目录
一、概况
（一）部门（单位）职责.
（二）机构设置
二、2020年度部门（单位）决算公开表
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释.
一、浙江省台州市三门县市场监督管理局(汇总）概况
（一）部门职责
县市场监管局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：
1、负责市场综合监督管理。组织实施国家有关市场监督管理法律法规，制定有关政策、标准。组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2、负责市场主体统一登记注册。组织实施各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。扶持个体、民营经济发展。
3、负责市场主体信息公示和共享机制建设。依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
4、负责组织和开展市场监管综合行政执法工作。贯彻落实中央、省、市和县关于市场监管综合行政执法改革相关文件精神，组织实施全县市场监管综合行政执法改革工作。负责全县市场监管综合行政执法工作，组织落实县市场监管综合行政执法队伍整合和建设，会同有关部门落实将商务执法、盐业执法整合纳入市场监管执法，规范市场监管行政执法行为。组织查处违法案件。
5、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。参与制定商品交易市场发展规划并与相关部门建立沟通协作机制，规范商品交易市场、农贸市场秩序，指导商品交易市场提升发展和农贸市场改造提升工作。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导消费维权工作和消费环境建设。
6、负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。协调推进区域品牌建设，统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，按规定权限组织质量事故调查，统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
7、负责产品质量安全监督管理。管理产品质量风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
8、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。
9、负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织开展各类食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立落实食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。
10、负责食品安全监督管理。建立实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推行食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。
11、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
12、负责统一管理标准化工作。组织协调并指导推动各部门、各行业的标准化工作。依法组织制定地方标准。依法对标准的实施进行监督。
13、负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。
14、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度。
15、负责知识产权监督管理。组织实施知识产权创造、保护和运用的政策、规划，建设完善知识产权保护体系、公共服务体系，指导并组织商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。
16、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。负责化妆品经营和药品、医疗器械经营使用环节质量的检查和处罚的具体工作。承担省、市局委托下放的许可、备案事项办理及监督管理。
17、组织实施药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作，组织实施产品召回。组织开展药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验。
18、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。按照规定承担应对技术性贸易措施有关工作。
19、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，浙江省台州市三门县市场监督管理局(汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入浙江省台州市三门县市场监督管理局(汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.台州市三门县市场监督管理局（本级）；
2.台州市三门县个体劳动者协会；
3.台州市三门县质量技术服务中心；
4.台州市三门县食品检验检测中心。
二、浙江省台州市三门县市场监督管理局(汇总）2020年度部门决算公开表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：浙江省台州市三门县市场监督管理局(汇总） | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 67,857,318.14 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 56,765,995.74 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 28,794,580.61 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 342,449.77 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 4,020,000.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 1,457,990.33 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4,290,068.40 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 3,175,004.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 330,480.61 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 28,464,100.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 98,109,889.08 | 本年支出合计 | 58 | 97,388,098.52 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 925,121.30 | 年末结转和结余 | 60 | 1,646,911.86 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 99,035,010.38 | 总计 | 62 | 99,035,010.38 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表（分单位） | |||||||
公开02表 | |||||||
编制单位：浙江省台州市三门县市场监督管理局(汇总） | 金额单位：元 | ||||||
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 98,109,889.08 | 96,651,898.75 | 1,457,990.33 | ||||
台州市三门县市场监督管理局（本级） | 91,048,165.47 | 89,590,175.14 | 1,457,990.33 | ||||
台州市三门县个体劳动者协会 | 1,916,698.47 | 1,916,698.47 | |||||
台州三门县食品检验检测中心 | 3,018,032.33 | 3,018,032.33 | |||||
台州市三门县质量技术服务中心 | 2,126,992.81 | 2,126,992.81 | |||||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
收入决算表（分科目） | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
编制单位：浙江省台州市三门县市场监督管理局(汇总） | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 98,109,889.08 | 96,651,898.75 | 1,457,990.33 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 56,807,536.07 | 56,765,995.74 | 41,540.33 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 1,571,726.47 | 1,571,726.47 | |||||||
2012950 | 事业运行 | 1,571,726.47 | 1,571,726.47 | |||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 55,235,809.60 | 55,194,269.27 | 41,540.33 | ||||||
2013801 | 行政运行 | 30,294,234.54 | 30,292,694.21 | 1,540.33 | ||||||
2013812 | 药品事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
2013850 | 事业运行 | 5,309,963.77 | 5,309,963.77 | |||||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 19,601,611.29 | 19,561,611.29 | 40,000.00 | ||||||
205 | 教育支出 | 342,700.00 | 126,250.00 | 216,450.00 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 342,700.00 | 126,250.00 | 216,450.00 | ||||||
2050802 | 干部教育 | 126,250.00 | 126,250.00 | |||||||
2050803 | 培训支出 | 216,450.00 | 216,450.00 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 4,700,000.00 | 3,500,000.00 | 1,200,000.00 | ||||||
20604 | 技术研究与开发 | 4,700,000.00 | 3,500,000.00 | 1,200,000.00 | ||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 4,700,000.00 | 3,500,000.00 | 1,200,000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,290,068.40 | 4,290,068.40 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,941,870.40 | 3,941,870.40 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 155,100.00 | 155,100.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,524,513.60 | 2,524,513.60 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,262,256.80 | 1,262,256.80 | |||||||
20808 | 抚恤 | 251,398.00 | 251,398.00 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 251,398.00 | 251,398.00 | |||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 96,800.00 | 96,800.00 | |||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 96,800.00 | 96,800.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 3,175,004.00 | 3,175,004.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 3,175,004.00 | 3,175,004.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 3,175,004.00 | 3,175,004.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 330,480.61 | 330,480.61 | |||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 330,480.61 | 330,480.61 | |||||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 330,480.61 | 330,480.61 | |||||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 28,464,100.00 | 28,464,100.00 | |||||||
23402 | 抗疫相关支出 | 28,464,100.00 | 28,464,100.00 | |||||||
2340204 | 援企稳岗补贴 | 28,464,100.00 | 28,464,100.00 | |||||||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表（分单位） | ||||||
公开04表 | ||||||
编制单位：浙江省台州市三门县市场监督管理局(汇总） | 金额单位：元 | |||||
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 97,388,098.52 | 44,388,058.85 | 53,000,039.67 | |||
台州市三门县市场监督管理局（本级） | 90,326,374.91 | 38,777,077.29 | 51,549,297.62 | |||
台州市三门县个体劳动者协会 | 1,916,698.47 | 1,916,698.47 | ||||
台州三门县食品检验检测中心 | 3,018,032.33 | 2,189,370.89 | 828,661.44 | |||
台州市三门县质量技术服务中心 | 2,126,992.81 | 1,504,912.20 | 622,080.61 | |||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
支出决算表（分科目） | |||||||||
公开05表 | |||||||||
编制单位：浙江省台州市三门县市场监督管理局(汇总） | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 97,388,098.52 | 44,388,058.85 | 53,000,039.67 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 56,765,995.74 | 37,174,384.45 | 19,591,611.29 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 1,571,726.47 | 1,571,726.47 | ||||||
2012950 | 事业运行 | 1,571,726.47 | 1,571,726.47 | ||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 55,194,269.27 | 35,602,657.98 | 19,591,611.29 | |||||
2013801 | 行政运行 | 30,292,694.21 | 30,292,694.21 | ||||||
2013812 | 药品事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
2013850 | 事业运行 | 5,309,963.77 | 5,309,963.77 | ||||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 19,561,611.29 | 19,561,611.29 | ||||||
205 | 教育支出 | 342,449.77 | 342,449.77 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 342,449.77 | 342,449.77 | ||||||
2050802 | 干部教育 | 126,250.00 | 126,250.00 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 216,199.77 | 216,199.77 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 4,020,000.00 | 4,020,000.00 | ||||||
20604 | 技术研究与开发 | 4,020,000.00 | 4,020,000.00 | ||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 4,020,000.00 | 4,020,000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,290,068.40 | 4,038,670.40 | 251,398.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,941,870.40 | 3,941,870.40 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 155,100.00 | 155,100.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,524,513.60 | 2,524,513.60 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,262,256.80 | 1,262,256.80 | ||||||
20808 | 抚恤 | 251,398.00 | 251,398.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 251,398.00 | 251,398.00 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 96,800.00 | 96,800.00 | ||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 96,800.00 | 96,800.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 3,175,004.00 | 3,175,004.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 3,175,004.00 | 3,175,004.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 3,175,004.00 | 3,175,004.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 330,480.61 | 330,480.61 | ||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 330,480.61 | 330,480.61 | ||||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 330,480.61 | 330,480.61 | ||||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 28,464,100.00 | 28,464,100.00 | ||||||
23402 | 抗疫相关支出 | 28,464,100.00 | 28,464,100.00 | ||||||
2340204 | 援企稳岗补贴 | 28,464,100.00 | 28,464,100.00 | ||||||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：浙江省台州市三门县市场监督管理局(汇总） | 金额单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 67,857,318.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 56,765,995.74 | 56,765,995.74 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 28,794,580.61 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 126,250.00 | 126,250.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4,290,068.40 | 4,290,068.40 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 3,175,004.00 | 3,175,004.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 330,480.61 | 330,480.61 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 28,464,100.00 | 28,464,100.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 96,651,898.75 | 本年支出合计 | 59 | 96,651,898.75 | 67,857,318.14 | 28,794,580.61 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 895,423.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 895,423.79 | 570,853.75 | 324,570.04 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 570,853.75 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 324,570.04 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 97,547,322.54 | 总计 | 64 | 97,547,322.54 | 68,428,171.89 | 29,119,150.65 | |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
编制单位：浙江省台州市三门县市场监督管理局(汇总） | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 67,857,318.14 | 44,388,058.85 | 23,469,259.29 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 56,765,995.74 | 37,174,384.45 | 19,591,611.29 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 1,571,726.47 | 1,571,726.47 | |||||
2012950 | 事业运行 | 1,571,726.47 | 1,571,726.47 | |||||
20138 | 市场监督管理事务 | 55,194,269.27 | 35,602,657.98 | 19,591,611.29 | ||||
2013801 | 行政运行 | 30,292,694.21 | 30,292,694.21 | |||||
2013802 | 一般行政管理事务 | |||||||
2013812 | 药品事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||
2013850 | 事业运行 | 5,309,963.77 | 5,309,963.77 | |||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 19,561,611.29 | 19,561,611.29 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | |||||||
205 | 教育支出 | 126,250.00 | 126,250.00 | |||||
20508 | 进修及培训 | 126,250.00 | 126,250.00 | |||||
2050802 | 干部教育 | 126,250.00 | 126,250.00 | |||||
206 | 科学技术支出 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | |||||
20604 | 技术研究与开发 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | |||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,290,068.40 | 4,038,670.40 | 251,398.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,941,870.40 | 3,941,870.40 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 155,100.00 | 155,100.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,524,513.60 | 2,524,513.60 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,262,256.80 | 1,262,256.80 | |||||
20808 | 抚恤 | 251,398.00 | 251,398.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 251,398.00 | 251,398.00 | |||||
20828 | 退役军人管理事务 | 96,800.00 | 96,800.00 | |||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 96,800.00 | 96,800.00 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | |||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | |||||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 3,175,004.00 | 3,175,004.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 3,175,004.00 | 3,175,004.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 3,175,004.00 | 3,175,004.00 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门：浙江省台州市三门县市场监督管理局(汇总） | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 39,534,393.70 | 302 | 商品和服务支出 | 3,541,863.01 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
30101 | 基本工资 | 6,267,258.50 | 30201 | 办公费 | 188,133.93 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
30102 | 津贴补贴 | 7,376,628.50 | 30202 | 印刷费 | 998.00 | 310 | 资本性支出 | |
30103 | 奖金 | 7,948,924.50 | 30203 | 咨询费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 13.88 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30107 | 绩效工资 | 3,940,730.39 | 30205 | 水费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,524,513.60 | 30206 | 电费 | 1,388.27 | 31005 | 基础设施建设 | |
30109 | 职业年金缴费 | 1,262,256.80 | 30207 | 邮电费 | 156,256.57 | 31006 | 大型修缮 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 875,855.38 | 30208 | 取暖费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 803,607.28 | 30209 | 物业管理费 | 31008 | 物资储备 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 160,170.54 | 30211 | 差旅费 | 30,822.00 | 31009 | 土地补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 3,175,004.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31010 | 安置补助 | ||
30114 | 医疗费 | 206,806.04 | 30213 | 维修（护）费 | 3,650.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 4,992,638.17 | 30214 | 租赁费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,311,802.14 | 30215 | 会议费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30301 | 离休费 | 151,500.00 | 30216 | 培训费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 66,215.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 42,133.80 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30305 | 生活补助 | 191,617.00 | 30225 | 专用燃料费 | 312 | 对企业补助 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 46,122.89 | 31201 | 资本金注入 | ||
30307 | 医疗费补助 | 776,085.14 | 30227 | 委托业务费 | 24,120.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 337,650.00 | 31204 | 费用补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 57,000.00 | 30229 | 福利费 | 938,425.00 | 31205 | 利息补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 327,446.02 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 955,610.00 | 399 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 135,600.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 37.77 | 39906 | 赠与 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 422,839.88 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
人员经费合计 | 40,846,195.84 | 公用经费合计 | 3,541,863.01 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开09表 | ||
编制单位：浙江省台州市三门县市场监督管理局(汇总） | 金额单位：元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出 | 768000 | 1,361,333.57 |
1．因公出国（境）费 | ||
2．公务用车购置及运行维护费 | 705500 | 1,295,118.57 |
（1）公务用车购置费 | 967,672.55 | |
（2）公务用车运行维护费 | 705500 | 327,446.02 |
3．公务接待费 | 62500 | 66,215.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开10表 | |||||||||
编制单位：浙江省台州市三门县市场监督管理局(汇总） | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 324,570.04 | 28,794,580.61 | 28,794,580.61 | 28,794,580.61 | 324,570.04 | ||||
229 | 其他支出 | 324,570.04 | 330,480.61 | 330,480.61 | 330,480.61 | 324,570.04 | |||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 324,570.04 | 330,480.61 | 330,480.61 | 330,480.61 | 324,570.04 | |||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 324,570.04 | 330,480.61 | 330,480.61 | 330,480.61 | 324,570.04 | |||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 28,464,100.00 | 28,464,100.00 | 28,464,100.00 | |||||
23402 | 抗疫相关支出 | 28,464,100.00 | 28,464,100.00 | 28,464,100.00 | |||||
2340204 | 援企稳岗补贴 | 28,464,100.00 | 28,464,100.00 | 28,464,100.00 | |||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开11表 | ||||||
编制单位：浙江省台州市三门县市场监督管理局(汇总） | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
三、浙江省台州市三门县市场监督管理局(汇总）2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计9,903.50万元，支出总计9,903.50万元,与2019年度相比，各增加4,073.17万元，增长69.86%。主要原因是：新增惠企利民小微企业两直补助。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计9,810.99万元；包括财政拨款收入9,665.19万元（其中，一般公共预算6,785.73万元，政府性基金预算2,879.46万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.51%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入145.80万元，占收入合计1.49%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计9,738.81万元，其中基本支出4,438.81万元，占45.58%；项目支出5,300.00万元，占54.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计9,754.73万元，支出总计9,754.73万元，与2019年相比，各增加3,928.05万元，增长67.41%。主要原因是新增惠企利民小微企业两直补助资金下达；财政拨款支出年初预算数5092.7万元，完成年初预算的191.54%，主要原因是拨付惠企利民小微企业两直补助资金。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出6,785.73万元，占本年支出合计的69.68%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,082.43万元，增长18.98%。主要原因是：新增惠企利民小微企业两直补助。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出6,785.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,676.60万元，占83.65%；教育（类）支出12.63万元,占0.19%；科学技术（类）支出350.00万元,占5.16%；社会保障和就业（类）支出429.01万元,占6.32%；住房保障（类）支出317.50万元,占4.68%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5057.7万元，支出决算为6,785.73万元,完成年初预算的169.48%，主要原因是新增惠企利民小微企业两直补助支出。其中：
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为129.5万元，支出决算为157.17万元，完成年初预算的121.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2555.19万元，支出决算为3029.27万元，完成年初预算的118.55%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是民办实事资金下达拨付送药上山进岛。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为440.99万元，支出决算为531万元，完成年初预算的120.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为878.15万元，支出决算为1956.16万元，完成年初预算的222.76%，决算数大于预算数的主要原因是惠企利民小微企业补助资金增加。
教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.63万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是全县干部教育教育培训经费下达支出。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.62万元，决算数大于预算数的主要原因是技能提升补助下达支出。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为350万元，支出决算为402万元，完成年初预算的114.86%，决算数大于预算数的主要原因是增加省转移支付资金支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.02万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的103.26%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为243.91万元，支出决算为252.45万元，完成年初预算的103.5%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为121.95万元，支出决算为126.23万元，完成年初预算的103.5%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.14万元，决算数大于预算数的主要原因是人员死亡无法预计。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.68万元，决算数大于预算数的主要原因是新增转业士官年终考核奖。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为323.01万元，支出决算为317.5万元，完成年初预算的98.29%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,438.81万元，其中：
人员经费4,084.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离退休费、住房公积金、医疗费等；
公用经费354.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、税金及附加费用等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,879.46万元，占本年支出合计的29.57%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2,855.28万元，增长11,808.45%。主要原因是：新增惠企利民小微企业两直补助资金下达。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,879.46万元，主要用于以下方面：其他（类）支出33.05万元,占1.15%；抗疫特别国债安排（类）支出2,846.41万元,占98.85%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为35万元，支出决算为2,879.46万元,完成年初预算的8227.03%，主要原因是新增惠企利民小微企业两直补助资金下达。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为33.05万元，完成年初预算的94.43%，决算数小于预算数的主要原因是节约支出。
抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）援企稳岗补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2846.41万元，决算数大于预算数的主要原因是发放惠企利民小微企业两直补助。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为76.8万元，支出决算为136.13万元，完成预算的177.25%,2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是新购入执法专用车5辆。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费决算数为136.13万元，比上年执行数增加102.3万元，增长302.39%,主要原因是新购入执法专用车5辆。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为129.51万元，占95.14%，与2019年度相比，增加100.68万元，增长349.19%，主要原因是新购入执法专用车5辆；公务接待费支出决算为6.62万元，占4.86%，与2019年度相比，增加1.63万元，增长32.60%，主要原因是公务接待增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为70.55万元，支出决算为129.51万元，完成预算的183.57%。决算数大于预算数的主要原因是新购入执法专用车5辆。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为96.77万元（含购置税等附加费用）。决算数大于预算数的主要原因是用于经批准购置的5辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为70.55万元，支出32.74万元，完成预算的46.41%。决算数小于预算数的主要原因是压减开支。主要用于执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。
（3）公务接待费预算数为6.25万元，支出决算为6.62万元，完成预算的105.92%。主要用于接待省市级业务指导工作用餐等支出。决算数大于预算数的主要原因是公务接待次数增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待61团组，累计474人次。
外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出6.62万元，主要用于省市级业务指导工作用餐，接待61团组，474人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为356.8万元，支出决算为328.59万元，完成年初预算的92.09%，决算数小于预算数的主要原因压缩机关支出；比2019年度减少27.97万元，下降7.84%，主要原因是压缩机关支出。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额152.02万元，其中：政府采购货物支出143.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.35万元。授予中小企业合同金额110.37万元，占政府采购支出总额的72.60%。其中，授予小微企业合同金额62.60万元，占政府采购支出总额的41.18%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，三门县市场监督管理局本级及所属各单位共有车辆21辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是检测用车；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，市场监督管理局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金1165.15万元，占一般公共预算项目支出总额的49.65%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
无组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
无组织对部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
2. 部门决算中项目绩效自评结果
县市场监督管理局在2020年度部门决算中反映专利奖励费项目及浙财行[2019]49号提前下达2020年药品安全监管专项资金项目绩效自评结果。
专利奖励费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“好”。项目全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为大力实施创新驱动发展战略，进一步激发各类创新主体的积极性和创造性，助推三门裂变发展，根据《三门县科技新政十条》加大知识产权运用和保护力度，拟对授权地址为三门的发明专利、实用新型专利以及外观设计专利、企业取得国家专利试点（示范）、省级专利示范单位的企业等进行奖励。2019年末，有效发明专利拥有量达504件，通过贯标企业10家，专利质押贷款企业1家。全年实现发明专利授权254件，远超2018年度148件，促进企业投入研发，提升自身核心竞争力。减轻了企业、个人投入负担，其中发明专利可以补贴2万元/件，实用新型专利可以补贴0.2万元/件，外观设计专利可以补贴0.05万元/件。通过专利授权奖励促进各类主体进一步进行知识产权创新，拓展企业融资渠道，缓解企业资金压力。发现的问题及原因：部分县市无实用新型专利、外观设计专利授权奖励，但目前我县依旧对按照实用新型专利2000元/件、外观设计专利500元/件进行奖励，占用了大部分经费。下一步改进措施：调整奖励政策，取消无实用新型专利、外观设计专利授权奖励。
项目名称 | 专利奖励费 | |||||
项目实施单位 | 三门县市场监督管理局（本级） | 项目负责人 | 林海文 | |||
项目开始时间 | 2020-01-01 | 项目结束时间 | 2020-12-31 00:00:00 | |||
联系电话 | 83382960 | 地址 | 三门县海游街道湫水大道5号 | |||
项目实施概况 | 为大力实施创新驱动发展战略，进一步激发各类创新主体的积极性和创造性，助推三门裂变发展，根据《三门县科技新政十条》加大知识产权运用和保护力度，拟对授权地址为三门的发明专利、实用新型专利以及外观设计专利、企业取得国家专利试点（示范）、省级专利示范单位的企业等进行奖励。2019年累计对专利授权奖励、企业专利质押融资贴息共350万元。 | |||||
计划安排资金（元） | 3500000 | 实际到位资金（元） | 3500000 | |||
其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||
省财政资金 | 0 | 省财政资金 | 0 | |||
市财政资金 | 3500000 | 市财政资金 | 3500000 | |||
其他 | 0 | 其他 | 0 | |||
实际支出（元） | 3500000 | |||||
序列 | 支出内容（按经济科目详列） | 计划支出数（万元） | 实际支出数（万元） | |||
支出合计 | 350 | 350 | ||||
对企业补助支出 | 350 | 350 | ||||
评价内容 | 绩效目标实现效果（项目执行情况） | 权重 | 自评得分 | |||
（1）项目内部控制（项目责任是否明确，有无设立相关经办人及风险点） | 项目内控完整，专利授权奖励需提供国家知识产权局出局的授权证书、主体资格证明等再由我单位审核公示，专利质押贴息需提供贷款合同、利息实际缴付凭证等材料，由发放贷款单位先行审核盖章，有我单位审核公示。 | 10 | 10 | |||
（2）预算绩效目标设定情况 | 产出目标 | 数量 | 2019年计划有效发明专利拥有量达384件，通过贯标企业1家。 | 2019年末，有效发明专利拥有量达504件，通过贯标企业10家，专利质押贷款企业1家。 | 30 | 30 |
质量 | 通过补助资金导向作用，促进我县高质量发展。 | 全年实现发明专利授权254件，远超2018年度148件，促进企业投入研发，提升自身核心竞争力。 | ||||
效益目标 | 经济效益 | 知识产权作为核心竞争力，在专利转化过程中，给企业带来经济效益，同时增加无形资产。 | 减轻了企业、个人投入负担，其中发明专利可以补贴2万元/件，实用新型专利可以补贴0.2万元/件，外观设计专利可以补贴0.05万元/件，确保了研发经费的投入，增强市场竞争力。 | 30 | 29 | |
社会效益 | 提高社会对知识产权运用和保护意识，协助解决企业融资难问题。 | 通过专利授权奖励促进各类主体进一步进行知识产权创新，拓展企业融资渠道，缓解企业资金压力。 | ||||
（3）执行率 | 100 | 30 | 30 | |||
合计 | 100 | 99 | ||||
评价等级 | 好(S≥95) | |||||
存在的问题 | 部分县市无实用新型专利、外观设计专利授权奖励，但目前我县依旧对按照实用新型专利2000元/件、外观设计专利500元/件进行奖励，占用了大部分经费。 | |||||
整改措施 | 调整奖励政策，取消无实用新型专利、外观设计专利授权奖励。 | |||||
绩效评价人员 | ||||||
序列 | 姓名 | 职务/职称 | 单位 | |||
林海文 | 局党委委员 | 三门县市场监督管理局 | ||||
郑尚帅 | 办公室主任 | 三门县市场监督管理局 | ||||
陈燕华 | 知识产权科长 | 三门县市场监督管理局 | ||||
浙财行[2019]49号提前下达2020年药品安全监管专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“好”。项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《关于做好2020年度市场监管事业专项补助资金使用管理工作的通知》（浙市监财【2019】12号）、《浙江省药品监督管理局关于做好提前下达2020年药品安全监管专项资金使用管理及省级转移支付项目库市县备案工作的通知》（浙药监财【2019】17号）文件精神，2020年度三门县药品安全监管专项资金共28万元，主要用于药品安全抽检、药品标准制定、“百千万”美丽消费示范工程、药品不良反应监测、哨点医院建设、平安药品安全创建等。药品监督抽查1200批次；百千万美丽消费示范工程12个；药品不良反应监测156次；送药上山进岛服务2次；向全县各医疗机构和药店发放《价格提醒告诫书》和《价格违法风险提醒函》共计230份。发现的问题及原因：资金有限，监管力度有待加强。下一步改进措施：加强资金使用管理，坚持突出重点，发挥专项资金使用效益。
项目名称 | 浙财行[2019]49号提前下达2020年药品安全监管专项资金 | ||||||
项目实施单位 | 三门县市场监督管理局（本级） | 项目负责人 | 张文涛 | ||||
项目开始时间 | 2020-01-01 | 项目结束时间 | 2020-12-31 00:00:00 | ||||
联系电话 | 83382960 | 地址 | 三门县海游街道湫水大道5号 | ||||
项目实施概况 | 根据《关于做好2020年度市场监管事业专项补助资金使用管理工作的通知》（浙市监财【2019】12号）、《浙江省药品监督管理局关于做好提前下达2020年药品安全监管专项资金使用管理及省级转移支付项目库市县备案工作的通知》（浙药监财【2019】17号）文件精神，2020年度三门县药品安全监管专项资金共28万元。 | ||||||
计划安排资金（元） | 280000 | 实际到位资金（元） | 280000 | ||||
其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | ||||
省财政资金 | 280000 | 省财政资金 | 280000 | ||||
市财政资金 | 0 | 市财政资金 | 0 | ||||
其他 | 0 | 其他 | 0 | ||||
实际支出（元） | 280000 | ||||||
序列 | 支出内容（按经济科目详列） | 计划支出数（万元） | 实际支出数（万元） | ||||
支出合计 | 28 | 28 | |||||
委托业务费 | 5 | 6 | |||||
对企业补助 | 10 | 10 | |||||
专用材料费 | 5 | 4 | |||||
印刷费 | 6 | 7 | |||||
其他商品服务支出 | 2 | 1 | |||||
评价内容 | 绩效目标实现效果（项目执行情况） | 权重 | 自评得分 | ||||
（1）项目内部控制（项目责任是否明确，有无设立相关经办人及风险点） | 主要用于药品安全抽检、药品标准制定、“百千万”美丽消费示范工程、药品不良反应监测、哨点医院建设、平安药品安全创建等。 | 10 | 10 | ||||
（2）预算绩效目标设定情况 | 产出目标 | 数量 | 药品监督抽查批次；百千万美丽消费示范工程；药品不良反应监测；送药上山进岛服务；向全县各医疗机构和药店发放《价格提醒告诫书》和《价格违法风险提醒函》。 | 药品监督抽查1200批次；百千万美丽消费示范工程12个；药品不良反应监测156次；送药上山进岛服务2次；向全县各医疗机构和药店发放《价格提醒告诫书》和《价格违法风险提醒函》共计230份。 | 30 | 29 | |
质量 | 抽检药品合格率 | 98% | |||||
效益目标 | 经济效益 | 无 | 无 | 30 | 28 | ||
社会效益 | 保障药品质量，自觉维护药品市场用药安全性。 | 保障药品质量，自觉维护药品市场用药安全性。 | |||||
（3）执行率 | 100 | 30 | 30 | ||||
合计 | 100 | 97 | |||||
评价等级 | 好(S≥95) | ||||||
存在的问题 | 资金有限，监管力度有待加强。 | ||||||
整改措施 | 加强资金使用管理，坚持突出重点，发挥专项资金使用效益。 | ||||||
绩效评价人员 | |||||||
序列 | 姓名 | 职务/职称 | 单位 | ||||
郑尚帅 | 办公室主任 | 三门县市场监督管理局 | |||||
王涛 | 药械科科长 | 三门县市场监督管理局 | |||||
张文涛 | 副局长 | 三门县市场监督管理局 | |||||
3.财政评价项目绩效评价结果无。
4.部门评价项目绩效评价结果无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指群众团体事业单位的基本支出。
16. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指市场监督管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）：指从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的业务除外。
18. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）：指市场监督管理部门依法开展各类执法活动和查处各类经济违法案件的专项工作支出。
19．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）：指标准化管理方面的支出。
20．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指市场监督管理事业单位的基本支出。
21．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指除各种单列项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
22．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。
23．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
24．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除各种单列项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
25．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费。
26．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
27．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
28．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
29．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
31．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
32．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指单独列出项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
33.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）援企稳岗补贴（项）：指抗疫特别国债资金安排的落实援企稳岗政策相关支出。
34.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：指用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。
35.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：用于各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
36.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指其他用于退役军人事务管理方面的支出。
台州三门县食品检验检测中心2020年度决算公开.docx台州市三门县个体劳动者协会公开文字说明.doc台州市三门县质量技术服务中心公开文字说明.docx浙江省台州市三门县市场监督管理局(本级）2020年度部门决算.docx