台州市三门县人大常委会办公室2020年度部门决算

索引号	11331022002685103H/2021-103529	文号
成文日期	2021-09-28	发布机构	县人大常委会办公室
公开方式	主动公开	公开范围	全部公开
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规范性文件登记号

信息索引号：
11331022002685103H/2021-103529
主题分类：
财政
发布机构：
县人大常委会办公室
成文日期：
2021-09-28
文号：
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主动公开
有效性：

2021-09-28 10:50 来源：三门县人民代表大会常务委员会办公室

台州市三门县人大常委会办公室

2020年度部门决算

一、概况

（一）部门（单位）职责.

（二）机构设置

二、2020年度部门（单位）决算公开表

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释.

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.负责办理县人民代表大会、人大常委会会议、主任会议和常委会有关会议的会务工作。

2.为人大常委会会议、主任会议讨论、决定问题提供法律政策依据和参考资料。

3.协同各工作委员会组织常委会组成人员和人大代表进行视察。

4.围绕常委会中心工作开展调查研究，为领导提供信息和工作建议。

5.负责草拟常委会文件，做好文字综合工作，收集和整理信息，编辑《会刊》、《文件汇编》、《人大信息》、《人大调研》等刊物和资料。

6.检查了解常委会主任会议决定事项和常委会领导批件的办理情况，做好督促反馈工作。

7.负责办理人大代表和人民群众的来信来访，受理人民群众对国家机关工作人员的申诉和意见。

8.负责县人大常委会的宣传信息工作。

9.负责文字处理、机要保密、印章档案资料管理工作。

10.负责常委会机关行政事务，人事、财务管理，对外联络和接待，车辆调度管理等工作。

11.负责离退休干部服务保障工作。

12.负责同县委、县政府、县人大常委会办公室和县人民法院、县人民检察院办公室的联系，通报情况；负责同上级和外地人大常委会办公厅（室）的联系，沟通情况。

13.协调常委会机关各工委工作，相互协作，促进工作。

14.承办常委会和主任会议交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市三门县人大常委会办公室部门决算只有本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财经工委、农业与农村工委、监察与司法工委、代表与选举工委、科教文卫工委、城建环资工委、社会建设工委。

二、2020年度部门决算公开表

																	收入支出决算总表
																																						公开01表
部门：台州市三门县人大常委会办公室																																						金额单位：元
收入																							支出
项目														行次			金额						项目													行次		金额
栏次																	1						栏次															2
一、一般公共预算财政拨款收入														1			13,572,298.14						一、一般公共服务支出													32		10,933,422.34
二、政府性基金预算财政拨款收入														2									二、外交支出													33
三、国有资本经营预算财政拨款收入														3									三、国防支出													34
四、上级补助收入														4									四、公共安全支出													35
五、事业收入														5									五、教育支出													36		275,876.00
六、经营收入														6									六、科学技术支出													37
七、附属单位上缴收入														7									七、文化旅游体育与传媒支出													38
八、其他收入														8			138,950.00						八、社会保障和就业支出													39		1,593,998.80
														9									九、卫生健康支出													40
														10									十、节能环保支出													41
														11									十一、城乡社区支出													42
														12									十二、农林水支出													43
														13									十三、交通运输支出													44
														14									十四、资源勘探工业信息等支出													45
														15									十五、商业服务业等支出													46
														16									十六、金融支出													47
														17									十七、援助其他地区支出													48
														18									十八、自然资源海洋气象等支出													49
														19									十九、住房保障支出													50		883,821.00
														20									二十、粮油物资储备支出													51
														21									二十一、国有资本经营预算支出													52
														22									二十二、灾害防治及应急管理支出													53
														23									二十三、其他支出													54
														24									二十四、债务还本支出													55
														25									二十五、债务付息支出													56
														26									二十六、抗疫特别国债安排的支出													57
本年收入合计														27			13,711,248.14						本年支出合计													58		13,687,118.14
使用非财政拨款结余														28									结余分配													59
年初结转和结余														29			327,957.42						年末结转和结余													60		352,087.42
														30																						61
总计														31			14,039,205.56						总计													62		14,039,205.56
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
																									收入决算表（分单位）
																																							公开02表
编制单位：台州市三门县人大常委会办公室																																							金额单位：元
单位名称													本年收入合计							财政拨款收入					上级补助收入				事业收入			经营收入				附属单位上缴收入			其他收入

栏次													1							2					3				4			5				6			7
合计													13,711,248.14							13,572,298.14																			138,950.00
台州市三门县人大常委会办公室													13,711,248.14							13,572,298.14																			138,950.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。
																			收入决算表（分科目）
																																										公开03表
编制单位：台州市三门县人大常委会办公室																																										金额单位：元
项目													本年收入合计					财政拨款收入										上级补助收入					事业收入	经营收入			附属单位上缴收入					其他收入
支出功能分类科目编码									科目名称


类			款				项		栏次				1					2										3					4	5			6					7
									合计				13,711,248.14					13,572,298.14																								138,950.00
201									一般公共服务支出				10,957,552.34					10,818,602.34																								138,950.00
20101									人大事务				10,957,552.34					10,818,602.34																								138,950.00
2010101									行政运行				8,919,649.34					8,919,649.34
2010104									人大会议				655,156.80					655,156.80
2010106									人大监督				95,287.00					95,287.00
2010108									代表工作				167,665.00					28,715.00																								138,950.00
2010109									人大信访工作				280.00					280.00
2010150									事业运行				911,864.36					911,864.36
2010199									其他人大事务支出				207,649.84					207,649.84
205									教育支出				275,876.00					275,876.00
20508									进修及培训				275,876.00					275,876.00
2050802									干部教育				275,876.00					275,876.00
208									社会保障和就业支出				1,593,998.80					1,593,998.80
20805									行政事业单位养老支出				1,593,998.80					1,593,998.80
2080501									行政单位离退休				517,174.00					517,174.00
2080505									机关事业单位基本养老保险缴费支出				717,883.20					717,883.20
2080506									机关事业单位职业年金缴费支出				358,941.60					358,941.60
221									住房保障支出				883,821.00					883,821.00
22102									住房改革支出				883,821.00					883,821.00
2210201									住房公积金				883,821.00					883,821.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。
																						支出决算表（分单位）
																																									公开04表
编制单位：台州市三门县人大常委会办公室																																									金额单位：元
单位名称										本年支出合计				基本支出								项目支出								上缴上级支出						经营支出					对附属单位补助支出

栏次										1				2								3								4						5					6
合计										13,687,118.14				12,309,333.50								1,377,784.64
台州市三门县人大常委会办公室										13,687,118.14				12,309,333.50								1,377,784.64
注：本表反映本年度各项支出情况。

													支出决算表（分科目）
																																											公开05表
编制单位：台州市三门县人大常委会办公室																																											金额单位：元
项目													本年支出合计										基本支出					项目支出							上缴上级支出				经营支出				对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码								科目名称


类		款			项			栏次					1										2					3							4				5				6
								合计					13,687,118.14										12,309,333.50					1,377,784.64
201								一般公共服务支出					10,933,422.34										9,831,513.70					1,101,908.64
20101								人大事务					10,933,422.34										9,831,513.70					1,101,908.64
2010101								行政运行					8,919,649.34										8,919,649.34
2010104								人大会议					655,156.80															655,156.80
2010106								人大监督					95,287.00															95,287.00
2010108								代表工作					143,535.00															143,535.00
2010109								人大信访工作					280.00															280.00
2010150								事业运行					911,864.36										911,864.36
2010199								其他人大事务支出					207,649.84															207,649.84
205								教育支出					275,876.00															275,876.00
20508								进修及培训					275,876.00															275,876.00
2050802								干部教育					275,876.00															275,876.00
208								社会保障和就业支出					1,593,998.80										1,593,998.80
20805								行政事业单位养老支出					1,593,998.80										1,593,998.80
2080501								行政单位离退休					517,174.00										517,174.00
2080505								机关事业单位基本养老保险缴费支出					717,883.20										717,883.20
2080506								机关事业单位职业年金缴费支出					358,941.60										358,941.60
221								住房保障支出					883,821.00										883,821.00
22102								住房改革支出					883,821.00										883,821.00
2210201								住房公积金					883,821.00										883,821.00
注：本表反映本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表
																																								公开06表
部门：台州市三门县人大常委会办公室																																								金额单位：元
收入																支出
项目											行次	金额				项目								行次			合计				一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款						国有资本经营预算财政拨款

栏次												1				栏次											2				3						4						5
一、一般公共预算财政拨款											1	13,572,298.14				一、一般公共服务支出								33			10,818,602.34				10,818,602.34
二、政府性基金预算财政拨款											2					二、外交支出								34
三、国有资本经营预算财政拨款											3					三、国防支出								35
											4					四、公共安全支出								36
											5					五、教育支出								37			275,876.00				275,876.00
											6					六、科学技术支出								38
											7					七、文化旅游体育与传媒支出								39
											8					八、社会保障和就业支出								40			1,593,998.80				1,593,998.80
											9					九、卫生健康支出								41
											10					十、节能环保支出								42
											11					十一、城乡社区支出								43
											12					十二、农林水支出								44
											13					十三、交通运输支出								45
											14					十四、资源勘探工业信息等支出								46
											15					十五、商业服务业等支出								47
											16					十六、金融支出								48
											17					十七、援助其他地区支出								49
											18					十八、自然资源海洋气象等支出								50
											19					十九、住房保障支出								51			883,821.00				883,821.00
											20					二十、粮油物资储备支出								52
											21					二十一、国有资本经营预算支出								53
											22					二十二、灾害防治及应急管理支出								54
											23					二十三、其他支出								55
											24					二十四、债务还本支出								56
											25					二十五、债务付息支出								57
											26					二十六、抗疫特别国债安排的支出								58
本年收入合计											27	13,572,298.14				本年支出合计								59			13,572,298.14				13,572,298.14
年初财政拨款结转和结余											28	158,253.42				年末财政拨款结转和结余								60			158,253.42				158,253.42
一、一般公共预算财政拨款											29	158,253.42												61
二、政府性基金预算财政拨款											30													62
三、国有资本经营预算财政拨款											31													63
总计											32	13,730,551.56				总计								64			13,730,551.56				13,730,551.56
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
						一般公共预算财政拨款支出决算表																				公开07表
编制单位：台州市三门县人大常委会办公室																										金额单位：元
项目															本年支出
支出功能分类科目编码						科目名称									小计						基本支出					项目支出


类	款			项		栏次									1						2					3
						合计									13,572,298.14						12,309,333.50					1,262,964.64
201						一般公共服务支出									10,818,602.34						9,831,513.70					987,088.64
20101						人大事务									10,818,602.34						9,831,513.70					987,088.64
2010101						行政运行									8,919,649.34						8,919,649.34
2010104						人大会议									655,156.80											655,156.80
2010106						人大监督									95,287.00											95,287.00
2010108						代表工作									28,715.00											28,715.00
2010109						人大信访工作									280.00											280.00
2010150						事业运行									911,864.36						911,864.36
2010199						其他人大事务支出									207,649.84											207,649.84
205						教育支出									275,876.00											275,876.00
20508						进修及培训									275,876.00											275,876.00
2050802						干部教育									275,876.00											275,876.00
208						社会保障和就业支出									1,593,998.80						1,593,998.80
20805						行政事业单位养老支出									1,593,998.80						1,593,998.80
2080501						行政单位离退休									517,174.00						517,174.00
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出									717,883.20						717,883.20
2080506						机关事业单位职业年金缴费支出									358,941.60						358,941.60
221						住房保障支出									883,821.00						883,821.00
22102						住房改革支出									883,821.00						883,821.00
2210201						住房公积金									883,821.00						883,821.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

																		一般公共预算财政拨款基本支出决算表
															公开08表
部门：台州市三门县人大常委会办公室															金额单位：元
人员经费												公用经费
科目编码					科目名称				决算数			科目编码				科目名称		决算数			科目编码		科目名称		决算数

301					工资福利支出				10,431,760.20			302				商品和服务支出		936,204.03			30703		国内债务发行费用
30101					基本工资				1,944,917.00			30201				办公费		165,762.26			30704		国外债务发行费用
30102					津贴补贴				2,084,323.72			30202				印刷费					310		资本性支出
30103					奖金				2,603,111.14			30203				咨询费					31001		房屋建筑物购建
30106					伙食补助费							30204				手续费					31002		办公设备购置
30107					绩效工资				638,005.14			30205				水费					31003		专用设备购置
30108					机关事业单位基本养老保险缴费				717,883.20			30206				电费					31005		基础设施建设
30109					职业年金缴费				358,941.60			30207				邮电费		94,255.00			31006		大型修缮
30110					职工基本医疗保险缴费				172,216.80			30208				取暖费					31007		信息网络及软件购置更新
30111					公务员医疗补助缴费				172,216.80			30209				物业管理费		14,692.00			31008		物资储备
30112					其他社会保障缴费				24,314.40			30211				差旅费		30,765.00			31009		土地补偿
30113					住房公积金				883,821.00			30212				因公出国（境）费用					31010		安置补助
30114					医疗费				32,000.00			30213				维修（护）费		1,635.00			31011		地上附着物和青苗补偿
30199					其他工资福利支出				800,009.40			30214				租赁费					31012		拆迁补偿
303					对个人和家庭的补助				941,369.27			30215				会议费					31013		公务用车购置
30301					离休费				516,724.00			30216				培训费					31019		其他交通工具购置
30302					退休费				9,051.29			30217				公务接待费		9,246.00			31021		文物和陈列品购置
30303					退职（役）费							30218				专用材料费					31022		无形资产购置
30304					抚恤金							30224				被装购置费					31099		其他资本性支出
30305					生活补助				43,570.00			30225				专用燃料费					312		对企业补助
30306					救济费							30226				劳务费		11,287.00			31201		资本金注入
30307					医疗费补助				314,595.98			30227				委托业务费					31203		政府投资基金股权投资
30308					助学金							30228				工会经费		70,200.00			31204		费用补贴
30309					奖励金							30229				福利费		184,600.00			31205		利息补贴
30310					个人农业生产补贴							30231				公务用车运行维护费					31299		其他对企业补助
30311					代缴社会保险费							30239				其他交通费用		294,430.00			399		其他支出
30399					其他对个人和家庭的补助				57,428.00			30240				税金及附加费用					39906		赠与
												30299				其他商品和服务支出		59,331.77			39907		国家赔偿费用支出
												307				债务利息及费用支出					39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
												30701				国内债务付息					39999		其他支出
												30702				国外债务付息

人员经费合计									11,373,129.47			公用经费合计													936,204.03
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
											一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																公开09表
编制单位：台州市三门县人大常委会办公室																金额单位：元
项目											预算数					决算数
“三公”经费支出											70,000.00					40,042.00
1．因公出国（境）费
2．公务用车购置及运行维护费
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费
3．公务接待费											70,000.00					40,042.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
														公开10表金额单位：元

编制单位：台州市三门县人大常委会办公室
项目								年初结转和结余		本年收入				本年支出										年末结转和结余
支出功能分类科目编码							科目名称							小计			基本支出			项目支出


类		款		项			栏次	1		2				3			4			5				6
							合计

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

						国有资本经营预算财政拨款支出决算表
																						公开11表
编制单位：台州市三门县人大常委会办公室																						金额单位：元
项目													本年支出
支出功能分类科目编码						科目名称							小计						基本支出			项目支出


类	款		项			栏次							1						2			3
						合计

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,403.92万元，支出总计1,403.92万元,与2019年度相比，各增加110.44万元，增长8.54%。主要原因是：1.人员养老保险及职业年金增加、增资调资；2.人员增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,371.12万元；包括财政拨款收入1,357.23万元（其中，一般公共预算1,357.23万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入13.90万元，占收入合计1.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,368.71万元，其中基本支出1,230.93万元，占89.93%；项目支出137.78万元，占10.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,373.06万元，支出总计1,373.06万元，与2019年相比，各增加98.80万元，增长7.75%。主要原因是1.人员养老保险及职业年金增加、增资调资；2.人员增加。财政拨款支出年初预算数1138.98万元，完成年初预算的120.55%，主要原因是1.人员养老保险及职业年金增加、增资调资；2.人员增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,357.23万元，占本年支出合计的99.16%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.80万元，增长7.85%。主要原因是：1.人员养老保险及职业年金增加、增资调资；2.人员增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,357.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,081.86万元，占79.71%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出27.59万元,占2.03%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出159.40万元,占11.74%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出88.38万元,占6.51%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1138.98万元，支出决算为1,357.23万元,完成年初预算的119.16%，主要原因是1.人员养老保险及职业年金增加、增资调资；2.人员增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为689.74万元，支出决算为891.96万元，完成年初预算的129.32%，决算数大于预算数的主要原因1.人员调入；2.人员工资、津补贴、养老金及职业年金增加等调资增资。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为70万元，支出决算为65.52万元，完成年初预算的93.6%，决算数小于预算数的主要原因当年项目资金坚持务实节俭原则，严格控制经费支出，使用情况较好。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为17万元，决算为9.53万元，完成年初预算的56.06%，决算数小于预算数的主要原因是：当年项目资金坚持务实节俭原则，严格控制经费支出，使用情况较好。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为24.3万元，决算为11.34万元，完成年初预算的46.67%，决算数小于预算数的主要原因是：当年下拨给各乡镇街道8.47万元，项目资金坚持务实节俭原则，严格控制经费支出，使用情况较好。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为70.9万元，决算为91.19万元，完成年初预算的128.62%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资、津补贴、养老金及职业年金增加等调资增资。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为20.9万元，决算为20.76万元，完成年初预算的99.33%，决算数与预算数基本持平，使用情况较好。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为67.68万元，决算为71.79万元，完成年初预算的106.07%，决算数大于预算数的主要原因是：当年社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为33.84万元，决算为35.89万元，完成年初预算的106.06%，决算数大于预算数的主要原因是：当年社保基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为93.16万元，决算为88.38万元，完成年初预算的94.87%，决算数小于预算数的主要原因是：当年公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,230.93万元，其中：：

人员经费1137.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费93.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7万元，支出决算为4万元，完成预算的57.14%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是当年资金坚持务实节俭原则，严格控制经费支出，使用情况较好。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比持平；公务接待费支出决算为4.00万元，占100.00%，与2019年度相比，减少-2.17万元，下降-35.12%，主要原因是当年资金坚持务实节俭原则，严格控制经费支出，使用情况较好。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元，未购置公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元， 2020年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为7万元，支出决算为4.00万元，完成预算的57.14%。主要用于接待省、市人大检查、督查工作，各地人大常委会考察调研学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待省、市人大检查、督查工作，各地人大常委会考察调研学习等支出减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待45团组，累计396人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出4.00万元，主要用于接待省、市人大检查、督查工作，各地人大常委会考察调研学习等支出，接待45团组，396人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为98.59万元，支出决算为93.62万元，完成年初预算的94.96%，决算数小于预算数的主要原因当年资金坚持务实节俭原则，严格控制经费支出，使用情况较好。比2019年度增加6.42万元，增长7.36%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金93.11万元，占一般公共预算项目支出总额126.3的73.72%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

三门县人民代表大会常务委员会办公室在2020年度部门决算中反映人大会议和学习培训项目绩效自评结果。

人大会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“好”。项目全年预算数为70万元，执行数为65.52万元，完成预算的93.6%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标完成情况，三门县第十六届人民代表大会第四次会议于5月7日至5月10日在海游召开，会期四天，应到代表211名，实到代表200名，列席人员28名，广大人大代表，围绕中心、服务大局，重点聚焦全面深化改革的重大问题，密切关注事关人民群众切身利益的热点、难点问题，深入开展调查研究，积极建言献策。县第十六届人民代表大会第四次会议共收到代表议案和建议、批评、意见共166件，其中十人以上联名提出的议案82件，建议、批评和意见84件，主要涉及深化改革、推动转型升级、改善基础设施、加强环境整治、统筹城乡发展、优化生态环境等方面；二是效益目标完成情况，会议期间，代表们围绕常委会报告和“一府两院”报告，就我县经济社会发展的重大问题和人民群众关注的热点问题，积极建言献策，坚持以人民为中心，加大对民生领域工作的监督力度，督促解决一批群众关心关注的热点、难点、痛点问题，有效维护群众利益。全面贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，认真履行宪法和法律赋予的职责，自觉把“四个意识”贯彻到人大工作的各方面和全过程，有力推动了县委重大决策部署的贯彻落实，为我县阔步挺进湾区时代，奋力谱写“两个高水平”三门篇章作出积极贡献。聚焦动能转换，助推经济高质量发展；聚焦农业增效，助推乡村振兴战略实施；聚焦群众需求，助推民生热点问题解决；聚焦绿色发展，助推生态文明建设；聚焦资金绩效，助推公共财政建设。发现的问题及原因：在本项资金使用过程中，一直严格按照相关规定执行，谨慎对待，目前并未发现问题。下一步改进措施：暂无。

项目实施单位(盖章)			县人大办
项目名称			人大会议
项目负责人			邵全建				项目起止时间	2020.01.01～2020.12.31
联系电话			83323200				地址	海游街道广场路18号
项目实施概况			三门县第十六届人民代表大会第四次会议于5月7日至5月10日在海游召开，会期四天，应到代表211名，实到代表200名，列席人员28名，广大人大代表，围绕中心、服务大局，重点聚焦全面深化改革的重大问题，密切关注事关人民群众切身利益的热点、难点问题，深入开展调查研究，积极建言献策。县第十六届人民代表大会第四次会议共收到代表议案和建议、批评、意见共166件，其中十人以上联名提出的议案82件，建议、批评和意见84件，主要涉及深化改革、推动转型升级、改善基础设施、加强环境整治、统筹城乡发展、优化生态环境等方面。
计划安排资金（万元）			70				实际到位资金（万元）	70
其中：中央财政资金							其中：中央财政资金
省财政资金							省财政资金
市县财政资金							市县财政资金
其它							其它
实际支出（万元）			65.52
支出内容（按经济科目详列）			计划支出数				实际支出数
人代会费用			70				65.52
支出合计			70				65.52
评价内容						绩效目标实现效果（项目执行情况）	权重	自评得分
（1）项目内部控制（项目责任是否明确,有无设立相关经办人及风险点）						分工清晰，职责明确，取得预期效果	10分	10
（2）2019 年度预算绩效目标设定情况	产出目标	数量	县人大代表工委汇报县人大十六届四次会议代表建议督办情况，大会共收到代表10人一上联名提出的议案160件，其中1件议案列为大会议案，交县政府组织办理，其余159件列为建议办理，大会收到代表提出放入建议批评和意见46件，代表建议共计205件。			县人大代表工委汇报县人大十六届二次会议代表建议督办情况，大会共收到代表10人一上联名提出的议案160件，其中1件议案列为大会议案，交县政府组织办理，其余159件列为建议办理，大会收到代表提出放入建议批评和意见46件，代表建议共计205件。	30分	30
		质量	205建议已解决或部分解决的84件展41%，正在解决或列入计划逐步解决的90件占43.9%，因条件限制留待以后解决的26件占12.7%，无法解决或留作参考的5件占2.4%。从收到的代表反馈情况来看，代表对办理情况表示满意187份占总件数91.2%、基本满意17份占8.3%、不满意1件占0.5%。			205建议已解决或部分解决的84件展41%，正在解决或列入计划逐步解决的90件占43.9%，因条件限制留待以后解决的26件占12.7%，无法解决或留作参考的5件占2.4%。从收到的代表反馈情况来看，代表对办理情况表示满意187份占总件数91.2%、基本满意17份占8.3%、不满意1件占0.5%。
	效益目标	经济效益	审查县发展和改革局关于三门县2019年国民经济和社会发展计划执行情况及2020年国民经济和社会发展计划草案的报告，审查、批准三门县2019年国民经济和社会发展执行情况的报告和2020年国民经济和社会发展计划；听取和审查县财政局关于三门县2019年财政预算执行情况及2020年财政预算草案的报告，审查、批准三门县2019年财政预算执行情况报告和2020年财政预算等。			审查县发展和改革局关于三门县2019年国民经济和社会发展计划执行情况及2020年国民经济和社会发展计划草案的报告，审查、批准三门县2019年国民经济和社会发展执行情况的报告和2020年国民经济和社会发展计划；听取和审查县财政局关于三门县2019年财政预算执行情况及2020年财政预算草案的报告，审查、批准三门县2019年财政预算执行情况报告和2020年财政预算等。	30分	30
		社会效益	会议期间，代表们围绕常委会报告和“一府两院”报告，就我县经济社会发展的重大问题和人民群众关注的热点问题，积极建言献策。经会议投票表决，确定10项2020年三门县民生实事项目，分别是重点人群健康服务项目、乡镇居家养老服务项目、城乡居民医疗保障项目、基础教育设施项目、基层文体设施项目等。			会议期间，代表们围绕常委会报告和“一府两院”报告，就我县经济社会发展的重大问题和人民群众关注的热点问题，积极建言献策。经会议投票表决，确定10项2020年三门县民生实事项目，分别是重点人群健康服务项目、乡镇居家养老服务项目、城乡居民医疗保障项目、基础教育设施项目、基层文体设施项目等。
（3）执行率						100	30分	30
合计				100分				100
评价等级 [ 好（S≥90）、较好（90＞S≥80）、一般（80＞S≥60）、差（S＜60）]								好
存在的问题					无
整改措施					无

学习培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“好”。项目全年预算数为30.1万元，执行数为27.59万元，完成预算的91.66%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标完成情况，共组织两次培训，分别是县十六届人大代表履职培训和全县人大干部培训。县十六届人大代表履职培训，培训时间：2020年9月27日至29日，为期3天，培训地点：湖州市德清县委党校，参加培训委员110人，工作人员6人，总数116人。全县人大干部培训班，培训时间：2020年10月12日—15日，为期四天，培训地点：浙江文华景澜大酒店，培训内容：当前国际政治经济形势分析、国学智慧与领导修养、干部法律风险意识防范与规避等。二是效标完成情况，为增强人大代表的履职能力，充分发挥代表作用，全面提升我县人大干部的综合素养和工作水平，培训班重点突出、针对想强，贴近人大工作实际，围绕全面提升我县人大干部的综合素养和工作水平，设置了开拓视野、提升履职能力的经济学相关课程，凸显领导智慧、提升领导能力的专题课程，把学习成果转化为指导工作的新思路、推动工作的新方法，不断推动人大工作取得新进展。发现的问题及原因：在本项资金使用过程中，一直严格按照相关规定执行，谨慎对待，目前并未发现问题。下一步改进措施：暂无。

项目实施单位(盖章)			县人大办
项目名称			学习培训费
项目负责人			邵全建			项目起止时间	2020.01.01～2020.12.31
联系电话			83323200			地址	海游街道广场路18号
项目实施概况			共组织两次培训，分别是县十六届人大代表履职培训和全县人大干部培训。县十六届人大代表履职培训，培训时间：2020年9月27日至29日，为期3天，培训地点：湖州市德清县委党校，参加培训委员110人，工作人员6人，总数116人。全县人大干部培训班，培训时间：2020年10月12日—15日，为期四天，培训地点：浙江文华景澜大酒店，培训内容：当前国际政治经济形势分析、国学智慧与领导修养、干部法律风险意识防范与规避等。
计划安排资金（万元）			30.1			实际到位资金（万元）	30.1
其中：中央财政资金						其中：中央财政资金
省财政资金						省财政资金
市县财政资金						市县财政资金
其它						其它
实际支出（万元）			27.59
支出内容（按经济科目详列）			计划支出数			实际支出数
人代会费用			30.1			27.59
支出合计			30.1			27.59
权重	自评得分		评价内容	绩效目标实现效果（项目执行情况）		权重
10分	10		（1）项目内部控制（项目责任是否明确,有无设立相关经办人及风险点）	分工清晰，职责明确，取得预期效果		10分
（2）2019 年度预算绩效目标设定情况	产出目标	数量	共组织两次培训，分别是县十六届人大代表履职培训和全县人大干部培训。县十六届人大代表履职培训，培训时间：2020年9月27日至29日，为期3天，培训地点：湖州市德清县委党校，参加培训委员110人，工作人员6人，总数116人。全县人大干部培训班，培训时间：2020年10月12日—15日，为期四天，培训地点：浙江文华景澜大酒店，		共组织两次培训，分别是县十六届人大代表履职培训和全县人大干部培训。县十六届人大代表履职培训，培训时间：2020年9月27日至29日，为期3天，培训地点：湖州市德清县委党校，参加培训委员110人，工作人员6人，总数116人。全县人大干部培训班，培训时间：2020年10月12日—15日，为期四天，培训地点：浙江文华景澜大酒店，培训内容：当前国际政治经济形势分析、国学智慧与领导修养、干部法律风险意识防范与规避等。	30分	30
		质量	培训内容包括当前国际政治经济形势分析、国学智慧与领导修养、干部法律风险意识防范与规避等，增强人大代表的履职能力，充分发挥代表作用，全面提升我县人大干部的综合素养和工作水平。		培训内容包括当前国际政治经济形势分析、国学智慧与领导修养、干部法律风险意识防范与规避等，增强人大代表的履职能力，充分发挥代表作用，全面提升我县人大干部的综合素养和工作水平。
	效益目标	经济效益	增强人大代表的履职能力，提升我县人大干部的综合素养和工作水平为我县经济社会发展做出高质量贡献。		增强人大代表的履职能力，提升我县人大干部的综合素养和工作水平为我县经济社会发展做出高质量贡献。	30分	30
		社会效益	为增强人大代表的履职能力，充分发挥代表作用，全面提升我县人大干部的综合素养和工作水平，培训班重点突出、针对想强，贴近人大工作实际，围绕全面提升我县人大干部的综合素养和工作水平，设置了开拓视野、提升履职能力的经济学相关课程，凸显领导智慧、提升领导能力的专题课程，把学习成果转化为指导工作的新思路、推动工作的新方法，不断推动人大工作取得新进展。		为增强人大代表的履职能力，充分发挥代表作用，全面提升我县人大干部的综合素养和工作水平，培训班重点突出、针对想强，贴近人大工作实际，围绕全面提升我县人大干部的综合素养和工作水平，设置了开拓视野、提升履职能力的经济学相关课程，凸显领导智慧、提升领导能力的专题课程，把学习成果转化为指导工作的新思路、推动工作的新方法，不断推动人大工作取得新进展。
30分	30		（3）执行率	100		30分
100分	100		合计	100分
评价等级 [ 好（S≥90）、较好（90＞S≥80）、一般（80＞S≥60）、差（S＜60）]	好		评价等级 [ 好（S≥90）、较好（90＞S≥80）、一般（80＞S≥60）、差（S＜60）]
无			存在的问题	无
无			整改措施	无

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政运行费用。

16.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指人大会议相关费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）委员视察（项）：指委员视察相关费用。

18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）参政议政（项）：指人大参政议政相关费用。

19.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：指事业运行费用。

20.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指其他人大事务相关支出费用。

21.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指2020年度县人大委员履职能力提升培训相关费用。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位职业年金缴费支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

台州市三门县人大常委会办公室公开表.xls

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