一、概况
（一）部门职责
（一）台州市三门县综合行政执法局职责
主要职能包括：
1.贯彻执行国家、省、市和县关于综合行政执法和城市管理工作的法律法规规章和方针政策，拟订全县综合行政执法和城市管理的规范性文件，负责编制城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
2.统筹推进全县深化行政执法体制改革，推进跨部门跨领域综合行政执法。统筹配置行政处罚职责和执法资源，完善“部门专业执法+综合行政执法+联合执法”的行政执法体系。
3.统筹协调和指导监督全县综合行政执法工作，研究提出推进和完善全县综合行政执法改革的方案并督促落实。
4.负责综合行政执法指导协调，牵头完善综合行政执法部门与业务主管部门执法协作配合机制，明确职责权限划分，并监督实施。协调综合行政执法范围内县级相关业务主管部门执法配合有关事宜。承担市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等领域间和领域内相关部门间的执法协调。
5.负责行使县本级范围内纳入综合行政执法领域法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。综合行政执法具体事项由县政府公告确定。
6.负责对市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、物业管理工作的指导、协调、检查和监督。按照职责分工指导协调城镇基础设施运行管理涉及的污染防治工作。指导城市管理与运行的安全生产管理工作。做好城市管理领域城镇减排工作。
7.负责市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、物业管理及涉及到的相关行政许可。会同财政部门编制城市管理维护和行政执法经费年度计划，并组织实施和监管使用。
8.负责组织县域范围内综合行政执法有关专项工作和重大执法活动，负责对跨区域案件、重大案件依法进行查处。根据工作需要，可直接行使综合行政执法范围内的行政处罚及相关行政监督检查、行政强制职权。
9.负责加强并指导全县综合行政执法和城市管理队伍建设，组织开展全县综合行政执法和城市管理人员业务培训。
10.负责县智慧城管的建设管理工作。承担县城市管理委员会办公室的日常工作。
11.负责受理综合行政执法和城市管理中的举报投诉，承担行政复议、行政应诉工作。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
（部门）从预算单位构成看，台州市三门县综合行政执法局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位三门县环境卫生服务中心决算。
三门县综合行政执法局内设办公室、组织人事科、法制科、督查科、城市管理科5个内设机构。
二、台州市三门县综合行政执法局（汇总）2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、台州市三门县综合行政执法局（汇总）2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计12,557.19万元，支出总计12,557.19万元,与2019年度相比，各减少3,892.50万元，下降23.66%。主要原因是：下湾生活垃圾填埋场基建项目财政应返还额度收回。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计12,556.57万元；包括财政拨款收入12,255.21万元（其中，一般公共预算8,874.45万元，政府性基金预算3,380.76万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.60%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入301.36万元，占收入合计2.40%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计12,557.19万元，其中基本支出5,451.53万元，占43.41%；项目支出7,105.66万元，占56.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计12,255.21万元，支出总计12,255.21万元，与2019年相比，各减少4,191.75万元，下降25.49%。主要原因是下湾生活垃圾填埋场基建项目财政应返还额度收回。财政拨款支出年初预算数9594.05万元，完成年初预算的127.74%，主要原因是增加大湖塘市政园林维护项目资金、排涝车购置费。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出8,874.45万元，占本年支出合计的70.67%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,945.91万元，下降30.78%。主要原因是：市政道路改造项目有所减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出8,874.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出618.90万元，占6.97%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出293.40万元,占3.31%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出182.53万元,占2.06%；城乡社区（类）支出7,426.42万元,占83.68%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出234.21万元,占2.64%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出119.00万元,占1.34%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6722.05万元，支出决算为8,874.45万元,完成年初预算的132.02%，主要原因是增加大湖塘市政、园林维护项目资金及城市污水运营处理费指标调整。其中：
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为618.9万元，决算数大于预算数的主要原因是增加大湖塘市政、园林维护及环卫项目资金。
社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为171.23万元，支出决算为180.9万元，完成年初预算的 105.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为85.62万元，支出决算为90.45万元，完成年初预算的105.64 %，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是增加伤残军人生活补助2万元。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.04万元，决算数大于预算数的主要原因是转业士官发放年终考核奖。
节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为182.53万元，决算数大于预算数的主要原因是城市污水运营处理费指标调整。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款)行政运行（项）。年初预算为919.07万元，支出决算为1020.94万元。完成年初预算的111.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款)城管执法（项）。年初预算为1651.19万元，支出决算为1893.36万元。完成年初预算的114.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资及奖金追加。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款)其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为327.6万元，支出决算为196.67万元。完成年初预算的60.03%，决算数小于预算数的主要原因是下湾垃圾填埋场生态补偿专项资金指标调整。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为350万元，支出决算为387.57万元。完成年初预算的110.73%，决算数大于预算数的主要原因是增加智慧城管智能摄像项目资金。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）事务。年初预算为2983.12万元，支出决算为3529.04万元。完成年初预算的118.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加垃圾填埋场环境现状评价和土壤环境监测经费及垃圾分类示范小区民生实事资金。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为398.82万元。决算数大于预算数的主要原因是增加下湾垃圾填埋场建设费用、梅花山公园养护费用、示范小区建设费用。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为234.23万元，支出决算为234.21万元。决算数与预算数基本持平。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为119万元。决算数大于预算数的主要原因是增加市政排涝车辆购置费。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,450.91万元，其中：：
人员经费3,624.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、事业绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、住房公积金、其他个人对家庭补助等。
公用经费1,826.38万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、维修费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,380.76万元，占本年支出合计的26.92%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1,519.36万元，增长81.62%。主要原因是：增加市政桥梁维修、交通组织规划编制、垃圾收转运体系等项目资金以及县垃圾填埋场运转经费指标调整。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,380.76万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出980.88万元,占29.01%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,461.29万元,占43.22%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出938.59万元,占27.76%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2872万元，支出决算为3,380.76万元,完成年初预算的117.71%，主要原因是增加市政桥梁维修、交通组织规划编制、垃圾收转运体系等项目资金以及县垃圾填埋场运转经费指标调整。其中：
城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为2102万元，支出决算为980.88万元，完成年初预算的46.66%，决算数大于预算数的主要原因是城市污水处理费项目指标调整。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为461.29万元，决算数大于预算数的主要原因是增加市政桥梁维修、交通组织规划编制、物业小区补助、文明创建补助（垃圾清运）等项目资金及填埋场运转经费指标调整。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1000万元，决算数大于预算数的主要原因是增加垃圾收转运体系项目资金。
抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）援企稳岗补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为938.59万元，决算数大于预算数的主要原因是城市污水处理费项目指标调整。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
台州市三门县综合行政执法局（汇总）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为249.07万元，支出决算为88.04万元，完成预算的35.35%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、从严从紧，削减经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度本单位未发生因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为83.35万元，占94.68%，与2019年度相比，增加0.39万元，增长0.47%，主要原因是新增车辆；公务接待费支出决算为4.69万元，占5.32%，与2019年度相比，增加0.56万元，增长13.54%，主要原因是2020年度上级督查工作事项增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为243.19万元，支出决算为83.35万元，完成预算的34.27%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、从严从紧，削减经费支出。
公务用车购置预算数为160.94万元，支出决算为27.96万元（含购置税等附加费用），完成预算的17.37%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、从严从紧，削减经费支出。主要用于经批准购置的4辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为82.25万元，支出55.39万元，完成预算的67.34%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、从严从紧，削减经费支出。主要用于执法执勤所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。
（3）公务接待费预算数为5.88万元，支出决算为4.69万元，完成预算的79.76%。主要用于接待“三改一拆”、“五水共治”、交通治堵、垃圾分类督查等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、从严从紧。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待40团组，累计364人次。
外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出4.69万元，主要用于接待“三改一拆”、“五水共治”、交通治堵、垃圾分类督查等支出。接待40团组，364人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为358.1万元，支出决算为258.86万元，完成年初预算的72.29%，决算数小于预算数的主要原因是支出压缩；比2019年度增加14.63万元，增长5.99%，主要原因是人员增加。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额506.51万元，其中：政府采购货物支出348.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出158.18万元。授予中小企业合同金额506.51万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，台州市三门县综合行政执法局本级及所属各单位共有车辆70辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车59辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是面包车及环卫工作用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，台州市三门县综合行政执法局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目15个，共涉及资金1832.73万元，占一般公共预算项目支出总额的20.65%。组织对2020年度城市污水运营处理费、市政公用桥梁维修交通设施费、填埋场运转经费等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2353.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的69.62%。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
三门县综合行政执法局在2020年度部门决算中反映园林绿化养护经费及市政公用桥梁维修交通设施的项目绩效自评结果。
园林绿化养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成养护城区（大湖塘、西区、老城区）绿地养护，植物普遍生长良好；二是改善城市生态环境，提高居民生活质量；三是提升城市园林绿化景观品质，加快推动文明城市创建。发现的问题及原因：一是因园林绿化项目实施过程时间紧、任务重，导致实施程序不够规范，工程监督不够到位，工程质量有待加强；二是宣传引导力度不够，导致园林公共设施破坏严重，居民素质有待提高。下一步改进措施：一是应进一步提高监督力度，督促绿化养护单位提高专业技能，不断完善考核制度，全面提升绿化养护水平；二是加强宣传引导，使爱护绿化、人人有责的理念深入人心，增强群众参与程度，真正形成园林绿化养护效果持续改善的长效机制。
项目名称 | 园林绿化养护事务中心 | |||||
项目实施单位 | 三门县综合行政执法局（本级） | 项目负责人 | 梅毅 | |||
项目开始时间 | 2020-01-01 | 项目结束时间 | 2020-12-31 | |||
联系电话 | 13665796762 | 地址 | 环湖东路8号 | |||
项目实施概况 | 根据《三门县综合行政执法局职能配置内设机构和人员编制规定》，三门县综合行政执法局负责园林绿化管理并组织实施和监管使用。养护好城区（大湖塘、西区、老城区）绿地，确保绿地内植物生长良好、设施完善、绿地清洁、秩序维护到位。并根据市局、县政府要求做好春节街景布置、花草更换、文明城市创建、绿地景观提升、退化植物更换、老化设施修复等工作。 | |||||
计划安排资金（元） | 1500000 | 实际到位资金（元） | 1500000 | |||
其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||
省财政资金 | 0 | 省财政资金 | 0 | |||
市财政资金 | 1500000 | 市财政资金 | 1500000 | |||
其他 | 其他 | |||||
实际支出（元） | 1500000 | |||||
序列 | 支出内容（按经济科目详列） | 计划支出数（万元） | 实际支出数（万元） | |||
支出合计 | 150 | 150 | ||||
园林绿化养护工程款 | 120 | 121.54 | ||||
园林电费 | 15 | 15.34 | ||||
园林花苗采购等商品服务支出 | 15 | 13.12 | ||||
评价内容 | 绩效目标实现效果（项目执行情况） | 权重 | 自评得分 | |||
（1）项目内部控制（项目责任是否明确，有无设立相关经办人及风险点） | 项目责任主体明确、项目实施过程任务重、时间紧，存在实施程序不够规范等风险点。 | 10 | 8 | |||
（2）预算绩效目标设定情况 | 产出目标 | 数量 | 养护好城区绿植、维护园林公共设施设备完好。 | 完成城区绿地养护（大湖塘、西区、老城区）等。 | 30 | 30 |
质量 | 植物生长良好 | 植物生长良好 | ||||
效益目标 | 经济效益 | 无 | 无 | 30 | 28 | |
社会效益 | 提升城市园林绿化景观品质 | 提升城市园林绿化景观品质，加快推动文明城市创建 | ||||
（3）执行率 | 100 | 30 | 30 | |||
合计 | 100 | 96 | ||||
评价等级 | 好(S≥95) | |||||
存在的问题 | 园林养护工程实施程序不够规范，工程质量有待加强，保护园林宣传引导力度不够。 | |||||
整改措施 | 加强宣传，加强工程监督管理，提高质量，引进园林管理专业人员。 | |||||
绩效评价人员 | ||||||
序列 | 姓名 | 职务/职称 | 单位 | |||
吴世县 | 办公室主任 | 综合行政执法局 | ||||
填报基础 | ||||||
填报人： | 评价负责人： | 汤有产 | 填报人电话： | |||
市政公用桥梁维修交通设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成城区市政道路日常维修；二是完成交通设施、标线标志等日常维修、改造；三是做好桥梁检测、排水证发放。发现的问题及原因：一是日常维修工程质量有待加强；二是维修单位后续管理未跟上。下一步改进措施：建议与施工方加强沟通，确保维修工程质量过关、管理到位。
项目名称 | 市政公用桥梁维修交通设施费用 | |||||
项目实施单位 | 三门县综合行政执法局（本级） | 项目负责人 | 许周斌 | |||
项目开始时间 | 2020-01-01 | 项目结束时间 | 2020-12-31 | |||
联系电话 | 13736633906 | 地址 | 环湖东路8号 | |||
项目实施概况 | 1.根据日常维修养护工作需要，做好市政道路日常维修、交通设施日常维修、路灯日常维修工作。 | |||||
计划安排资金（元） | 1200000 | 实际到位资金（元） | 1200000 | |||
其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||
省财政资金 | 0 | 省财政资金 | 0 | |||
市财政资金 | 1200000 | 市财政资金 | 1200000 | |||
其他 | 其他 | |||||
实际支出（元） | 1200000 | |||||
序列 | 支出内容（按经济科目详列） | 计划支出数（万元） | 实际支出数（万元） | |||
支出合计 | 120 | 120 | ||||
市政维修、交通设施等工程 | 120 | 120 | ||||
评价内容 | 绩效目标实现效果（项目执行情况） | 权重 | 自评得分 | |||
（1）项目内部控制（项目责任是否明确，有无设立相关经办人及风险点） | 项目责任单位明确，在工程招投标过程中因时间紧，任务重，采购程序中存在风险点 | 10 | 8 | |||
（2）预算绩效目标设定情况 | 产出目标 | 数量 | 完成大湖塘、西区、老城区三个区块市政道路、交通设施日常维护、维修。 | 完成市政道路、交通设施日常维护、维修。 | 30 | 25 |
质量 | 满足日常维修要求，维修质量较好 | 满足日常维修要求，维修质量较好 | ||||
效益目标 | 经济效益 | 无 | 无 | 30 | 30 | |
社会效益 | 1、加强市政设施管理，改善城市环境,增强城市的综合功能。2、加强我县桥梁安全运营，确保排查无盲区。3、消除隐患，确保桥梁安全。4、更新城区的道路标识、标牌，符合最新的国家标准，使城市道路出行更加通畅，减少安全隐患。5、确保标识标线等交通设施安全、完整清晰。 | 1、加强市政设施管理，改善城市环境,增强城市的综合功能。2、加强我县桥梁安全运营，确保排查无盲区。3、消除隐患，确保桥梁安全。4、更新城区的道路标识、标牌，符合最新的国家标准，使城市道路出行更加通畅，减少安全隐患。5、确保标识标线等交通设施安全、完整清晰。 | ||||
（3）执行率 | 100 | 30 | 30 | |||
合计 | 100 | 93 | ||||
评价等级 | 好(S≥95) | |||||
存在的问题 | 日常维修工程质量有待加强，维修单位后续管理未跟上。 | |||||
整改措施 | 加强与施工单位沟通，确保工程质量过关。 | |||||
绩效评价人员 | ||||||
序列 | 姓名 | 职务/职称 | 单位 | |||
马利敏 | 财务 | 综合行政执法局 | ||||
填报基础 | ||||||
填报人： | 评价负责人： | 汤有产 | 填报人电话： | |||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指三财建发【2020】32号大湖塘区块的市政园林费用。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。反映伤残军人生活补助。
21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。反映转业士官发放年终考核奖。
22.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。反映城市污水运营处理费项目。
23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政人员基本支出。
24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映事业人员及临时人员基本支出。
25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映城区供水管网补助、数字城管、交通治堵等项目经费。
26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映公共自行车运营补贴、园林绿化养护、智慧城管等支出。
27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映环卫处人员基本支出、城区垃圾清扫清运、垃圾填埋场等项目经费。
28.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映填埋场建设经费、梅花山养护经费。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：三财建发【2019】66号反映排涝车购置费。
附件：
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：台州市三门县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 88,744,521.61 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6,189,000.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 33,807,602.33 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 3,013,570.26 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,933,981.60 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 1,825,300.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 87,092,704.26 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 2,342,080.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1,190,000.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 14,612,902.33 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 9,385,900.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 125,565,694.20 | 本年支出合计 | 58 | 125,571,868.19 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 6,173.99 | 年末结转和结余 | 60 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 125,571,868.19 | 总计 | 62 | 125,571,868.19 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表（分单位） | ||||||||
公开02表 | ||||||||
编制单位：台州市三门县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：元 | |||||||
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 125,565,694.20 | 122,552,123.94 | 3,013,570.26 | |||||
台州市三门县综合行政执法局（本级） | 75,143,393.02 | 72,129,822.76 | 3,013,570.26 | |||||
台州市三门县环境卫生服务中心 | 50,422,301.18 | 50,422,301.18 | ||||||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||
收入决算表（分科目） | |||||||||||
公开03表 | |||||||||||
编制单位：台州市三门县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 125,565,694.20 | 122,552,123.94 | 3,013,570.26 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,189,000.00 | 6,189,000.00 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6,189,000.00 | 6,189,000.00 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6,189,000.00 | 6,189,000.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,933,981.60 | 2,933,981.60 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,713,521.60 | 2,713,521.60 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,809,014.40 | 1,809,014.40 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 904,507.20 | 904,507.20 | ||||||||
20809 | 退役安置 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 200,460.00 | 200,460.00 | ||||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 200,460.00 | 200,460.00 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 1,825,300.00 | 1,825,300.00 | ||||||||
21103 | 污染防治 | 1,825,300.00 | 1,825,300.00 | ||||||||
2110302 | 水体 | 1,825,300.00 | 1,825,300.00 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 87,086,530.27 | 84,072,960.01 | 3,013,570.26 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 31,109,789.52 | 31,109,789.52 | ||||||||
2120101 | 行政运行 | 10,209,440.00 | 10,209,440.00 | ||||||||
2120104 | 城管执法 | 18,933,601.72 | 18,933,601.72 | ||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,966,747.80 | 1,966,747.80 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,875,740.00 | 3,875,740.00 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,875,740.00 | 3,875,740.00 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 35,290,385.45 | 35,290,385.45 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 35,290,385.45 | 35,290,385.45 | ||||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 9,808,800.00 | 9,808,800.00 | ||||||||
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 9,808,800.00 | 9,808,800.00 | ||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 7,001,815.30 | 3,988,245.04 | 3,013,570.26 | |||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 7,001,815.30 | 3,988,245.04 | 3,013,570.26 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 2,342,080.00 | 2,342,080.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 2,342,080.00 | 2,342,080.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 2,342,080.00 | 2,342,080.00 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 | ||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 | ||||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 | ||||||||
229 | 其他支出 | 14,612,902.33 | 14,612,902.33 | ||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 14,612,902.33 | 14,612,902.33 | ||||||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 4,612,902.33 | 4,612,902.33 | ||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 9,385,900.00 | 9,385,900.00 | ||||||||
23402 | 抗疫相关支出 | 9,385,900.00 | 9,385,900.00 | ||||||||
2340204 | 援企稳岗补贴 | 9,385,900.00 | 9,385,900.00 | ||||||||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表（分单位） | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位：台州市三门县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 125,571,868.19 | 54,515,290.88 | 71,056,577.31 | ||||
台州市三门县综合行政执法局（本级） | 75,149,567.01 | 30,649,710.31 | 44,499,856.70 | ||||
台州市三门县环境卫生服务中心 | 50,422,301.18 | 23,865,580.57 | 26,556,720.61 | ||||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||
支出决算表（分科目） | ||||||||||
公开05表 | ||||||||||
编制单位：台州市三门县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 125,571,868.19 | 54,515,290.88 | 71,056,577.31 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,189,000.00 | 6,189,000.00 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6,189,000.00 | 6,189,000.00 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6,189,000.00 | 6,189,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,933,981.60 | 2,913,981.60 | 20,000.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,713,521.60 | 2,713,521.60 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,809,014.40 | 1,809,014.40 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 904,507.20 | 904,507.20 | |||||||
20809 | 退役安置 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 200,460.00 | 200,460.00 | |||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 200,460.00 | 200,460.00 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 1,825,300.00 | 1,825,300.00 | |||||||
21103 | 污染防治 | 1,825,300.00 | 1,825,300.00 | |||||||
2110302 | 水体 | 1,825,300.00 | 1,825,300.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 87,092,704.26 | 49,259,229.28 | 37,833,474.98 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 31,115,963.51 | 26,211,482.51 | 4,904,481.00 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 10,209,440.00 | 10,209,440.00 | |||||||
2120104 | 城管执法 | 18,939,775.71 | 16,002,042.51 | 2,937,733.20 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,966,747.80 | 1,966,747.80 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,875,740.00 | 3,875,740.00 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,875,740.00 | 3,875,740.00 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 35,290,385.45 | 23,047,746.77 | 12,242,638.68 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 35,290,385.45 | 23,047,746.77 | 12,242,638.68 | ||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 9,808,800.00 | 9,808,800.00 | |||||||
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 9,808,800.00 | 9,808,800.00 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 7,001,815.30 | 7,001,815.30 | |||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 7,001,815.30 | 7,001,815.30 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 2,342,080.00 | 2,342,080.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 2,342,080.00 | 2,342,080.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 2,342,080.00 | 2,342,080.00 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 | |||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 | |||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 14,612,902.33 | 14,612,902.33 | |||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 14,612,902.33 | 14,612,902.33 | |||||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 4,612,902.33 | 4,612,902.33 | |||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 9,385,900.00 | 9,385,900.00 | |||||||
23402 | 抗疫相关支出 | 9,385,900.00 | 9,385,900.00 | |||||||
2340204 | 援企稳岗补贴 | 9,385,900.00 | 9,385,900.00 | |||||||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：台州市三门县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 88,744,521.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6,189,000.00 | 6,189,000.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 33,807,602.33 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,933,981.60 | 2,933,981.60 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 1,825,300.00 | 1,825,300.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 84,072,960.01 | 74,264,160.01 | 9,808,800.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,342,080.00 | 2,342,080.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 14,612,902.33 | 14,612,902.33 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 9,385,900.00 | 9,385,900.00 | |||||
本年收入合计 | 27 | 122,552,123.94 | 本年支出合计 | 59 | 122,552,123.94 | 88,744,521.61 | 33,807,602.33 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 122,552,123.94 | 总计 | 64 | 122,552,123.94 | 88,744,521.61 | 33,807,602.33 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
编制单位：台州市三门县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 88,744,521.61 | 54,509,116.89 | 34,235,404.72 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,189,000.00 | 6,189,000.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6,189,000.00 | 6,189,000.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6,189,000.00 | 6,189,000.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,933,981.60 | 2,913,981.60 | 20,000.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,713,521.60 | 2,713,521.60 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,809,014.40 | 1,809,014.40 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 904,507.20 | 904,507.20 | ||||
20809 | 退役安置 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 200,460.00 | 200,460.00 | ||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 200,460.00 | 200,460.00 | ||||
211 | 节能环保支出 | 1,825,300.00 | 1,825,300.00 | ||||
21103 | 污染防治 | 1,825,300.00 | 1,825,300.00 | ||||
2110302 | 水体 | 1,825,300.00 | 1,825,300.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 74,264,160.01 | 49,253,055.29 | 25,011,104.72 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 31,109,789.52 | 26,205,308.52 | 4,904,481.00 | |||
2120101 | 行政运行 | 10,209,440.00 | 10,209,440.00 | ||||
2120104 | 城管执法 | 18,933,601.72 | 15,995,868.52 | 2,937,733.20 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,966,747.80 | 1,966,747.80 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,875,740.00 | 3,875,740.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,875,740.00 | 3,875,740.00 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 35,290,385.45 | 23,047,746.77 | 12,242,638.68 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 35,290,385.45 | 23,047,746.77 | 12,242,638.68 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 3,988,245.04 | 3,988,245.04 | ||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 3,988,245.04 | 3,988,245.04 | ||||
221 | 住房保障支出 | 2,342,080.00 | 2,342,080.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 2,342,080.00 | 2,342,080.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 2,342,080.00 | 2,342,080.00 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 | ||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 | ||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 | ||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：台州市三门县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 35,845,310.26 | 302 | 商品和服务支出 | 18,263,789.23 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||
30101 | 基本工资 | 4,454,170.00 | 30201 | 办公费 | 165,729.88 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||
30102 | 津贴补贴 | 2,467,227.00 | 30202 | 印刷费 | 5,907.00 | 310 | 资本性支出 | ||
30103 | 奖金 | 2,028,852.00 | 30203 | 咨询费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||
30107 | 绩效工资 | 9,767,706.36 | 30205 | 水费 | 12,409.80 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,809,014.40 | 30206 | 电费 | 100,550.36 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 904,507.20 | 30207 | 邮电费 | 51,612.19 | 31006 | 大型修缮 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 715,875.41 | 30208 | 取暖费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 625,840.86 | 30209 | 物业管理费 | 31008 | 物资储备 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 190,906.75 | 30211 | 差旅费 | 132,213.00 | 31009 | 土地补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 2,342,080.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31010 | 安置补助 | |||
30114 | 医疗费 | 236,288.88 | 30213 | 维修（护）费 | 12,644.83 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 10,302,841.40 | 30214 | 租赁费 | 800.00 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 400,017.40 | 30215 | 会议费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 43,494.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30305 | 生活补助 | 24,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 15,462,554.06 | 31201 | 资本金注入 | |||
30307 | 医疗费补助 | 263,974.40 | 30227 | 委托业务费 | 23,101.53 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 274,200.00 | 31204 | 费用补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 28,500.00 | 30229 | 福利费 | 783,600.00 | 31205 | 利息补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 553,905.11 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 343,735.00 | 399 | 其他支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 83,543.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 39906 | 赠与 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 297,332.47 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 39999 | 其他支出 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||||
人员经费合计 | 36,245,327.66 | 公用经费合计 | 18,263,789.23 | ||||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开09表 | ||
编制单位：台州市三门县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出 |
2490765 | 880,364.11 |
1．因公出国（境）费 | ||
2．公务用车购置及运行维护费 | 2431900 | 833,505.11 |
（1）公务用车购置费 | 1609400 | 279,600.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 822500 | 553,905.11 |
3．公务接待费 | 58865 | 46,859.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开10表 | ||||||||||
编制单位：台州市三门县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 33,807,602.33 | 33,807,602.33 | 33,807,602.33 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 9,808,800.00 | 9,808,800.00 | 9,808,800.00 | ||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 9,808,800.00 | 9,808,800.00 | 9,808,800.00 | ||||||
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 9,808,800.00 | 9,808,800.00 | 9,808,800.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 14,612,902.33 | 14,612,902.33 | 14,612,902.33 | ||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 14,612,902.33 | 14,612,902.33 | 14,612,902.33 | ||||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 4,612,902.33 | 4,612,902.33 | 4,612,902.33 | ||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 9,385,900.00 | 9,385,900.00 | 9,385,900.00 | ||||||
23402 | 抗疫相关支出 | 9,385,900.00 | 9,385,900.00 | 9,385,900.00 | ||||||
2340204 | 援企稳岗补贴 | 9,385,900.00 | 9,385,900.00 | 9,385,900.00 | ||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开11表 | |||||||
编制单位：台州市三门县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | |||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。台州市三门县综合行政执法局（本级）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
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