目录

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2020年度部门（单位）决算公开表

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

（1）负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审核；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

（2）组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。

（3）负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对气象灾害做出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

（4）管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作。

（5）负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

（6）组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

（7）承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市三门县气象局部门决算仅指局本级决算。

纳入台州市三门县气象局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（审批科）、减灾科；下属机构：三门县气象台、三门县气象防灾减灾中心、三门县防雷中心；无级别机构：三门县气象行政执法队。地方政府在本局设置的管理机构：三门县气象灾害防御工作领导小组办公室、三门县人民政府气象灾害预警中心、三门县人工影响天气工作领导小组办公室。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表1。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计683.45万元，与2019年度相比，增加171.54万元，增长33.51%。2020年度支出总计683.45万元，与2019年度相比，增加171.54万元，增长33.51%。主要原因是：三门国家气象观测站搬迁工程有序推进，预算增加气象监测能力提升工程项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计683.45万元；包括财政拨款收入683.45万元（其中，一般公共预算683.45万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计683.45万元，其中基本支出222.15万元，占32.50%；项目支出461.30万元，占67.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度年初预算683.45万元，2020年度财政拨款收入总计683.45万元，与2019年相比，财政拨款收入增加171.54万元，增长33.51%。2020年度财政拨款支出总计683.45万元，与2019年相比，财政拨款支出总计各增加171.54万元，增长33.51%。主要原因是：三门国家气象观测站搬迁工程有序推进，预算增加气象监测能力提升工程项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出683.45万元，占本年支出合计的100.00%，决算数和预算数一致。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加171.54万元，增长33.51%。主要原因是：三门国家气象观测站搬迁工程有序推进，预算增加气象监测能力提升工程项目经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出683.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0.99万元,占0.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出13.6万元,占2.0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出15.00万元,占2.19%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出636.67万元,占93.16%；住房保障（类）支出17.19万元,占2.51%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为683.45万元，支出决算为683.45万元,完成年初预算的100%。其中：

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。2020年年初预算为0.99万元，2020年支出决算为0.99万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算为9.07万元，2020年支出决算为9.07万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算为4.53万元，2020年支出决算为4.53万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。2020年年初预算 15.0万元，2020年支出决算为15.0万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。2020年年初预算为191.36万元，2020年支出决算为191.36万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象探测（项）。2020年年初预算为28万元，2020年支出决算为28万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象预报预测（项）。2020年年初预算为15万元，2020年支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。2020年年初预算为53.7万元，2020年支出决算为53.7万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维修（项）。2020年年初预算为299.61万元，2020年支出决算为299.61万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。2020年年初预算为49.0万元，2020年支出决算为49.0万元，完成年初预算的100%，决算数和预算是保持一致。

住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。2020年年初预算为17.19万元，2020年支出决算为17.19万元，完成年初预算的100%，决算数和预算是保持一致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出222.15万元，其中：

人员经费195.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终一次性奖金、目标考核奖金、社保缴费、公积金、其他工资福利支出等；

公用经费26.51万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、维修维护费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支 安排，故无相关数据。

（九）“三公”经费情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.6万元，支出决算为2.69万元，完成预算的48.04%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三门县气象局实施事业单位公务用车改革，并且严格执行中央关于厉行节俭相关政策精神。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无增减变化，主要原因是无相关业务开展；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.1万元，占40.74%，与2019年度相比，增加0.16万元，上升17.40%，主要原因是公务用车年限已久，车辆日常维护次数增多；另外由于2020年抗旱期间，人工增雨作业较往年次数明显增加。公务接待费支出决算为1.59万元，占59.26%，与2019年度相比，增加0.1万元，上升6.97%，主要原因是省市气象局领导关心三门国家气象观测站搬迁工程建设进度，工作期间现场检查指导较往年略有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。三门县气象局无相关业务开支。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4万元，支出决算为1.1万元，完成预算的27.5%。决算数小于预算数的主要原因是三门县气象局实施事业公务用车改革，目前仅保留一辆特种专业用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出1.1万元，主要用于保留的事业用车的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为1.6万元，支出决算为1.59万元，完成预算的99.38%。主要用于接待相关单位公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，提倡节俭反对浪费，严格控制公务接待经费的开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12批次，累计101人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.59万元，主要用于公务用餐餐费开支。接待101人次，12批次。

（十）机关运行经费支出

2020年度机关运行经费年初预算数为26.51万元，支出决算数为26.51万元，完成年初预算数的100%，决算数和预算数是保持一致；比2019年度减少5.89万元，减少18.18%，主要原因是：2020年因调动人员减少，受疫情影响提倡节俭、反对浪费。

（十一）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额322.21万元，其中：政府采购货物支出229.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.0万元。其中，授予小微企业合同金额40.51万元，占政府采购支出总额的13.02%。

（十二）国有资产占有情况

截至2020年12月31日，三门县气象局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，三门县气象局组织开展了2020年度一般公共预算项目支出绩效自评，其中，项目10个，共涉及资金461.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，气象台和自动气象站运行与维护保障、2020年省级公共气象服务项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

台州市三门县气象局在2020年度部门决算中反映气象台和自动气象站运行与维护、公共气象服务专项资金、暴雨精细化监测预报预警工程、国家气象观测站搬迁工程项目绩效自评结果。2020年我局涉及项目任务10个，完成任务9个，1个项目需跨年度完成。主要是国家气象观测站搬迁工程进度缓慢，造成资金预算执行差，项目绩效评价难。建议该类项目资金分年度计划进行考核预算执行。同时本级单位需加强项目资金前期申报工作、项目进度督查和绩效评价等工作。

3.财政评价项目绩效评价结果

 无。

4.部门评价项目绩效评价结果（2个项目）

台州市三门县气象局在2020年度部门决算中反映气象台和自动气象站运行与维护保障和2020年省级公共气象服务项目绩效自评结果。

气象台和自动气象站运行与维护保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“好”。项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过该项目的实施保证了县域气象观测网和专业气象观测网的正常运行，提升自动化水平。加强技术装备保障，提升观测系统稳定可靠运行水平，促进各种观测资源共享，建立综合气象观测系统数据统一收集、处理和共享平台，强化观测数据质量控制和数据融合，全面提高综合观测水平，发挥综合气象观测系统效益。为防灾减灾提供实时监测数据，为领导决策、群众防灾提供依据。发现的问题及原因：在科学设置预算内容上不够合理，绩效指标上还需进一步加强。内控制度管理质量不高，个别内控制度执行力不强、监督不力，导致制度管理质量不高。下一步改进措施：1.建章立制，强化专项资金的监督。对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度；2.科学合理制定县级资金使用规模，按照事权与财权相统一的原则，根据县级财政实际，合理界定和安排年度项目资金使用数目，做到项目执行和资金计划做实做细，杜绝年初多报、年底突击式使用资金的现象。

2020年省级公共气象服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。主要产出数量和产出质量：新建设文化礼堂气象科普点1个；标准化村（社区）建设25个；生态气象服务监测设备1套；移动气象探测设备1套；人居环境气候监测系统1套。经济效益指标：三门全年无气象灾害性事故造成的人员伤亡。；社会效益指标：通过该项目的实施提高农民气象科普知识，提升农村气象灾害防御能力及气象为农服务能力，减轻气象灾害对农业造成的影响；通过业务平台维保进一步保障，提高业务能力；潘家小镇负氧离子监测设施、人居环境气候监测系统的建设可以提高生态气象服务能力，强化气象环境预报预警服务，为地方生态旅游发展提供气象支撑；校园气象科普建设可以以点带面，推动社会共同关注气象，促进气象防灾减灾能力提升。发现的问题及原因：由于是省级转移支付资金，年初预算填报数额不够及时准确。改进措施：一是及时根据省级资金分配安排尽早填报财政预算系统，方便统一管理统一安排资金用度；二加强沟通交流，及时汇总各方意见加强对项目进度时间节点的把握。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：台州市三门县气象局公开表.xls附件2：绩效自评表——气象台和自动气象站运行与维护保障经费.xls附件3：绩效自评表——2020年省级公共气象服务专项资金.xls