台州市三门县统计局2020年度部门决算
目 录
一、概况
（一）部门（单位）职责.
（二）机构设置
二、2020年度部门（单位）决算公开表
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释.
一、概况
（一）部门职责
1. 承担组织领导、协调和指导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻落实国家法律和上级有关统计法规、规章、规划，并做好组织实施。
2. 研究制定全县国民经济和社会统计规划、统计调查计划和调查方案并组织实施。组织并监督检查乡镇（街道）、部门的统计和国民经济核算工作。
3. 组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、县情县力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。
4. 组织实施统计调查制度。组织实施全县第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。
5. 执行国家、省、市统计标准。依法审批统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。
6. 统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。
7. 负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，对全县重点产业经济统计监测和分析研究，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和民生民意调查工作。
8. 建立健全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。
9. 负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织管理全县统计工作的监督检查，查处统计违法行为。
10. 组织指导全县统计科学研究、统计教育培训。开展统计工作和统计科学的交流与合作。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。指导做好全县统计人员的继续教育和业务培训。指导统计中介机构开展工作。
11. 完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，台州市三门县统计局部门决算包括：局本级决算。
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、统计执法监督科（挂统计执法大队牌子）、综合科、业务科。
党群机构按照有关规定设置。
二、2020年度部门决算公开表
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计768.00万元，支出总计768.00万元,与2019年度相比，各增加89.68万元，增长13.22%。主要原因是：2020年开展第七次全国人口普查，两员补贴及人员经费支出较上年显著增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计763.25万元；包括财政拨款收入763.25万元（其中，一般公共预算763.25万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计763.25万元，其中基本支出570.05万元，占74.69%；项目支出193.21万元，占25.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万
元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计763.34万元，支出总计763.34万元，与2019年相比，各增加89.67万元，增长13.31%。主要原因是2020年开展第七次全国人口普查，两员补贴及人员经费支出较上年显著增加；财政拨款支出年初预算数692.39万元，完成年初预算的110.25%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出763.25万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.67万元，增长13.31%。主要原因是：主要原因是2020年开展第七次全国人口普查，两员补贴及人员经费支出较上年显著增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出763.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出670.44万元，占87.84%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出51.93万元,占6.80%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出40.89万元,占5.36%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为692.39万元，支出决算为763.25万元,完成年初预算的110.23%。主要原因是人员增加导致经费支出增加。其中：
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为298.52万元，支出决算为376.75万元，完成年初预算的126.21%，决算数大于预算数的主要原因目标考核奖追加、人员新增、工资正常晋升导致基本支出增加。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为79.57万元，支出决算为100.47万元，完成年初预算的126.27%，决算数大于预算数的主要原因目标考核奖追加、人员新增、工资正常晋升导致基本支出增加。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）事务。年初预算为223.9万元，支出决算为177.51万元，完成年初预算的79.28%，决算数小于预算数的主要原因部分经费下拨乡镇七人普调查员补贴。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.70万元。决算数大于预算数的主要原因上年结转省级转移支付15.70万元用于本年支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.57万元，支出决算为34.28万元，完成年初预算的105.25%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.28万元，支出决算为17.65万元，完成年初预算的108.42%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员增加。
住房保障支出（类）住房改革指出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.54万元，支出决算为40.89万元，完成年初预算的98.44%，决算数小于预算数的主要原因住房公积金缴费基数下调。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出570.05万元，其中：：
人员经费531.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老险缴费、职业年金、其他。
公用经费38.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其他交通费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、其他。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为3.49万元，完成预算的96.94%,2020年度“三公”经费支出决算数略小于预算数的主要原因是:第七次人口普查期间接待多，三公经费基本用完。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，
因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比持平；公务接待费支出决算为3.49万元，占100.00%，与2019年度相比，增加0.01万元，增长0.29%，主要原因是2020年接待人次多。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%；
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。
（3）公务接待费预算数为3.6万元，支出决算为3.49万元，完成预算的96.94%。主要用于接待上级业务指导、统计数据质量检查、统计业务交流等支出。决算数略小于预算数的主要原因是：第七次人口普查期间接待多，三公经费基本用完。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待33团组，累计270人次。
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出3.49万元，主要用于接待上级业务指导、统计数据质量检查、统计业务交流等支出；接待33团
组，270人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为44.43万元，支出决算为38.41万元，完成年初预算的86.45%，决算数小于预算数的主要原因住房公积金缴费基数下调导致缴费额下降；比2019年度减少2.09万元，下降5.16%，主要原因是住房公积金缴费基数下调导致缴费额下降。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额7.47万元，其中：政府采购货物支出7.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.47万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，三门县统计局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，三门县统计局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金157.85万元，占一般公共预算项目支出总额的81.7%。本
年无政府性基金预算项目。
组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，三门县统计局围绕年初统计工作思路和工作重点,按照上级统计部门和财政部门各项规章制度，落实预决算、完善财务制度、规范经费收支、强化人员培训，充分发挥财务服务职能,做好经费保障工作，合理合规支出各项经费。
2.部门决算中项目绩效自评结果
三门县统计局在2020年度部门决算中反映统计调查及浙财行[2019]43号项目绩效自评结果。
统计调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为133.95万元，执行数为133.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过制订实施方案，抽选样本，召开会议布置调查表，收集报表进行审核、汇总、评估、上报和数据分析、发布等一系列工作，完成2019年我县规下工业、规下服务业、月度劳动力抽样调查。二是通过粮食监测调查全面了解我县粮食产量情况，通过千分之五人口变动抽样调查了解我县人口变动情况，为置地相关政策提供依据；三是通过调查，全面、准确、及时、系统地了解我县2019年城乡一体化住户情况，及“低收入农户奔小康工程”目标的实施进程与成效，为扶贫工作提供准确、可靠的决策依据。发现的问题及原因：一是调查员、辅助调查员、记账户、被调查对象的填报能力和个人素质有待加强，记账户有时还存在漏记错记现象，辅助调查员业务指导能力有待提高；二是项目预算管理不够细化，资金的使用和管理有待加强。下一步改进措施：一是认真总结前期经常性调查中存在的有关问题，及时召开调查员和辅助调查员会议，及时沟通解决调查问题，避免记帐户漏记错记现象发生；二是在今后的预算管理、绩效管理中不断加强完善资金的使用和管理。
浙财行[2019]43号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为23.9万元，执行数为22.75万元，完成预算的95.19%。项目绩效目标完成情况：用于补足县财政拨付的统计调查经费，整合各项调查及统计业务，包括：2020年我县城乡一体化住户调查、低收入农户奔小康工程实施情况等。调查通过严格执行报表制度，合理设置上报流程，收集报表进行审核、汇总、评估、上报和数据分析发布。发现的问题及原因：一是局内对乡镇统计员及企业统计人员的业务培训能力和审核能力有待加强；二是项目资金的使用和管理有待加强，内部控制有待加强。下一步改进措施：一是每年组织的培训会议都需要运用更专业的知识和体系来运作，实地指导还需加强，避免出现漏报、错报等现象；二是在今后的预算管理、绩效管理中不断加强完善资金的使用和管理。
3.财政评价项目绩效评价结果 无。
4.部门评价项目绩效评价结果 无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门
的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，
是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
20．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样
调查（项）：指反映统计抽样调查开展各类统计调查工作的支出。
21．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）事务：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.部门评价项目：本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；
26.财政评价项目：以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。