三门县退役军人事务局2020年度部门决算

目录

一、概况

（一）部门（单位）职责.

（二）机构设置 

二、2020年度部门（单位）决算公开表

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释.

一、概况

（一）部门（单位）职责

 1.宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订我县相关工作机制、制度办法并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

   2.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

   3.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

   4.组织指导全县退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

   5.组织指导全县拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全县退役军人优抚保障政策。会同有关部门制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

   6.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

   7.组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。

   8.监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

   9.职能转变。加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，从平遥实际出发制定切实可行的解困稳定政策。加强社会宣传，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业让军人成为全社会尊崇的职业。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市三门县退役军人事务局部门决算包括：局本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、优抚褒扬科、安置创业科、军休所和服务中心。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3,389.42万元，支出总计3,389.42万元,与2019年度相比，各增加了1,528.87万元，增长了82.17%。主要原因是：本局2019年新成立，财务工作从7月份开启，故决算数据仅为半年度数据。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,389.42万元；包括财政拨款收入3,389.42万元（其中，一般公共预算3,389.42万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,389.42万元，其中基本支出742.22万元，占21.90%；项目支出2,647.20万元，占78.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3,389.42万元，支出总计3,389.42万元，与2019年相比，各增加1,528.87万元，增长了82.17%。主要原因是本局2019年新成立，财务工作从7月份开启，故决算数据仅为半年度数据；财政拨款支出年初预算数为3893.59万元，完成年初预算的87.05%，主要原因是：一，优待金等预算资金下拨至各乡镇发放；二，年中追加了预算；三，年中上级补助资金的下达。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,389.42万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,528.87万元，增长82.17%。主要原因是：本局2019年新成立，财务工作从7月份开启，故决算数据仅为半年度数据。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,389.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出3,310.29万元,占97.67%；卫生健康（类）支出54.88万元,占1.62%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出24.26万元,占0.72%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3893.59万元，支出决算为3389.42万元,完成年初预算的87.05%。，主要原因是：一，优待金等预算资金下拨至各乡镇发放；二，年中追加了预算；三，年中上级补助资金的下达。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.59万元，支出决算为19.38万元，完成年初预算的104.25%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费调整，增加部分追加了预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.3万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的104.2%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位职业年金调整，增加部分追加了预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为15万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的61.87%。决算数小于预算数的原因伤残人员经费一部分在基本支出里面列支。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为470万元，支出决算为500.58万元，完成年初预算的106.5%，决算数大于预算数的原因是年中下拨了相关的上级补助资金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）。年初预算为900万元，支出决算为17.86万元，完成年初预算的1.98%，决算数小于预算数的原因是约840万的义务兵优待金下拨至各乡镇自行发放，故不在本局决算中体现；17.86万元属于消防义务兵优待金由本局自行发放，预算有余部分年终财政收回。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1143.59万元，支出决算为1147.18万元，完成年初预算的100.31%，决算数大于预算数的原因是本年中下达了上级补助资金用于优抚补助支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为710万，支出决算为598.79万，完成年初预算的84.34%，决算数小于预算数的原因是一部分退役士兵未来报销待安置期间的生活费、社保费，本年度退役士兵的适应性培训未全面开展，相关费用未开支。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为180.89万元，支出决算为84.56万元，完成年初预算的46.75%。决算数小于预算数的原因是上年中下拨的上级补助资金有余结转，再加上本年度的资金下拨，军队移交政府的离退休人员的补助经费有余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算11.23万元，支出决算为0，该笔资金主要用于未归口管理的军休所离退休老干部的工资福利支出。本年度该名未归口管理的离退休老干部相关资金于军队移交政府的离退休人员安置经费中列支。

 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为14.22万元，支出决算为35.84万元，决算数大于预算数的原因是该项资金为本年中经预算指标追加申请下拨了上级补助资金用于军队离退休干部机构管理经费。

 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为34.32万元，支出决算为32.71万元，完成年初预算的95.3%，决算数小于预算数的原因是有一部分退役士兵的技能培训未报销。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 军队转业干部安置（项）。年初预算为65.27万元，支出决算为28.07万元，完成年初预算的43%，决算数小于预算数的原因是本年度上级下拨了37万的军转干部经费，而本年我县无军转干部，故没有发生相关费用支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为45.06万元，支出决算为28.71万元，完成年初预算的63.72%。决算数小于预算数的原因是有14万的专项工作经费下拨至乡镇和其他部门。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为122.65万元，支出决算为158万元，完成年初预算128.82%，决算数大于预算数的原因是行政人员工资调整，年终奖提高等追加了预算。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.8万元，决算数大于预算数的原因是预算指标下达较晚。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为100.21万元，支出决算为122.94万元，完成年初预算的122.68%，决算数大于预算数的原因是事业人员正常晋升，工资调整，年终奖提高等追加了预算。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为455.89万元，决算数大于预算数的原因是追加了社保接续和义务兵父母体检等相关项目经费。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.88万元，决算数大于预算数的原因是该笔资金为上级补助资金，于年中时下拨。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.26万元，支出决算为24.26万元，完成预算数的96%，决算数小于预算数的原因是由于本年职工公积金下调，支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出742.22万元，其中：

人员经费720.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、退职费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人与家庭的补助支出。

公用经费22.04万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字”）

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，2019年度支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，2019年度公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为2.20万元，占100.00%，与2019年度相比，减少0.03万元，下降1.50%，主要原因是预算费用减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成预算的100%。主要用于接待省厅、市局以及其他县市退役军人事务局等考察、考核等接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15团组，累计149人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.20万元，主要用于接待省厅、市局以及其他县市退役军人事务局等考察、考核等接待支出。接待15团组，149人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为23.38万元，支出决算为22.04万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因交通费用、工会经费等有余；比2019年度增加9.14万元，增长141.14%，主要原因是本局2019年新成立，财务工作从7月份开启，故决算数据仅为半年度数据。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额20.20万元，其中：政府采购货物支出20.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，三门县退役军人事务局局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评15个项目，涉及资金2647.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。 

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

三门县退役军人事务局在2020年度部门决算中反映优抚对象医疗补助项目和转业士官困难补助项目的绩效自评结果。

优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为54.88万元，执行数为54.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是门诊医疗补助人数325人，住院医疗补助136人次，落实到位情况为100%；二减轻优抚对象的经济负担，为优抚对象提供基本医疗保障，减轻他们的生活负担，也能更好的拉近政府与群众之间的距离，体现政府对伤残士兵及其家属的关怀，使得社会更加稳定和谐。发现的问题及原因：优抚对象较多，省拨医疗资金不够，导致很多优抚对象无法及时享受补助，使得文件精神并没有完全落实到位。下一步改进措施：希县财政根据实际情况追加一部分经费，使得优抚对象医疗保障制度可持续发展。

转业士官困难补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为210万，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是共涉及补助人数105人，每人2万，落实到位情况为100%；二是减轻转业士官的生活负担，保障了转业士官群体权益，维护了转业士官群体的稳定。发现的问题及原因：无。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

18.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

19.……