预算数的主要原因农村改厕补助。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.96万元，决算数大于预算数的主要原因乡村公路日常养护经费。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.24万元，决算数大于预算数的主要原因乡村公路建设及养护补助。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.5万元，决算数大于预算数的主要原因新村规划编制经费项目。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.97万元，决算数大于预算数的主要原因耕地保护补偿资金项目。
自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维修（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.39万元，决算数大于预算数的主要原因三门国家气象观测站搬迁工程项目。
自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.67万元，决算数大于预算数的主要原因三门国家气象观测站搬迁工程项目。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.92万元，决算数大于预算数的主要原因农村危旧房改造补助。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因城镇危旧房改造补助。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为195.35万元，支出决算为201.29万元，完成年初预算的103.04%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，决算数大于预算数的主要原因应急管理经费。
灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.44万元，决算数大于预算数的主要原因2019年老旧小区消防设施增配改造资金。
灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.69万元，决算数大于预算数的主要原因2019年引水灭火专项资金。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.71万元，决算数大于预算数的主要原因地灾专项资金新场小区西侧边坡治理及电信公司旁边坡治理项目。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.76万元，决算数大于预算数的主要原因2019年自然灾害（利奇马）救灾资金（灾民救助）。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为258.3万元，决算数大于预算数的主要原因2019年自然灾害（利奇马）救灾资金水利工程及设备修复工程项目。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,979.50万元，其中：
人员经费2,777.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费201.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出22,058.87万元，占本年支出合计的70.25%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加19,975.53万元，增长958.82%。主要原因是：新增了石岩村土地出让金补偿，污水零进排项目建设，市政基础设施二期工程项目。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出22,058.87万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出21,426.80万元,占97.13%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出632.07万元,占2.87%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为22,058.87万元,主要原因是预算项目安排在相关部门，新增了石岩村土地出让金补偿，污水零进排项目建设，市政基础设施二期工程项目。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21410.13万元，决算数大于预算数的主要原因土地出让金结算补助项目。
城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.67万元，决算数大于预算数的主要原因农村生活污水处理设施标准化项目。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为563.57万元，决算数大于预算数的主要原因乡镇街道体制分成资金，社会抚养费安排街道运转经费、文明城市创建补助资金、2016-2018年耕地保护补偿项目等。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.6万元，决算数大于预算数的主要原因创建市级创新实验区工作经费、儿童之家建设补助资金项目。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.9万元，决算数大于预算数的主要原因体育事业发展补助项目。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.8万元，支出决算为10.89万元，完成预算的68.92%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.41万元，占95.53%，与2019年度相同；公务接待费支出决算为0.49万元，占4.47%，与2019年度相比，减少0.99万元，下降66.98%，主要原因是新冠防疫脑炎期间，减少就餐接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为12万元，支出决算为10.41万元，完成预算的86.75%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。
公务用车运行维护费预算数为12万元，支出10.41万元，完成预算的86.75%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出。主要用于应急公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费预算数为3.8万元，支出决算为0.49万元，完成预算的12.89%。主要用于接待城西村记者采访等支出。决算数小于预算数的主要原因是新冠防疫脑炎期间，减少就餐接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8团组，累计68人次。
外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出0.49万元，主要用于城西村记者采访接待等8团组，68人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为228.44万元，支出决算为201.85万元，完成年初预算的88.36%，决算数小于预算数的主要原因压缩支出，坚持过紧日子；比2019年度减少18.88万元，下降8.55%，主要原因是压缩开支，坚持过紧日子。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额90.71万元，其中：政府采购货物支出90.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额90.71万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
本年无政府性基金预算项目。
根据预算管理要求，海游街道组织开展了2020年度整体支出绩效自评，涉及当年整体支出资金31400.59万元，自评评分95.5分，自评发现的问题为暂存、暂付款由于历史原因，结余资金过大；上年结转资金，往年余下的结转资金，使用效率较低。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果
本单位2020年度只有一个预算项目。
台州市三门县人民政府海游街道办事处在2020年度整体支出绩效自评结果。
海游街道2020年度整体支出绩效自评：根据三财发[2021]6号文件关于组织开展2020年度预算项目财政支出绩效自评工作的通知要求，海游街道成立4个评价小组，对本街道2020年度整体支出绩效进行自评。根据自评表信息，海游街道总体较好，且有不足之处，现就不足的地方做以下说明：
1、预算管理总体较好，较好的完成的年度总体目标。
2、预算执行管理，结构合理、支出均衡，严格执行过紧日子的目标，一般公共预算支出较上年完成下降25%的目标，三公经费也严格按要求执行。
3、预算监督，建立严格的内部控制制度。
4、存量资金债务管理，由于历史遗留资金较多，主要存在以下两点问题：
（1）、存量资金债务管理，清理压缩暂存款暂付款：由于暂存暂付款系历史遗留原因较多，往年暂存暂付款较难清理，所以暂付款本年回收率小于65%，不得分。
（2）、结转资金使用率：上年结转资金125万元，系历史遗留下来的资金，无法结转使用，资金使用率较低，不能得分。
5、效益管理，本年度全县受新冠脑炎疫情影响，经济增长率辐度较小，海游街道在特殊时期继续狠抓经济，保持经济、社会效益整步增长，社会效益也得到了很大的发展。
本年度海游街道以双优秀的优异成绩，获得考核优秀，群众满意度较好。
3. 财政评价项目绩效评价结果
无
4. 部门评价项目绩效评价结果
无
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.文化体育与传媒支出：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
18.社会保障和就业支出：指反映劳动关系和维权事务支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政、事业单位开支的离退休经费。
20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
22.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）最低生活保障金支出（项）：指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
23.医疗卫生与计划生育支出：指反映其他用于计划生育事务管理方面的支出。
24.节能环保支出：指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等级支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。
25.城乡社区支出：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。
27.农林水支出：指反映用于林业事业单位的基本支出。
28.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施了、系统运行与资产维护等方面的支出。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
31.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映反汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。
32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。
33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出的彩票公益金。
35、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）：指反映其他政府性基金支出。
台州市三门县人民政府海游街道办事处公开表.xls