三门县教育局（汇总）2020年度部门决算

目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释.

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规，研究全县教育改革与发展的重大问题，指导、协调镇、县级各部门有关教育工作；负责教育系统社会治安综合治理工作。

2.研究制订全县教育事业发展规划、教育改革和实施素质教育的政策，提出教育事业发展的重点、结构、速度和步骤的意见，指导、协调并检查实施工作。

3.统筹管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学、高等教育和自学考试等工作；审核普通高中、职业高中、中等职业技术学校的设置、更名、撤销与调整；审批初中、小学、幼儿园的设置、更名、撤销与调整。

4.管理全县的学历教育及招生考试工作；负责学生学籍管理工作；负责中小学的教育教学改革；组织教育教学研究，进行教育质量评估。

5.规划并指导全县中小学校、幼儿园的思想政治教育、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作；指导全县学校少先队、共青团工作；指导全县校办企业、勤工俭学工作；指导学校电化教育、图书和教学仪器、实验设备等工作；指导全县教育信息化工作。

6.主管全县的教师工作；组织实施教师资格制度；组织指导学校教师专业技术职务的评审和聘任工作；制订教师管理的有关政策、制度，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作；管理和指导各级各类中小学在职教师的继续教育工作；负责师范类大中专院校毕业生的就业指导和调配派遣的有关工作；负责系统内教职工的调配工作。

7.统筹管理本部门教育经费；参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；监测全县教育经费的筹措和使用情况，指导教育系统的审计工作；会同有关部门制定初中、小学、幼儿园的收费标准；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布；指导学校基建、财务、固定资产的管理工作。

8.归口管理全县教育系统对外交流和国际合作工作；管理来华教学以及同香港、澳门特别行政区、台湾地区的教育交流及合作办学工作。

9.贯彻国家语言文字工作的方针、政策，协助编制语言文字工作中长期规划，协调、监督和检查全县的语言文字工作。

10.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市三门县教育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、三门县教师发展中心、浙江广播电视大学三门学院决算、三门县职业中等专业学校决算、浙江省三门中学决算、浙江省三门第二高级中学决算、三门县海游街道初级中学决算、三门县城关中学决算、三门县实验小学决算、三门县海游街道中心小学决算、三门县中心幼儿园决算、三门县沙柳街道初级中学决算、三门县沙柳街道中心小学决算、三门县珠岙镇初级中学决算、三门县珠岙镇中心小学决算、三门县珠岙镇高枧初级中学决算、三门县珠岙镇高枧中心小学决算、三门县亭旁高级中学决算、三门县亭旁镇中心小学决算、三门县亭旁镇实验小学决算、三门县健跳镇初级中学决算、三门县健跳镇中心小学决算、三门县健跳镇六敖初级中学决算、三门县健跳镇六敖中心小学决算、三门县蛇蟠乡中心小学决算、三门县浦坝港镇沿江初级中学决算、三门县浦坝港镇浬浦中心小学决算、三门县浦坝港镇沿赤初级中学决算、三门县浦坝港镇沿赤中心小学决算、三门县橫渡镇中心小学决算、三门县花桥镇初级中学决算、三门县花桥镇中心小学决算、三门县浦坝港镇小雄初级中学决算、三门县浦坝港镇小雄中心小学决算、三门县浦坝港镇泗淋初级中学决算、三门县浦坝港镇林迪生小学决算、三门县特殊教育学校决算、三门县人民政府机关幼儿园决算、三门县外国语小学决算、三门县心湖小学决算、三门县上叶小学决算、三门县悬渚小学决算、三门县海润街道中心小学决算、三门县亭旁镇初级中学决算、三门县实验初级中学决算、三门县技师学院决算、三门县健跳镇港南小学决算、三门县亭旁镇实验幼儿园等48所单位决算。

纳入浙江省台州市三门县教育局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.三门县教育局本级

2.三门县教师发展中心

3.浙江广播电视大学三门学院

4.三门县职业中等专业学校

5.浙江省三门中学

6.浙江省三门第二高级中学

7.三门县海游街道初级中学

8.三门县城关中学

9.三门县实验小学

10.三门县海游街道中心小学

11.三门县中心幼儿园

12.三门县沙柳街道初级中学

13.三门县沙柳街道中心小学

14.三门县珠岙镇初级中学

15.三门县珠岙镇中心小学

16.三门县珠岙镇高枧初级中学

17.三门县珠岙镇高枧中心小学

18.三门县亭旁高级中学

19.三门县亭旁镇中心小学

20.三门县亭旁镇实验小学

21.三门县健跳镇初级中学

22.三门县健跳镇中心小学

23.三门县健跳镇六敖初级中学

24.三门县健跳镇六敖中心小学

25.三门县蛇蟠乡中心小学

26.三门县浦坝港镇沿江初级中学

27.三门县浦坝港镇浬浦中心小学

28.三门县浦坝港镇沿赤初级中学

29.三门县浦坝港镇沿赤中心小学

30.三门县横渡镇中心小学

31.三门县花桥镇初级中学

32.三门县花桥镇中心小学

33.三门县浦坝港镇小雄初级中学

34.三门县浦坝港镇小雄中心小学

35.三门县浦坝港镇泗淋初级中学

36.三门县浦坝港镇林迪生小学

37.三门县特殊教育学校

38.三门县人民政府机关幼儿园

39.三门县外国语小学

40.三门县心湖小学

41.三门县上叶小学

42.三门县悬渚小学

43.三门县海润街道中心小学

44.三门县亭旁镇初级中学

45.三门县实验初级中学

46.三门县技师学院

47.三门县健跳镇港南小学

48.三门县亭旁镇实验幼儿园

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计104,926.42万元，支出总计104,926.42万元,与2019年度相比，各增加5,336.00万元，增长5.36%。主要原因是：人员支出和基本建设项目投入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计104,914.47万元；包括财政拨款收入101,933.74万元（其中，一般公共预算101,881.38万元，政府性基金预算52.36万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.16%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入2,950.38万元，占收入合计2.81%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入30.35万元，占收入合计0.03%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计104,903.39万元，其中基本支出82,606.20万元，占78.75%；项目支出22,297.18万元，占21.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计101,938.63万元，支出总计101,938.63万元，与2019年相比，各增加6,328.29万元，增长6.62%。主要原因是财政加大了对教育投入，在人员支出和基本建设项目投入增加；财政拨款支出年初预算数95,912.90万元，完成年初预算的116.13%，主要原因是财政加大了对教育投入，在人员支出和基本建设项目投入增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出101,886.27万元，占本年支出合计的97.12%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,303.61万元，增长6.59%。主要原因是：财政加大了对教育投入，在人员支出和基本建设项目投入增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出101,886.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25.69万元，占0.03%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出99,812.41万元,占97.96%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出14.00万元,占0.01%；社会保障和就业（类）支出673.13万元,占0.66%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出748.32万元,占0.73%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出73.91万元,占0.07%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出449.21万元,占0.44%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出89.60万元,占0.09%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84,407.00万元，支出决算为101,886.27万元,完成年初预算的120.71%，主要原因是人员支出和基本建设项目支出预算追加。其中：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.69万元，决算数大于预算数的主要原因机关运行经费调整的预算追加。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为210.77万元，支出决算为255.60万元，完成年初预算的121.27%，决算数大于预算数的主要原因是机关人员工资、奖金等调整的预算追加。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为249.98 万元，支出决算为614.50 万元，完成年初预算的245.82%，决算数大于预算数的主要原因是教育局本级事业人员工资和项目支出等调整的预算追加。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为5,150.25万元，支出决算为6,046.23万元，完成年初预算的117.40%，决算数大于预算数的主要原因是新录用的教师和幼儿园在职人员工资，新建幼儿园支出等调整的预算追加。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为26,418.38万元，支出决算为33,729.51万元，完成年初预算的127.67%，决算数大于预算数的主要原因是新录用教师和小学教师工资等调整的预算追加。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为17,243.68万元，支出决算为22,298.34万元，完成年初预算的129.31%，决算数大于预算数的主要原因是初中教师工资等调整的预算追加。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为9,179.79万元，支出决算为11,872.52万元，完成年初预算的129.33%，决算数大于预算数的主要原因是高中教师工资和教育质量专项资金分配调整的预算追加。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为7,489.21万元，支出决算为8,949.57 万元，完成年初预算的119.50%，决算数大于预算数的主要原因是省补助项目资金预算增加。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为4,315.94万元，支出决算为5,433.10 万元，完成年初预算的125.88%，决算数大于预算数的主要原因是中等职业教育人员增加和工资调整的预算追加。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为272.20万元，支出决算为235.89万元，完成年初预算的86.66%，决算数小于预算数的主要原因是技校教育和高等职业高中教育款项调整的变化。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业高中教育（项）。年初预算为3,809.85万元，支出决算为4,384.12万元，完成年初预算的115.07%，决算数大于预算数的主要原因是技校教育和高等职业高中教育款项调整的变化。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.00万元，决算数大于预算数的主要原因是建设项目陆续完成，资金支出。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为444.24万元，支出决算为498.62万元，完成年初预算的112.24%，决算数大于预算数的主要原因是三门县特殊教育学校校园搬迁工程，学校人员增加和工资调整的预算追加。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为632.15万元，支出决算为797.66 万元，完成年初预算的126.18%，决算数大于预算数的主要原因是教师进修学校人员工资等调整的预算追加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为3,821.00万元，支出决算为3,437.50万元，完成年初预算的89.96%，决算数小于预算数的主要原因是建设项目未完成，资金还未支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为5,112.77万元，支出决算为1,245.37 万元，完成年初预算的24.36%，决算数小于预算数的主要原因是教师目标考核奖预算调整和部分建设项目调整预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.00万元，决算数大于预算数的主要原因是中小学体育项目活动需要的预算追加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为498.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.06万元，支出决算为42.63万元，完成年初预算的212.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.58万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的221.40%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.35万元，决算数大于预算数的主要原因是人员死亡，抚恤金预算追加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.92万元，决算数大于预算数的主要原因是儿童提供福利的预算增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.94万元，决算数大于预算数的主要原因是用于社会福利方面的预算增加。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.64万元，决算数大于预算数的主要原因是对于退役军人预算追加。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为650.00万元，决算数大于预算数的主要原因是中小学节能环保支出项目活动需要的预算追加。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.32万元，决算数大于预算数的主要原因是中小学节能环保支出项目活动需要的预算追加。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.26万元，决算数大于预算数的主要原因是教育业务活动需要的预算追加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.36万元，决算数大于预算数的主要原因是教育业务活动需要的预算追加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.28万元，决算数大于预算数的主要原因是教育业务活动需要的预算追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.70万元，支出决算为44.47万元，完成年初预算的166.55%，决算数大于预算数的主要原因是机关住房公积金基数调整追加的预算支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为404.74万元，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴调整追加的预算支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因是中小学对于应急项目活动需要的预算追加。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.60万元，决算数大于预算数的主要原因是中小学自然灾害灾后重建补助项目活动需要的预算追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出82,416.07万元，其中：

人员经费75,289.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7,126.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新和其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出52.36万元，占本年支出合计的0.05%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加29.56万元，增长129.70%。主要原因是：用于中小学项目活动公益金支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出52.36万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出7.74万元,占14.78%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出44.62万元,占85.22%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为52.36万元，主要原因是用于中小学项目活动公益金支出增加。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.10万元，决算数大于预算数的主要原因是移民补助人员预算追加。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是对于项目建设资金支出。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.64万元，决算数大于预算数的主要原因是水库移民后期扶持基金预算追加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.79万元，决算数大于预算数的主要原因是对于社会福利彩票的预算追加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.83万元，决算数大于预算数的主要原因是教育事业彩票的预算追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 

    本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40.34万元，支出决算为21.20万元，完成预算的52.55%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照公务接待标准进行接待，不铺张浪费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年机关干部未安排出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为21.20万元，占100.00%，与2019年度相比，减少18.87万元，下降47.09%，主要原因是严格按照公务接待标准进行接待，不铺张浪费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的实际工作业务需要等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数和预算数为0的主要原因是2020年教育局和下属学校未安排出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数和预算数为0的主要原因是2019年教育局和下属学校不再拥有公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数和预算数为0的主要原因是未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数和预算数为0的主要原因是无公车。主要用于政策调研、专项检查、教研活动及各级各类教育等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为40.34万元，支出决算为21.20万元，完成预算的52.55%。主要用于接待有关业务活动、上级有关部门工作检查、县外兄弟单位工作交流活动、各类项目评审、评比验收专家接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待153团组，累计1,853人次。

外宾接待支出0万元，主要用于对外业务交流；接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出21.20万元，主要用于有关业务活动、上级有关部门工作检查、县外兄弟单位工作交流活动、各类项目评审、评比验收专家接待；接待153团组，1,853人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为210.77万元，支出决算为59.57万元，完成年初预算的28.26%，决算数小于预算数的主要原因实行励行勤俭节约，减少运行费用。比2019年度减少26.72万元，下降30.97%，主要原因是实行励行勤俭节约，减少运行费用。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额4,619.63万元，其中：政府采购货物支出4,172.63万元、政府采购工程支出437.16万元、政府采购服务支出9.84万元。授予中小企业合同金额3,155.58万元，占政府采购支出总额的68.31%。其中，授予小微企业合同金额1,467.18万元，占政府采购支出总额的31.76%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，教育局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，三门县教育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目36个，共涉及资金13,915.62万元，占一般公共预算项目支出总额的71.47%。组织对2020年度用于社会福利的彩票公益金支出、用于教育事业的彩票公益金支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金44.62万元，占政府性基金预算项目支出总额的85.22% 。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

三门县教育局在2020年度部门决算中反映学前教育发展专项及改善基础教育办学条件-校舍安全保障机制项目绩效自评结果。

学前教育发展专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“好”。项目全年预算数为350万元，执行数为288.94万元，完成预算的82.56%。项目绩效目标完成情况：一是学前三年毛入园率99.02%，普惠性学前教育覆盖率95.9%，持有教师资格证比例96%；二是提升教师素质，提高保教质量。发现的问题及原因：一是公办幼儿园比例及覆盖率有待提高；二是等级幼儿园数量及比率有待提高。下一步改进措施：一是完善专项经费投入机制，不断提高等级幼儿园数量；二是加强项目建设监管力度，保障项目及时完成。

项目预算绩效管理表

改善基础教育办学条件-校舍安全保障机制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“好”。项目全年预算数为3041.55万元，执行数为3041.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已按绩效目标实现了对全县18所学校，21年项目进行建设和维修改造。全面改善贫困地区薄弱学校基本办学条件；二是增强贫困地区发展后劲、缩小城乡和区域差距，提升基础教育学校办学条件。发现的问题及原因：一是在极个别学校建设项目缺乏必要的论证和规划，造成选址不当、布局不尽合理；二是个别项目的建设没有严格执行基本建设程序，超标准、超规模、超投资现象出现；及个别项目在建设过程中缺乏严格的监督和管理，建设质量达不到设计规范要求。下一步改进措施：一是加强中小学基本建设管理，规范基本建设管理程序，健全基本建设管理工作机制，是保证建设质量，充分发挥投资效益，保障师生生命安全，促进中小学建设良性发展的有力保证；二是认真搞好中小学校布点和校园总体规划工作中小学校的合理选址、布点。

项目预算绩效管理表

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）指反映用于除市场监督管理事务方面的支出。

18.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

20.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）指用反映各部门举办的学前教育支出。

21.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）指用反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也要本科目中反映。

22.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）指用反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

23.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）指用反映各部门举办高级中学的教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

24.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指反映指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。

25.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的职业学校支出。

26.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）指反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

27.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

28.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）指反映上述除初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育项目以外的其他用于职业教育方面的支出。

29.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校工读学校支出。

30.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）指反映教师进修、师资培训支出。

31.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

32.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

33.文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

34.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

35.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

36.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

37.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

38.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）指反映对儿童提供福利的支出。

39.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

40.社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）指反映移民补助方面的支出。

41.社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）指反映基础设施建设和经济发方面的支出。

42.社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）指反映除上述项目以外其他用于大中型水库移民后期扶持基金方面的支出。

43.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他其他退役军人事务管理支出（项）指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理支出的支出。

44.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）指反映用于农村环境保护方面支出。

45.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）指反映未单独设置用于节能环保方面的支出。

46.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）指反映用于农村社会事业发展的支出。

47.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）是指除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

48.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）是指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

50.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

51.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）是指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

52.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）是指反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

53.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）是指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

54.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）是指反映用于教育事业的彩票公益金支出。