一、概况
（一）部门（单位）职责
（二）机构设置
二、2020年度部门（单位）决算公开表
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释

一、浙江省台州市三门县住房和城乡建设局（汇总）概况

（一）部门职责

1、全县城镇住房保障工作。牵头监督指导全县保障性安居工程建设，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障。会同有关部门承担保障性安居工程资金安排等相关工作。

2、拟订全县住房建设规划、住房政策并指导实施。指导住房建设和住房制度改革，研究住房和城乡建设的重大问题。

3、负责人民防空专项规划（人民防空工程建设规划）编制、报批和监督实施，并纳入国土空间规划。

4、拟订旧城改造中长期规划并组织实施，牵头开展旧城改造、拆迁安置、开发利用相关工作。提出拆迁地块土地使用权出让建议，参与旧城改造区域国土规划和区域规划的审查。

5、负责住房和城乡建设领域资质资格管理；落实建筑活动监管中的生态环境保护要求；负责建筑、房地产行业安全生产监督管理，指导城市建设的安全生产管理工作。

6、指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，配合做好工程造价信息发布工作。

7、拟订房地产市场监管政策并监督执行，组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议，拟订城市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、房屋征收补偿、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。

8、拟订全县城市建设事业的政策、发展规划并指导监督实施，参与推进城市化工作，指导全县城市市政公用基础设施规划建设工作。负责城市地铁、城市轨道交通工程质量和安全监督管理。

9、拟订村镇建设管理政策并指导实施，参与全县农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。

10、制定建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施，制定建筑市场制度和信用标准并监督执行，组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询，指导建筑业企业对外承包工程，按照职责分工对建设工程招标投标活动实施监督。

11、制定建筑工程质量安全发展战略、规划并组织实施。制定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策并监督执行。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，制定建筑业技术政策并指导实施，组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。

12、拟订全县住房和城乡建设的科技发展规划及政策。指导历史文化名城名镇名村保护、城市地下空间开发利用建设管理、城市雕塑建设等工作。

13、组织实施住房和城乡建设管理方面的金融组织贷款项目和对外交流合作。

14、组织开展人民防空战备工作。组织拟订人民防空方案和各项保障计划。负责制定人民防空演习计划、方案，组织指导人民防空实战化训练演练。组织指导人民防空专业队伍、民防应急救援队伍、人民防空志愿者队伍的整组和训练。

15、负责人民防空信息化建设。负责人民防空信息网络、指挥信息系统、通信警报的建设和管理。负责人民防空无线电频率使用管理。组织人民防空警报试鸣，指导开展警报信号发放工作。

16、会同有关部门编制重要经济目标防护目录。指导重要经济目标单位制定防护措施和战时抢修方案。对重要经济目标防护建设进行监督检查。

17、组织人民防空工程建设。负责人民防空工程建设管理和人防相关行政审批工作。负责人民防空工程质量监督管理工作。负责公用人防工程使用、维护的安全生产监督管理。负责人民防空从业企业资质管理。参与军民融合建设。负责人民防空经费和资产管理。组织开展人民防空宣传教育。负责人民防空科学技术管理工作。

18、战时根据县委、县政府和军事指挥机构决定，发布人民防空的有关命令和指示。

19、完成县委、县政府和上级人民防空主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市三门县住房和城乡建设局（汇总）部门决算包括：局本级、局属三门县市政公用工程建设事务中心和局属三门县房地产事务中心3家单位。

纳入浙江省台州市三门县住房和城乡建设局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、三门县住房和城乡建设局（三门县人民防空办公室、三门县民防局）

2、三门县市政公用工程建设事务中心

3、三门县房地产事务中心

二、浙江省台州市三门县住房和城乡建设局（汇总）2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市三门县住房和城乡建设规划局（汇总）2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计17,847.63万元，支出总计17,847.63万元,与2019年度相比，各增加3,585.67万元，增长25.14%。主要原因是：2020年三门县老旧小区改造、城镇污水管网建设等重点工程的增加。

（二）收入决算情况说明

     本年收入合计17,826.95万元；包括财政拨款收入17,784.15万元（其中，一般公共预算5,754.39万元，政府性基金预算12,029.76万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.76%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入42.80万元，占收入合计0.24%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计17,826.95万元，其中基本支出2,365.10万元，占13.27%；项目支出15,461.85万元，占86.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计17,784.15万元，支出总计17,784.15万元，与2019年相比，各增加3,613.21万元，增长25.50%。主要原因是2020年三门县老旧小区改造、城镇污水管网建设等重点工程的增加；财政拨款支出年初预算数9239.83万元，完成年初预算的192%，主要原因是2020年三门县老旧小区改造、城镇污水管网建设等重点工程的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,754.39万元，占本年支出合计的32.28%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.53万元，下降0.53%。主要原因是：基本支出增加255万元，项目支出减少285.53万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,754.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出195.77万元,占3.40%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出1,478.97万元,占25.70%；城乡社区（类）支出3,263.03万元,占56.71%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出816.63万元,占14.19%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5314.59万元，支出决算为5,754.39万元,完成年初预算的108%，主要原因是老旧小区改造项目增加，部门资金调拨到各乡镇及部门。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为115.71万元，支出决算为127.47万元，决算数大于预算数11.76万元的主要原因人员调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为57.86万元，支出决算为63.74万元，决算数大于预算数5.88万元的主要原因人员调整。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.52万元，决算数大于预算数3.52万元的主要原因退役士官人员的调整。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，决算数大于预算数1.04万元的主要原因退役士官人员的调整。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为88.97万元，决算数大于预算数88.97万元的三政办抄[2020]8号三财农发[2020]6号山区经济海游街道后山岗头生态修复工程90万元。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1390万元，决算数大于预算数的主要原因：三环综委[2020]40号2020年度北部湾区环境整治和生态修复项目资金，三门会议纪要[2020]35号关于三门县城镇污水管网建设、老旧小区建设会议纪要1390万元。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为367.59万元，支出决算为426.54万元，决算数大于预算数的主要原因人员调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为231万元，支出决算为218.54万元，完成年初预算的94.61%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为439.99万元，决算数大于预算数的主要原因三政办抄[2020]148号2020年第二批民生实事资金（绿道）41.71万元，浙财预[2020]11号特殊转移支付（农村生活污水处理设施运维）398.328万元。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1797.5万元，支出决算为521.81万元，完成年初预算的29.03%，主要原因：987万元调拨乡镇用于村级方面的建设。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为114万元，决算数小于预算数的主要原因三门县城东村区块和原通用机械厂区块城中村改造一期工程支付114万元。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁房（项）。年初预算为200万元，支出决算为150.76万元，完成年初预算的75.38%，主要原因天琴湾小区装修工程未完工。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为4万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的38.75%，主要原因廉租房住房补贴人员人数减少。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为504.10万元，支出决算为395.9万元，完成年初预算的78.54%，主要原因：浙财建[2020]70号2020年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（第二批）收回108.2万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为149万元，支出决算为150万元，决算数大于预算数的主要原因：2020年7月人员公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为510万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的0.85%，主要原因：①三财缩[2020]8号拨付2014年至2017年度离退休人员住房补贴资金125.04万元；②三财缩[2020]9号拨付2014年至2017年度离退休人员住房补贴资金400.83万元，全部调拨到各部门及各乡镇。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,045.65万元，其中：

人员经费1916.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助等；

公用经费129.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出12,029.76万元，占本年支出合计的67.48%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3,643.75万元，增长43.45%。主要原因是：城镇污水管网建设工程、老旧小区改造项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出12,029.76万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6,327.81万元,占52.60%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出5,701.94万元,占47.40%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3925.24万元，支出决算为12,029.76万元,完成年初预算的309%，主要原因是三门县城新港村棚户区改造项目政府购买服务、浙财债[2020]15号-2三财发[2020]71号三门县城镇污水管网建设工程(专项债券)。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2100万元，决算数大于预算数的主要原因三门县城新港村棚户区改造项目政府购买服务2100万元。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为900万元，支出决算为226.10万元，完成年初预算的37.67%，决算数小于预算数的主要原因城市基础设施配套费587万元，调拨到乡镇街道。

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为400万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的0.43%，决算数小于预算数的主要原因该笔资金财政在年初已收回。

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4000万元，决算数大于预算数的主要原因：浙财债[2020]15号-2三财发[2020]71号三门县城镇污水管网建设工程(专项债券)4000万元。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为2478.03万元，支出决算为701.94万元，完成年初预算的28.33%。决算数小于预算数1776.09万元的主要原因：三财建发[2020]43号、三财建发[2020]58号2020年美丽城镇专项资金全部拨付到乡镇街道。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5000万元，决算数大于预算数的主要原因浙财债[2020]15号-2三财发[2020]71号三门县老旧小区改造项目(专项债券)5000万。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.6万元，支出决算为6.46万元，完成预算的60.94%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照县委县政府公务用车运行及公务接待规定执行，厉行节约，公务用车运行费和公务接待费用减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.71万元，占41.97%，与2019年度相比，减少1.20万元，下降30.70%，主要原因是严格按照县委县政府公务用车运行厉行节约；公务接待费支出决算为3.75万元，占58.03%，与2019年度相比，减少1.03万元，下降21.55%，主要原因是是按上级要求厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4万元，支出决算为2.71万元，完成预算的67.75%。决算数小于预算数的主要原因是精减支出。

公务用车购置及运行维护费预算数为4万元，支出决算为2.71万元，完成预算的68.75%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、精减支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为4万元，支出2.71万元，完成预算的68.75%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、精减支出。主要用于局机关公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为6.6万元，支出决算为3.75万元，完成预算的57%。主要用于局机关及下属预算单位接待市有关部门工作考核、学习考察、上级主管部门及兄弟省市来我县重大政策调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是按公务接待规定执行，厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待28批次，累计268人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.75万元，接待184人，28批。

（十）机关运行经费支出情况。

2020年度机关运行经费年初预算数为136.16万元，支出决算为129.05万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因要求列支，缩减日常公用经费管理；比2019年度131.64万元减少2.59万元，下降1.97%，主要原因是要求列支，缩减日常公用经费管理。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额257.23万元，其中：政府采购货物支出12.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出245.05万元。授予中小企业合同金额103.89万元，占政府采购支出总额的40.39%。其中，授予小微企业合同金额101.49万元，占政府采购支出总额的39.46%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，三门县住房和城乡建设局本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要：1辆是工具车，其余是待报废。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目13个三门县老旧小区改造提升工程、三门县危旧房鉴定及治理改造项目、三门县保障性住房、档案整理及档案数字化扫描、住房补贴费、施工图审查经费、三门县城镇居民住房综合保险采购项目、美丽城镇建设（五水共治）工作经费、防雷检测技术服务费、浙财建[2019]147号提前下达2020年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）、浙财建[2019]123号提前下达2020年部分省级住房与城市建设专项资金、住建局大楼除险工程、三门县商品房预售资金监管子系统，共涉及资金3596.6万元，占一般公共预算项目支出总额的97%。组织对城市基础设施配套费返还、小城镇环境综合整治及美丽城镇建设工作、退还人防易地建设费、人防规划编制费用、县农村生活污水处理设施运维、公有住房维修等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3531.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的30%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

（1）三门县财政局在2020年度部门决算中反映小城镇环境综合整治及美丽城镇建设工作的项目绩效自评结果。

小城镇环境综合整治及美丽城镇建设工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“好”。项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设新时代美丽城镇，是省委省政府推进“八八战略”再深入、改革开放再出发作出的重大部署。三门县紧紧围绕省市部署要求，聚焦“五美”建设，狠抓机制完善、方案编制、项目推进、技术支撑和宣传发动，全面推进美丽城镇建设工作。2020年，在8个小城镇高水平全面建成小康社会的基础上，健跳镇创成美丽城镇省级样板；2021年，沙柳街道、花桥镇、横渡镇基本达到美丽城镇要求，蛇蟠乡创成省美丽城镇样板乡镇；2022年，珠岙镇、浦坝港镇基本达到美丽城镇要求，亭旁镇创成省美丽城镇样板。2020年圆满完成工作任务，健跳镇成功创建省级样板乡镇。发现的问题及原因：在巩固小城镇环境综合整治成效方面还需加强，背街小巷居民乱堆放时有回潮。下一步改进措施：　坚持建管并重，在长效管理上持久为功。三分靠建设、七分靠管理。一是要考评管。健全县、镇、部门三位一体常态化监督考评机制，严格落实奖惩制度，强化对考评结果的运用，建立问责追责机制，层层传导压力，像钉钉子一样把管理各项工作落到实处。二是要整体管。继续强化环境卫生整治，以卫生乡镇创建为载体，在“治脏”上求突破；继续强化城镇秩序整治，聚焦乱点乱象，突出严管重罚，在“治乱”上求突破；继续强化乡容镇貌整治，进一步加大低散乱整治力度，在“治差”上求突破。三是要群众管。广大群众是整治的主体，要加强宣传发动，教育引导基层群众积极参与环境整治，养成良好的卫生习惯，以实际行动自觉维护环境，形成人人关心、共同参与环境综合整治的良好局面。

（2）三门县城镇居民住房综合保险采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“好”。项目全年预算数为70万元，执行数为66.58万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：对三门县行政辖区内1998年前建成的老旧城镇居民住房和尚未改造的城镇危房，约57.13万平方米的房屋，提供住房综合保险、房屋安全动态检测服务。存在问题：个别因为小区居民原因无法全部完成。整改措施：加强监督，增强保险效益。

3.财政评价项目绩效评价结果（无）。

4.部门评价项目绩效评价结果（无）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15．教育支出：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

    16．科学技术支出：反映用于科学技术方面的支出，包括国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

    17．文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出，我厅主要是下属单位浙江建设职业技术学院文物保护研究等方面研究的支出。

    18．社会保障和就业支出：指行政事业单位开支的离退休经费。

    19．医疗卫生与计划生育支出：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    20．节能环保支出：反映政府节能环保支出，我厅主要是生态省建设考核工作、国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系建设支出。

    21．城乡社区事务支出：反映政府城乡社区管理事务支出，包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等支出。

    22．农林水事务支出：主要是农业、林业、水利等支出，我厅主要是农房改造技术指导、村庄规划员、建筑工匠培训等支出。

    23．资源勘探信息等事务支出：反映政府对资源勘探电力信息等事务支出，我厅主要有新型墙体材料课题研究和建筑业安全生产工作等支出。

24.住房保障支出：主要指行政事业单位按人力资源和社会保障厅、财政厅规定的基本工资和津补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金及购房补贴。

25.一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。

26.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

2020年建设局本级决算.docx2020房地产事务决算公开.docx

                           三门县住房和城乡建设局  

                               2021年9月28日