台州市三门县科学技术局2020年度部门决算

目录

一、概况

（一）部门（单位）职责.

（二）机构设置 

二、2020年度部门（单位）决算公开表

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释.

一、概况

（一）部门职责

1、贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2、统筹推进全县科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导全县科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。

3、会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全县基础研究、科技攻关、成果转化,协调管理县级财政科技计划（专项）并监督实施。牵头建立统一的全县科技管理平台，组织实施创新调查制度。

4、组织协调全县基础研究和应用基础研究，拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新。牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6、牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

7、拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施，促进联合攻关、技术转移和成果转化及产业化。完善科技成果转化机制建设。负责科技成果管理。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全县科技保密工作。

8、指导全县创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。会同有关部门推进高新技术产业园区等各类科技园区建设，推动科技创新大平台建设。

9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

10、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。在授权范围内负责管理全县科技外事工作。

11、负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。

12、负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

13、负责组织科学技术奖励的申报工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、职能转变。

1．围绕贯彻实施创新驱动发展战略，大力实施科技新长征，推进湾区建设，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管、绩效管理和科研诚信建设。

2．从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台。减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。

3．进一步改进项目评审管理机制，政府部门不直接管理具体科研项目，推进项目管理专业机构建设，委托开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收和绩效评价等工作。

4．进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，指导全县科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市三门县科学技术局部门决算包括：三门县科学技术局本级决算。

纳入台州市三门县科学技术局2020年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：三门县科学技术局

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、科技管理科、科技合作与成果转化科（挂外国专家管理科、人才科牌子）、事业单位三门县科技合作与信息中心。

二、台州市三门县科学技术局2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市三门县科学技术局2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4,635.32万元，支出总计4,635.32万元,与2019年度相比，各减少4,549.12万元，下降49.53%。主要原因是：19年有省级产业创新服务综合体建设财政专项激励资金5000万元，而20年没有。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,552.37万元；包括财政拨款收入4,508.97万元（其中，一般公共预算4,508.97万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.05%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入43.40万元，占收入合计0.95%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,564.86万元，其中基本支出331.05万元，占7.25%；项目支出4,233.81万元，占92.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4,578.43万元，支出总计4,578.43万元，与2019年相比，各减少4,579.02万元，下降50.00%。主要原因是19年有省级产业创新服务综合体建设财政专项激励资金5000万元，而20年没有；财政拨款支出年初预算数2447.06万元，完成年初预算的187.1%，主要原因是科技政策兑现实际金额增加了1333.66万元，追加了浙江大学三门OLED产业研究中心设备及运营经费600万元，增加了省级科技发展专项资金9万元，去年的省级转移支付资金的结转以及人员工资福利增加等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,508.97万元，占本年支出合计的98.78%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,579.02万元，下降50.39%。主要原因是：19年有省级产业创新服务综合体建设财政专项激励资金5000万元，而20年没有。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,508.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出4,329.44万元,占96.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出44.69万元,占0.99%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出110.61万元,占2.45%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出24.24万元,占0.54%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2447.06万元，支出决算为4,508.97万元,完成年初预算的184.26%，主要原因是科技政策兑现实际金额增加了1333.66万元，追加了浙江大学三门OLED产业研究中心设备及运营经费600万元，增加了省级科技发展专项资金9万元，去年省级转移支付资金的结转以及人员人员增资等。其中：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为140.72万元，支出决算为168.66万元，完成年初预算的119.86%，决算数大于预算数的主要原因人员增资。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）。年初预算为84.52万元，支出决算为108.31万元，完成年初预算的128.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为50万元，支出决算为46万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是县级科技计划项目4万元由国库调剂到其他县预算单位的用款计划里。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为511万元，支出决算为3583.66万元，完成年初预算的701.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加县级科技政策兑现经费2533.66万元，浙江大学OLED产业研究中心设备及运营经费600万元等。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为1600万元，支出决算为417.80万元，完成年初预算的26.11%，决算数小于预算数的主要原因原预算项目县级科技政策兑现经费1200万调到其他技术研究与开发支出科目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.05万元，支出决算为19.9万元，完成年初预算的99.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整和社保标准调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.03万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整和社保标准调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.84万元，决算数大于预算数的主要原因是有一名退休干部去世。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.61万元，决算数大于预算数的主要原因19年省科技特派员项目补助资金结转，20年省科技特派员项目补助资金从其他技术研究与开发支出科目调整到此科目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.74万元，支出决算为23.64万元，完成年初预算的91.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整和公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是增加一名退休干部住房补贴资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出331.05万元，其中：

人员经费311.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费19.70万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度一样；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度一样；公务接待费支出决算为2.24万元，占100.00%，与2019年度相比，增加0.60万元，增长36.71%，主要原因是我县科创平台建设铺开，新增省级产业创新服务综合体和省级农业科技园区，校地合作活动增多等。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成预算的100%。主要用于接待接待校地合作中心的高校老师及科创平台建设的专家及省市领导等支出。决算数等于预算数，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16团组，累计170人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.24万元，主要用于接待接待校地合作中心的高校老师及科创平台建设的专家及省市领导等支出，接待16团组，170人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为22.84万元，支出决算为19.70万元，完成年初预算的86.25%，决算数小于预算数的主要原因为进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约；比2019年度减少0.05万元，下降0.25%，主要原因是为进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2.48万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，三门县科学技术局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，三门县科学技术局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目6个，共涉及资金3474.51万元，占一般公共预算项目支出总额的83.16%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中）。

三门县科学技术局在2020年度部门决算中反映科技政策兑现及县级科技创新券项目绩效自评结果。

科技政策兑现项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为1200万元，执行数为2533.66万元，完成预算的211.14%。项目绩效目标完成情况：加大科技型企业培育力度兑现1500万元、加快高新技术产业发展奖励兑现290万元、加强企业研发机构建设奖励430万元、鼓励支持科技成果产业化奖励30万元、加大科技金融结合力奖励256.26万元、加大知识产权运用与保护力度奖励1万元、众创空间补贴26.4万元。发现的问题及原因：项目经费执行远远超过预算。预算编制工作不够严谨，有关经费测算不准确。需要进一步加强业务学习，做好预算申报与执行工作。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，做好预算安排。加强宣传与引导，让更多企业和创业创新主体知晓有关科技政策，构建有效创业创新业态。

县级科技创新券项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为200万元，执行数为189.92万元，完成预算的94.96%。项目绩效目标完成情况：为企业减负，推动研发资源（服务）开放共享。2020年，全县规模上工业企业销售收入大幅增长，增速居全市第一。高新技术产业增加值增速34%，居全市第一。有关服务平台为我县企业提供200多家次服务，有效减轻企业负担。发明专利申请量稳步增长，数量居北三县之首。发现的问题及原因：覆盖面还不够广，对小微企业的支持力度还不够大。下一步改进措施：加强政策宣传力度，发掘更多的创新券潜在服务对象。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政机关的运行经费。

18.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指信息化维护。

19.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：指事业单位的运行经费。

20.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指县级科技计划项目经费及科技特派员项目经费。

21.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指省级科技发展专项资金、县科技政策兑现经费和浙江大学三门OLED产业研究中心设备及运营经费。

22.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指对外科技合作及其他科创平台建设、县级科技创新券、橡胶产业创新服务综合体经费和科技发展基金。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故干部家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指省农业科技特派员经费（团队和个人）。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。