三门县文化和广电旅游体育局本级2020年度决算

索引号	113310227410366686/2021-103515	文号
成文日期	2021-09-28	发布机构	县文广旅体局
公开方式	主动公开	公开范围	全部公开
组配分类	政府线预决算	有效性
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信息索引号：
113310227410366686/2021-103515
主题分类：
文化
发布机构：
县文广旅体局
成文日期：
2021-09-28
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2021-09-28 09:37 来源：县文广旅体局浏览次数：

三门县文化和广电旅游体育局本级

2020年度决算

一、概况

（一）部门（单位）职责.

（二）机构设置

二、2020年度部门（单位）决算公开表

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释.

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 组织起草文化和广电、旅游、体育等规范性文件草案，组织拟订政策措施。

2.拟订全县文化和广电、旅游、体育发展规划并组织实施，推进文化和广电、旅游、体育体制机制改革。

3.践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全县性重大文化和旅游活动。

4.负责全县文化公共事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导县重点及基层文化、广电和旅游设施建设，会同有关部门规划、协调体育设施建设布局，深入实施文化、旅游惠民工程，统筹推进文化和旅游基本公共服务标准化、均等化。

5.指导、推进全县文化和旅游科技创新发展。推进文化和旅游行业数字化、标准化建设。负责全县文化艺术、旅游、体育、广播电视、网络视听、文博人才队伍建设。

6.负责全县文化遗产保护。指导、协调全县文物保护利用工作。组织文物资源调查，负责文物和博物馆监督管理。推动全县非物质文化遗产保护传承、普及、弘扬和振兴，推进全县优秀传统文化传承发展。

7.统筹规划全县文化事业、文化产业相关门类和旅游业、体育产业发展，促进文化和旅游融合发展，推动文化和旅游产业高质量发展。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。

8.制定全县文化和旅游、体育市场发展开发战略并组织实施，监督管理文化和旅游、体育市场主体经营行为，依法规范文化和旅游、体育市场，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

9.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。指导、协调、推动全县广播电视领域产业发展。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织查处违法违规行为。

10.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实国家应急广播体系建设。指导、协调广播电视机构及设施设备安全管理。

11.指导和推动体育改革，协调推进全县体育事业发展。负责全县体育领域的行政许可、管理、监督和执法工作。负责监督管理体育经营活动。负责全县体育社会组织的业务监管。

12.负责全县文化市场综合执法，维护市场秩序。指导全县文化和广电、旅游、体育行业安全稳定工作，负责文化和广电、旅游、体育行业安全监督管理。

13.指导、管理全县文化和广电、旅游、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（政策法规科）、公共服务和文化遗产科、资源开发与产业发展科、市场管理与广电体育科科（行政审批科）、文化市场综合行政执法队、旅游事业发展中心。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表（共11张）。

收入支出决算总表
					公开01表
部门：台州市三门县文化和广电旅游体育局（本级）					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,037,753.96	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	16,407,652.96
八、其他收入	8	100,000.00	八、社会保障和就业支出	39	1,042,743.00
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	596,958.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	18,137,753.96	本年支出合计	58	18,047,353.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	17,766,183.47	年末结转和结余	60	17,856,583.47
	30			61
总计	31	35,903,937.43	总计	62	35,903,937.43
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）
							公开02表
编制单位：台州市三门县文化和广电旅游体育局（本级）							金额单位：元
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	18,137,753.96	18,037,753.96					100,000.00
台州市三门县文化和广电旅游体育局（本级）	18,137,753.96	18,037,753.96					100,000.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）
										公开03表
编制单位：台州市三门县文化和广电旅游体育局（本级）										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	18,137,753.96	18,037,753.96					100,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	16,498,052.96	16,398,052.96					100,000.00
20701			文化和旅游	15,751,206.71	15,651,206.71					100,000.00
2070101			行政运行	6,442,462.39	6,442,462.39
2070109			群众文化	398,750.00	398,750.00
2070111			文化创作与保护	619,490.74	619,490.74
2070112			文化和旅游市场管理	298,994.00	298,994.00
2070199			其他文化和旅游支出	7,991,509.58	7,891,509.58					100,000.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	746,846.25	746,846.25
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	746,846.25	746,846.25
208			社会保障和就业支出	1,042,743.00	1,042,743.00
20805			行政事业单位养老支出	718,467.00	718,467.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,648.00	471,648.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	246,819.00	246,819.00
20808			抚恤	313,876.00	313,876.00
2080801			死亡抚恤	313,876.00	313,876.00
20828			退役军人管理事务	10,400.00	10,400.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	10,400.00	10,400.00
221			住房保障支出	596,958.00	596,958.00
22102			住房改革支出	596,958.00	596,958.00
2210201			住房公积金	596,958.00	596,958.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）
						公开04表
编制单位：台州市三门县文化和广电旅游体育局（本级）						金额单位：元
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	18,047,353.96	8,391,189.97	9,656,163.99
台州市三门县文化和广电旅游体育局（本级）	18,047,353.96	8,391,189.97	9,656,163.99
注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）
									公开05表
编制单位：台州市三门县文化和广电旅游体育局（本级）									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	18,047,353.96	8,391,189.97	9,656,163.99
207			文化旅游体育与传媒支出	16,407,652.96	7,065,364.97	9,342,287.99
20701			文化和旅游	15,660,806.71	7,065,364.97	8,595,441.74
2070101			行政运行	6,442,462.39	6,442,462.39
2070109			群众文化	398,750.00		398,750.00
2070111			文化创作与保护	619,490.74		619,490.74
2070112			文化和旅游市场管理	298,994.00		298,994.00
2070199			其他文化和旅游支出	7,901,109.58	622,902.58	7,278,207.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	746,846.25		746,846.25
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	746,846.25		746,846.25
208			社会保障和就业支出	1,042,743.00	728,867.00	313,876.00
20805			行政事业单位养老支出	718,467.00	718,467.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,648.00	471,648.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	246,819.00	246,819.00
20808			抚恤	313,876.00		313,876.00
2080801			死亡抚恤	313,876.00		313,876.00
20828			退役军人管理事务	10,400.00	10,400.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	10,400.00	10,400.00
221			住房保障支出	596,958.00	596,958.00
22102			住房改革支出	596,958.00	596,958.00
2210201			住房公积金	596,958.00	596,958.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开06表
部门：台州市三门县文化和广电旅游体育局（本级）								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,037,753.96	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16,398,052.96	16,398,052.96
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,042,743.00	1,042,743.00
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	596,958.00	596,958.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	18,037,753.96	本年支出合计	59	18,037,753.96	18,037,753.96
年初财政拨款结转和结余	28	17,224,943.67	年末财政拨款结转和结余	60	17,224,943.67	17,224,943.67
一、一般公共预算财政拨款	29	17,224,943.67		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	35,262,697.63	总计	64	35,262,697.63	35,262,697.63
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开07表
编制单位：台州市三门县文化和广电旅游体育局（本级）						金额单位：元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	18,037,753.96	8,391,189.97	9,646,563.99
207			文化旅游体育与传媒支出	16,398,052.96	7,065,364.97	9,332,687.99
20701			文化和旅游	15,651,206.71	7,065,364.97	8,585,841.74
2070101			行政运行	6,442,462.39	6,442,462.39
2070106			艺术表演场所
2070109			群众文化	398,750.00		398,750.00
2070111			文化创作与保护	619,490.74		619,490.74
2070112			文化和旅游市场管理	298,994.00		298,994.00
2070199			其他文化和旅游支出	7,891,509.58	622,902.58	7,268,607.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	746,846.25		746,846.25
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	746,846.25		746,846.25
208			社会保障和就业支出	1,042,743.00	728,867.00	313,876.00
20805			行政事业单位养老支出	718,467.00	718,467.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,648.00	471,648.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	246,819.00	246,819.00
20808			抚恤	313,876.00		313,876.00
2080801			死亡抚恤	313,876.00		313,876.00
20828			退役军人管理事务	10,400.00	10,400.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	10,400.00	10,400.00
221			住房保障支出	596,958.00	596,958.00
22102			住房改革支出	596,958.00	596,958.00
2210201			住房公积金	596,958.00	596,958.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开08表
部门：台州市三门县文化和广电旅游体育局（本级）								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,514,596.22	302	商品和服务支出	637,069.35	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	1,202,640.00	30201	办公费	43,225.75	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	1,621,718.95	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	1,813,137.85	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	307,400.05	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471,648.00	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	246,819.00	30207	邮电费	66,790.65	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	156,508.12	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	168,763.64	30209	物业管理费	1,800.00	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	20,449.97	30211	差旅费	22,081.00	31009	土地补偿
30113	住房公积金	596,958.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	66,432.96	30213	维修（护）费	1,200.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	842,119.68	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	239,524.40	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	5,516.00	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	7,600.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助	129,016.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	57,600.00	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	148,800.00	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5,490.35	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	202,450.00	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	102,908.40	30240	税金及附加费用		39906	赠与
			30299	其他商品和服务支出	82,115.60	39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息

人员经费合计		7,754,120.62	公用经费合计					637,069.35
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开09表
编制单位：台州市三门县文化和广电旅游体育局（本级）		金额单位：元
项目	预算数	决算数
“三公”经费支出	99000	44,553.35
1．因公出国（境）费
2．公务用车购置及运行维护费	40000	5,490.35
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费		5,490.35
3．公务接待费	59000	39,063.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开10表
编制单位：台州市三门县文化和广电旅游体育局（本级）									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位2020年度政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开11表
编制单位：台州市三门县文化和广电旅游体育局（本级）						金额单位：元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3,590.39万元，支出总计3,590.39万元,与2019年度相比，各减少1,912.95万元，下降34.76%。主要原因是：全年项目预算收入支出均有所减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,813.78万元；包括财政拨款收入1,803.78万元（其中，一般公共预算1,803.78万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.45%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入10.00万元，占收入合计0.55%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,804.74万元，其中基本支出839.12万元，占46.50%；项目支出965.62万元，占53.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3,526.27万元，支出总计3,526.27万元，与2019年相比，各减少1,920.15万元，下降35.26%。主要原因是全年项目预算收入支出均有所减少；财政拨款支出年初预算数2017.55万元，完成年初预算的174.78%，主要原因是部分省级转移支付资金年初未纳入预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,803.78万元，占本年支出合计的99.95%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,028.21万元，下降36.31%。主要原因是：一般公共预算财政拨款支出项目预算减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,803.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,639.81万元,占90.91%；社会保障和就业（类）支出104.27万元,占5.78%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出59.70万元,占3.31%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1117.55万元，支出决算为1,803.78万元,完成年初预算的161.4%，主要原因是项目支出预算减少。其中：

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为506.1万元，支出决算为644.25万元，完成年初预算的127.3%，决算数大于预算数的主要原因年度人员工资有调整。

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为40万元，支出决算为39.9万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因项目支出基本已全部支出。

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为100万元，支出决算为61.9万元，完成年初预算的61.9%，决算数或小于预算数的主要原因项目分年度进行，当年无法支付全部款项。

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为30万元，支出决算为29.9万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因项目支出基本已全部支出。

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1467.2万元，支出决算为790.1万元，完成年初预算的53.85%，决算数大于预算数的主要原因部分省级转移支付资金未纳入年初预算。

文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为250万元，支出决算为74.68万元，完成年初预算的29.88%，决算数小于预算数的主要原因项目分年度进行，当年无法支付全部款项。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.16万元，支出决算为47.16万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.58万元，支出决算为24.68万元，完成年初预算的104.6%，决算数大于预算数的主要原因年度机关职业年金有调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.39万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有2名退休人员死亡。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因退役军人绩效考核奖未纳入年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.2万元，支出决算为59.69万元，完成年初预算的99.15%，决算数小于预算数的主要原因是基本已完成预算支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出839.12万元，其中：：

人员经费775.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费支出、住房公积金等。

公用经费63.71万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、物业管理费、租赁费、其他商品服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.9万元，支出决算为4.46万元，完成预算的45%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，做到逐年降低。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.55万元，占12.32%，与2019年度相比，减少1.06万元，下降65.87%，主要原因是公车运行减少；公务接待费支出决算为3.91万元，占87.68%，与2019年度相比，增加0.23万元，增长6.26%，主要原因是接待次数有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4万元，支出决算为0.55万元，完成预算的13.75%。决算数小于预算数的主要原因是公务出行减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为4万元，支出0.55万元，完成预算的13.75%。决算数小于预算数的主要原因是公务出行减少。主要用于文化市场综合行政执法队等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为5.9万元，支出决算为3.91万元，完成预算的66.27%。主要用于接待台州市局、各地市局文旅融合考察、交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待62团组，累计312人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出3.91万元，主要用于台州市局、各地市局文旅融合考察、交流等接待62团组，312人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为62万元，支出决算为63.71万元，完成年初预算的102.7%，决算数大于预算数的主要原因本年度运行经费在正常范围内增长；比2019年度减少4.38万元，下降6.43%，主要原因是年初预算金额减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额328.50万元，其中：政府采购货物支出8.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出319.60万元。授予中小企业合同金额78.90万元，占政府采购支出总额的24.02%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，三门县文广旅体局本级共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，三门县文广旅体局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金280万元，占一般公共预算项目支出总额的29.3%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

三门县文广旅体局本级在2020年度部门（单位）决算中反映三门剧院运行维护及文旅宣传项目绩效自评结果。

三门剧院运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为250万元，执行数为249.6万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：一是每年开展20场文艺演出活动；二是做好三门剧院日常演出经营管理活动。发现的问题及原因：资金下达后监管有待加强。下一步改进措施：一是加强三门剧院运行维护项目资金管理；二是采取有效措施对资金管理使用进行后续跟踪调整。

三门县财政支出项目绩效自评报告（简化版）

项目名称	三门剧院运行维护
项目实施单位	三门县文化和广电旅游体育局（本级）			项目负责人	李日福
项目开始时间	2020-01-01			项目结束时间	2020-12-31
联系电话	83379363			地址	三门县海游街道广场路18号
项目实施概况	三门剧院通过政府购买服务方式委托县旅游投资开发有限公司进行运营管理
计划安排资金（元）	2500000			实际到位资金（元）	2500000
其中：中央财政资金	0			其中：中央财政资金	0
省财政资金	0			省财政资金	0
市财政资金	2500000			市财政资金	2500000
其他	0			其他	0
实际支出（元）	2496000
序列	支出内容（按经济科目详列）			计划支出数（万元）	实际支出数（万元）
	支出合计			249.6	249.6
	商品服务支出			249.6	249.6
评价内容				绩效目标实现效果（项目执行情况）	权重	自评得分
（1）项目内部控制（项目责任是否明确，有无设立相关经办人及风险点）				三门剧院购买服务项目设立经办人，责任明确，分工有序	10	10
（2）预算绩效目标设定情况	产出目标	数量	每年开展10场以上文艺演出活动。	三门剧院2020年共计开展各类文艺演出20场。	30	28
		质量	文化设施配套完善的同时，从增强城市功能、彰显城市特色、实现建设现代化城镇目标的角度出发，丰富和完善文化演出市场势在必行。三门剧院的建设以及投入运营极大程度的适应了这一需求，对于三门完善城市功能，提升城市品质具有重大意义，为建设充满活力、和谐宜居的新三门创造了必要条件。	三门剧院运营管理取得了显著成效，不仅完成了日常演出经营管理，而且也通过文艺演出取得了一定的经济效益。
	效益目标	经济效益	文艺演出、艺术交流活动等将提升群众购买力，增加全县GDP。	一定程度上提升了群众对于文化生活的购买力水平。	30	28
		社会效益	三门剧院是集文艺演出，文化艺术交流、城市文化展示等多功能为一体的大型社会文化设施。项目将形成三门社会文明新的象征和城市标志性建筑，对于塑造城市形象、提高城市文化品位与城市功能、增强城市的吸引力和辐射力、丰富群众文化生活。	全年开展20余次文化艺术交流活动，极大地丰富群众文化生活。
（3）执行率				100	30	29
合计					100	95
评价等级		好(S≥95)
存在的问题		无
整改措施		无
绩效评价人员
序列	姓名			职务/职称	单位
	郑春红			副局长	三门县文广旅体局
填报基础
填报人：			评价负责人：	郑雷	填报人电话：

文旅宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推广应用“诗画浙江·文化和旅游信息服务”数字化平台；二是发布三门文旅相关宣传广告、建立三门文旅高速公路导示牌。发现的问题及原因：加强文旅宣传项目资金管理。下一步改进措施：采取有效措施对资金管理使用进行后续跟踪调整。

三门县财政支出项目绩效自评报告（简化版）

项目名称	文旅宣传
项目实施单位	三门县文化和广电旅游体育局（本级）			项目负责人	何丹平
项目开始时间	2020-01-01			项目结束时间	2020-12-31
联系电话	83328691			地址	三门县海游街道广场路18楼
项目实施概况	文旅宣传主要用于文化、旅游各项业务的推广和宣传
计划安排资金（元）	300000			实际到位资金（元）	300000
其中：中央财政资金	0			其中：中央财政资金	0
省财政资金	0			省财政资金	0
市财政资金	300000			市财政资金	300000
其他	0			其他	0
实际支出（元）	300000
序列	支出内容（按经济科目详列）			计划支出数（万元）	实际支出数（万元）
	支出合计			30	30
	商品服务支出			30	30
评价内容				绩效目标实现效果（项目执行情况）	权重	自评得分
（1）项目内部控制（项目责任是否明确，有无设立相关经办人及风险点）				文旅宣传项目设立经办人，责任明确，分工有序	10	10
（2）预算绩效目标设定情况	产出目标	数量	推广应用数字化平台，利用微信公众号做好信息和资讯发布，主要是粉丝数量数、推送文章数、阅读量等。	推广应用“诗画浙江·文化和旅游信息服务”数字化平台。整合“三门旅游”和“文化三门”公众号，注册粉丝量超过2万余人，推送图文1000余篇，接受群众预定活动服务5万余人次，公众阅读量达70万余人次，被省市媒体转载发布的共30篇，其中诗画浙江文旅资讯转载10篇。	30	28
		质量	推广应用数字化平台，利用微信公众号做好信息和资讯发布，在火车站等人流量密集地区发布三门文旅相关宣传广告、建立三门文旅高速公路导示牌。	把数字化转型项目做优，推广应用“诗画浙江·文化和旅游信息服务”数字化平台。在火车站等人流量密集地区发布三门文旅相关宣传广告、建立三门文旅高速公路导示牌。
	效益目标	经济效益	旅游总人次、同比增长率、文旅产业增长率等	针对红色文旅IP,推出红色旅游精品路线、亭旁-蛇蟠-城西村的主题党日线路。积极创建亭旁红色街区、影剧院区块夜经济、文旅消费集聚区，其中亭旁街区采取“红旗第一飘景区镇”+“红色研学景区村”联动模式共招募摊位380家，客流高达3万余人次，创造经济收益30余万。	30	28
		社会效益	项目推进有速度，品牌培树有热度	启动三门湾湾区旅游试验区，建立健全促进省市县领导交流、联席会议机制；促销活动更精准。针对湾区联盟合作，推出湾区文旅联盟精品旅游线路，深度推进区域合作。
（3）执行率				100	30	30
合计					100	96
评价等级		好(S≥95)
存在的问题		无
整改措施		无
绩效评价人员
序列	姓名			职务/职称	单位
	陈思笋			副局长	三门县文广旅体局
填报基础
填报人：			评价负责人：	何丹平	填报人电话：

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指文化和旅游市场执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指指除上述项目以为的其他文化体育与传媒方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

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