目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置  

二、2020年度部门决算公开表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻落实党和国家有关残疾人工作的方针、政策、法律法规，指导全县开展残疾人工作，发展残疾人事业；

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务；

3.团结教育残疾人遵纪守法，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解，尊重、关心、帮助残疾人；

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文体活动、用品用具供应、残疾预防。

（二）机构设置

本单位内设机构有办公室，下辖事业单位1家为三门县残疾人综合服务中心。从预算单位构成看，台州市三门县残疾人联合会部门决算包括：局本级决算。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3,185.75万元，支出总计3,185.75万元,与2019年度相比，各增加156.33万元，增长5.16%。主要原因是：残疾人两项补贴经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,185.75万元；包括财政拨款收入3,185.70万元（其中，一般公共预算3,105.59万元，政府性基金预算80.11万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.05万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,185.70万元，其中基本支出342.55万元，占10.75%；项目支出2,843.15万元，占89.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3,185.70万元，支出总计3,185.70万元，与2019年相比，各增加160.95万元，增长5.32%。主要原因是残疾人两项补贴经费支出增加；财政拨款支出年初预算数1890.78万元，完成年初预算的168.49%，主要原因是中央、省级财政资金年中拨款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,105.59万元，占本年支出合计的97.49%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加170.03万元，增长5.79%。主要原因是：残疾人两项补贴经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,105.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出3,079.95万元,占99.17%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出25.64万元,占0.83%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1890.78万元，支出决算为3,105.59万元,完成年初预算的168.49%，主要原因是中央、省级财政资金年中拨款。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算为17.24万元，2020年支出决算为19.03万元，完成年初预算的110.38%，决算数大于预算数的主要原因是新招录人员支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算为8.62万元，2020年支出决算为9.51万元，完成年初预算的110.32%，决算数大于预算数的主要是新招录人员支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。2020年年初预算为236.2万元，2020年支出决算为210.94万元，完成年初预算的89.31%，决算数小于预算数的主要原因是节减开支。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。2020年年初预算为8万元，2020年支出决算为7.73万元，完成年初预算的96.63%，决算数小于预算数的主要原因是劳务费项目略有结余。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。2020年年初预算为105万元，2020年支出决算为101.39万元，完成年初预算的96.56%，决算数小于预算数的主要原因是辅助用具购置项目略有结余。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。2020年年初预算为80万元，2020年支出决算为13.82万元，完成年初预算的17.28%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响开展就业培训次数减少，以及优先支出往年省拨资金。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。2020年年初预算为764万元，2020年支出决算为2256.22万元，约完成年初预算的295.32%，决算数大于预算数的主要原因是年中省级两补资追加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2020年年初预算为646万元，2020年支出决算为464.36万元，完成年初预算的71.88%，决算数小于预算数的主要原因是其他残疾人事业项目支出略有结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年年初预算为25.72万元，2020年支出决算为25.64万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于预算数的主要原因是年中公积金统一调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出342.55万元，其中：：

人员经费315.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费26.82万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出80.11万元，占本年支出合计的2.51%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少9.08万元，下降10.18%。主要原因是：2020年上级政府性基金拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出80.11万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出80.11万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为80.11万元,完成年初预算的百分比无法计算，主要原因是上级政府性基金年中拔款。其中：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.11万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因上级政府性基金年中拔款。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为5.34万元，完成预算56.21%.2020年度“三公”经费决算数少于预算数的原因是公务接待减少，公车运维费用减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.07万元，占76.21%，与2019年度相比，减少2.24万元，下降35.56%，主要原因是公车日常运行维护按需使用；公务接待费支出决算为1.27万元，占23.79%，与2019年度相比，减少0.28万元，下降18.21%，主要原因是接待批次及人数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为8万元，支出决算为4.07万元，完成预算的50.88%。决算数小于预算数的主要原因是公车日常运行维护按需使用。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为8万元，支出4.07万元，完成预算的50.88%。决算数小于预算数的主要原因是公车日常运行维护按需使用。主要用于残疾人事业发展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为1.5万元，支出决算为1.27万元，完成预算的84.67%。主要用于接待省市残联调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是食堂接待为主，厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12团组，累计84人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.27万元，主要用于接待省市残联调研等，接待12团组，84人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为33万元，支出决算为26.82万元，完成年初预算的81.27%，决算数小于预算数的主要原因节省开支、厉行节约；比2019年度减少1.03万元，下降3.70%，主要原因是节省开支、厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额29.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.88万元。授予中小企业合同金额29.88万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是残疾人流动服务车1辆、三门县残疾人劳动就业服务所其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县残联组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目14个，共涉及资金1540万元，占一般公共预算项目支出总额的49.59%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

县残联在2020年度部门（单位）决算中反映重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴及残疾人之家项目绩效自评结果。

重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为764万元，执行数为764万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建档立卡的所有重度残疾人均能得到公平的护理补贴；二是建档立卡的重度残疾人接受护理补贴的比例达到100%；三是建档立卡的重度残疾人护理补贴资金，年度内100%发放到户。发现的问题及原因：残疾人信息更新不及时，大数据对接滞后。下一步改进措施：加强监督管理，全面实施排摸，确保残疾人信息及时更新，准确无误发放到位。

残疾人之家项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为144万元，执行数为144万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为本县10家“残疾人之家”健康持续运营提供可靠经费保障，为203名智力、精神和其他重度残疾人提供高质量稳定的庇护服务，为“残疾人之家”规范化建设提供保障；二是5家“残疾人之家”升3星，1家“残疾人之家”升4星。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果

（1）项目实施主要成效：扎实推进残疾人康复工作；深入开展残疾人服务工作，打造服务型残联；大力扶持残疾人创业、就业；开展扶残助残工作，切实减轻残疾人负担；加强残疾人事业宣传，增进社会关注；加强残疾人生活保障，在重要节日开展残疾人慰问，开展残疾人临时困难救助工作。

（2）项目存在的问题：项目资金安排与使用方面；项目绩效目标；项目组织管理方面；残疾人宣传工作需进一步加强；残疾人权益维护工作有待进一步提高。

（3）提高绩效建议：进一步加强预算资金管理；提预算测算、绩效目标编制水平；加强项目组织管理；强化惠残政策宣传，切实维护残疾人权益。

具体报告见附件一。

4.部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

22、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映残联用于重度残疾人护理补贴与困难残疾人生活补贴的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

台州市三门县残疾人联合会公开表.xls附件一：三门县残疾人联合会部门整体绩效评价报告.docx