目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释.

一、台州市中国人民政治协商会议浙江省三门县委员会办公室概况

（一）部门职责

1、负责政协三门县委员会全体会议、常委会会议、主席会议等有关事项的筹备和服务工作，并贯彻实施相关决议、决定。

2、负责涉及县政协全局工作的文件起草、审核工作。

3、负责安排涉及县政协重要工作的视察、调查、座谈、研讨等活动。

4、负责常委会、各专委会以及对外的联系协调工作。

5、负责县政协机关电文、人事、财务、后勤、档案、信访、保密、群团等工作。

6、负责县政协机关离退休干部的管理服务工作。

7、完成县政协领导交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市中国人民政治协商会议浙江省三门县委员会办公室部门决算为本级决算。

二、台州市中国人民政治协商会议浙江省三门县委员会办公室2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市中国人民政治协商会议浙江省三门县委员会办公室2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,129.82万元，支出总计1,129.82万元,与2019年度相比，各增加82.64万元，增长7.89%。主要原因是：1.人员调入及养老保险、职业年金增加等调资增资；2.2020年新增死亡抚恤项目支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,129.82万元；包括财政拨款收入1,129.82万元（其中，一般公共预算1,129.82万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,129.82万元，其中基本支出1,001.33万元，占88.63%；项目支出128.48万元，占11.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,129.82万元，支出总计1,129.82万元，与2019年相比，各增加82.64万元，增长7.89%。主要原因是1.人员调入及养老保险、职业年金增加等调资增资；2.2020年新增死亡抚恤项目支出；财政拨款支出年初预算数955.25万元，完成年初预算的118.27%，主要原因是：1.人员调入及养老保险、职业年金增加等调资增资；2.2020年新增死亡抚恤项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,129.82万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.67万元，增长7.89%。主要原因是：1.人员调入及养老保险、职业年金增加等调资增资；2.2020年新增死亡抚恤项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,129.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出900.66万元，占79.72%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出22.50万元,占1.99%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出134.06万元,占11.87%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出72.59万元,占6.43%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为955.25万元，支出决算为1,129.82万元,完成年初预算的118.27%，主要原因是：1.人员调入及养老保险、职业年金增加等调资增资；2.2020年新增死亡抚恤项目支出。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为553.87万元，支出决算为705.41万元，完成年初预算的127.36%，决算数大于预算数的主要原因是：1.行政人员调进1人，退休2人；2.人员工资及养老保险、职业年金增加等调资增资。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为70万元，支出决算为39.39万元，完成年初预算的56.27%，决算数小于预算数的主要原因是当年政协会议项目资金支出坚持务实节俭原则，使用情况较好。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于预算数的主要原因是当年因受新冠肺炎疫情影响委员外出考察次数减少。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为23万元，支出决算为9.2万元，完成年初预算的40%，决算数小于预算数的主要原因是当年因受新冠肺炎疫情影响委员外出活动、考察次数减少。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为82.44万元，支出决算为106.72万元，完成年初预算的129.45%，决算数大于预算数的主要原因是：1.事业人员调进2人；2.人员工资及养老保险、职业年金增加等调资增资。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为30万元，完成年初预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是：当年因受新冠肺炎疫情影响，文史资料收集受限文史资料出版经费20万元当年未支出。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为22.5万元，支出决算为22.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年初部门支出功能分类没有行政事业单位离退休（项）。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为58.01万元，支出决算为59.3万元，完成年初预算的102.22%，决算数大于预算数的主要原因是当年社保缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为29万元，支出决算为29.65万元，完成年初预算的102.24%，决算数大于预算数的主要原因是当年社保缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.45万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增死亡抚恤项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为78.93万元，支出决算为72.59万元，完成年初预算的91.97%，决算数小于预算数的主要原因是当年住房公积金缴费基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,001.33万元，其中：

人员经费927.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费73.35万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.2万元，支出决算为7.38万元，完成预算的90%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比全年预算有所节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平；公务接待费支出决算为7.38万元，占100.00%，与2019年度相比，减少1.19万元，下降13.89%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，省、市及各地政协来我县考察调研的批次和人数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为8.2万元，支出决算为7.38万元，完成预算的90%。主要用于接待省、市政协检查、督查工作，各地政协来我县考察调研学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待33团组，累计387人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出7.38万元，主要用于接待省、市政协检查、督查工作，各地政协来我县考察调研学习等支出。接待33团组，387人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为74.79万元，支出决算为73.35万元，完成年初预算的98.07%，决算数小于预算数的主要原因人员增减公用经费额度减少；比2019年度增加0.15万元，增长0.2%，主要原因是人员增减公用经费额度增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额15.60万元，其中：政府采购货物支出15.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额15.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，台州市中国人民政治协商会议浙江省三门县委员会办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，台州市中国人民政治协商会议浙江省三门县委员会办公室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金175.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2020年度没有政府性基金预算项目支出。

组织对“县政协九届四次会议”、“学习培训费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出92.5万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“领导考察费”、“委员活动费”、“政协调研经费”、“政协机关走访约谈委员经费”、“政协信息宣传费用、政协书画摄影之友社运行专项经费”等项目委托单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目预算评价结论均为“好”，“领导考察费”、“委员活动费”、“政协调研经费”、“政协机关走访约谈委员经费”、“政协信息宣传费用、政协书画摄影之友社运行专项经费”等5个项目预算执行率均为100%，项目责任明确，有设立相关经办人及风险点。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

台州市中国人民政治协商会议浙江省三门县委员会公室在2020年度部门决算中反映县政协九届四次会议及学习培训费项目绩效自评结果。

县政协九届四次会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为70万元，执行数为39.39万元，完成预算的56.27%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标完成情况，2020年县政协九届四次会议于5月7日至5月9日在海游召开，会期三天，正式委员实际到会182名，实际列席人员0名，工作人员159人，广大政协委员及各委员活动组，围绕中心、服务大局，重点聚焦全面深化改革的重大问题，密切关注事关人民群众切身利益的热点、难点问题，深入开展调查研究，积极建言献策。经审查立案提案办理的群众满意率达99.24；二是效益目标完成情况，全体委员主动担当作为,积极资政建言，努力助推全县经济社会事业全面发展。聚焦党政中心要事、民生改善实事、社会治理难事精选协商议题，进一步完善全体会议协商、常委会议专题协商、提案办理协商、专委会对口协商的总体工作格局。完善协商机制，进一步规范操作流程，丰富协商方式，积极开展网络议政、远程协商，探索建立协商建议办理督办机制，促进协商成果转化。牢牢把握提质增效的总体要求，努力用好提案“回头看”、委员走访约谈等工作载体，切实抓好政协重大履职成果的跟踪问效。主动适应形势变化，创新思路理念，深化“智慧政协”平台建设升级版，进一步提升服务大局、服务群众、服务委员的功能，推动新时代三门政协工作创新发展。

发现的问题及原因：一是政协会议费子项目的预算管理、报销的财务管理制度不够细化；二是绩效评价工作单位内部没有建立长效机制。下一步改进措施：一是把绩效评价工作作为一项日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制；二是提高对预算编制重要性的认识，做好预算编制工作；三是进一步完善、明确和细化各项财务管理制度，并严格按制度执行。

政协信息宣传费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标完成情况，一年微信公众号发表170余期，300多条微信稿件，反映社情民意信息被全国政协、省市政协录用合计40余篇；二是效标完成情况，经济效益：在建言资政中助力转型发展，在服务民生中促进社会和谐，在继承创新中发展政协事业，为我县经济社会高质量发展作出了积极贡献；社会效益：及时报道宣传政协工作动态、委员风彩，有利于形成共识、凝聚团结，扩大政协影响力。发现的问题及原因：一是政协信息宣传费用子项目的预算管理、报销的财务管理制度不够细化；二是绩效评价工作单位内部没有建立长效机制。下一步改进措施：一是把绩效评价工作作为一项日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制；二是提高对预算编制重要性的认识，做好预算编制工作；三是进一步完善、明确和细化各项财务管理制度，并严格按制度执行。

3.财政评价项目绩效评价结果 无

4.部门评价项目绩效评价结果 无 

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政运行费用。

18.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协会议相关费用。

19.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指委员视察相关费用。

20.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协参政议政相关费用。

21.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指事业运行费用。

22.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指其他政协事务相关支出费用。

23.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指2020年新时代政协理论学习提升班培训费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：指离退休人员相关费用支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指退休人员死亡抚恤支出。

    28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

           台州市中国人民政治协商会议浙江省三门县委员会办公室2020年决算公开表.xls