三门县经济和信息化局2020年度部门决算

一、概况

（一）部门职责

1.拟订并组织实施工业和信息化领域的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

2.监测分析全县经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的相关问题。

3.培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

4.贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进制造强县建设。组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。

5.组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。

6.牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重点示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7.负责工业和信息化行业管理，推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化，培育和发展高端装备、生物医药、新材料、节能环保、新能源汽车、时尚等产业。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。

8.统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划，承担数字三门相关工作。推进信息产业发展和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用，扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。

9.组织推进全县信息化工作。协调推进社会信息化、城市大脑、智慧城市建设，承担网络强县相关工作。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

10.负责企业技术改造投资管理，牵头推进重点工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向，按规定承担有关政府产业主题基金工作。

11.指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。

12.负责促进中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新、融资和信用担保等服务。开展中小企业梯度培育。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省台州市三门县经济和信息化局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位三门县墙体革新中心决算。

纳入浙江省台州市三门县经济和信息化局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.三门县经济和信息化局

2.三门县墙体革新中心

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5,733.26万元，支出总计5,733.26万元,与2019年度相比，各减少744.62万元，下降11.49%。主要原因是：减少2019年企业政策兑现资金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,733.26万元；包括财政拨款收入5,733.25万元（其中，一般公共预算5,733.25万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.01万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,733.26万元，其中基本支出963.50万元，占16.81%；项目支出4,769.76万元，占83.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5,733.25万元，支出总计5,733.25万元，与2019年相比，各减少743.25万元，下降11.48%。主要原因是减少2019年企业政策兑现资金；财政拨款支出年初预算数1926.12万元，完成年初预算的298%，主要原因是2019年企业政策兑现资金没有编入年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,733.25万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少743.25万元，下降11.48%。主要原因是：减少2019年企业政策兑现资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,733.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出835.49万元，占14.57%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出28.00万元,占0.49%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出126.17万元,占2.20%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出4,635.10万元,占80.85%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出54.81万元,占0.96%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出53.68万元,占0.94%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1926.12万元，支出决算为5,733.25万元,完成年初预算的298%，主要原因是2019年企业政策兑现资金没有编入年初预算。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行(项）。年初预算为430.94万元，支出决算为468.16万元，完成年初预算的108.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整导致的人员经费增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务(项）。年初预算为10万元，支出决算为8.20万元，完成年初预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是控制项目经费开支。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行(项）。年初预算为298.39万元，支出决算为353.07万元，完成年初预算的118.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整导致的人员经费增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出(项）。年初预算为10万元，年支出决算6.06万元，完成年初预算的60.60%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目没有开展。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出(项）。年初预算为0万元，支出决算28万元，决算数大于预算数的主要原因是新增县干部教育培训专项资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休(项）。年初预算为32.75万元，支出决算18.42万元，完成年初预算的56.24%,决算数小于预算数的主要原因是1位离休人员死亡导致人员经费开支减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）。年初预算为46.58万元，支出决算46.77万元，完成年初预算的100.41%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险单位缴费基数调整导致人员养老保险经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）。年初预算为23.29万元，支出决算23.38万元，完成年初预算的100.39%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金单位缴费基数调整导致人员职业年金经费增加。

 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项）。年初预算为0万元，支出决算37.60万元，决算数大于预算数的主要原因是追加死亡抚恤金。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持(项）。年初预算为34万元，支出决算872.85万元，完成年初预算的2567.21%,决算数大于预算数的主要原因是历年省级转移支付项目资金在本年支付。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金(项）。年初预算为8万元，支出决算3.93万元，完成年初预算的49.13%,决算数小于预算数的主要原因是部分工作没有开展。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项(项）。年初预算为973万元，支出决算3758.31万元，完成年初预算的386.26%,决算数大于预算数的主要原因是新增2019年企业政策兑现项目。

金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出(项）。年初预算为0万元，支出决算54.81万元，决算数大于预算数的主要原因是新增省级转移支付项目资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）。年初预算为59.17万元，支出决算53.68万元，完成年初预算的90.72%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金调减。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出963.49万元，其中：

人员经费914.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、抚恤金、住房公积金。

公用经费49.20万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.4万元，支出决算为0.87万元，完成预算的62.14%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守公务接待规定，严格执行标准。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比零增长；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比零增长；公务接待费支出决算为0.87万元，占100.00%，与2019年度相比，减少0.50万元，下降36.42%，主要原因是公务接待批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无公务出国（境）的费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.4万元，支出决算为0.87万元，完成预算的62.14%。主要用于接待上级部门指导工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守省市县的公务接待费相关规定，严格控制公务接待费经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6团组，累计52人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.87万元，主要用于上级部门指导工作接待6团组，52人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为51.35万元，支出决算为46.94万元，完成年初预算的91.41%，决算数小于预算数的主要原因事业人员的交通费预算执行率不高；比2019年度减少11.54万元，下降22.47%，主要原因是人员调动导致机关运行经费减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额27.10万元，其中：政府采购货物支出6.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.80万元。授予中小企业合同金额27.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额27.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，经信局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县经信局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目5个，共涉及资金899万元，占一般公共预算项目支出总额的87.28%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

县经信局在2020年度部门决算中反映“1211”企业培育工程、三门县亩均办工作经费及新型墙体改革宣传项目绩效自评结果。

“1211”企业培育工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为20万元，执行数为11.24万元，完成预算的56.20%。项目绩效目标完成情况：一是依照《台州北部湾区“新制造业三年行动计划”2020年实施方案》，加快企业培育。2020年共有10亿元以上企业5家，亿元以上企业57家，规上工业总产值333.7亿元，增速8.4%。2020年规上工业增加值达83.6亿元，增速达12.1%。；二是2020年实现大工业税收12.3亿元，规上企业利润快速增长。2020年尔格科技等7家企业被评为台州市“小巨人”企业，爱力浦等3家企业入选隐形冠军培育企业，三友科技获推荐进入隐形冠军备选序列，共有10亿元以上企业5家，亿元以上企业57家，规上工业总产值333.7亿元，增速8.4%。发现的问题及原因：我县工业经济整体结构尚需完善，存在企业主体少问题多、工业总量小新动能不足、产城融合差产业成本高、亩均产出低、闲置用地多、现场管理乱创新能力弱、小微园起步晚运行质量不高、数字赋能弱智能化程度不高、大项目少投资缺乏后劲等问题。下一步改进措施：一是高质量编制工业经济“十四五”规划；推进制造业智能化、数字化改造；推动产业数字化转型；持续深化亩均论英雄改革；二是推进企业梯次培育；加快小微企业园建设；全面落实惠企服务；加强企业家队伍建设。

三门县亩均办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“好”。项目全年预算数为39万元，执行数为23.22万元，完成预算的59.54%。项目绩效目标完成情况：一是完成排摸1461家工业企业。完成全县1220家工业企业亩均评价计算、打分、分类；二是进一步提升全县工业企业亩均效益。全县规上工业企业亩均税收同比增长3.3%；亩均工业增加值同比增长19.3%。进一步推动工业经济稳步发展，助推社会稳定。全县规下企业亩均社保基金同比增长3.5%。发现的问题及原因：一是亩均评价中介服务费中标价较往年有所降低，中介服务费有节余；二是因疫情影响，亩均评价工作较往年有所推迟，评价结果公示延期到2021年，导致公示费未使用。下一步改进措施：加快亩均评价工作进度，在保证质量的前提下尽早完成评价工作，早日公示。

3. 财政评价项目绩效评价结果

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政人员经费和日常公用经费支出、精简下放人员困难补助及遗属补助。

18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指网络信息经费支出。

19.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业人员经费和日常公用经费支出。

20.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指安可项目和新型墙体改革宣传经费支出。

21.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指全县干部教育培训专项资金支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政离退休人员离退休费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于由单位缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指亡故人员抚恤金及丧葬补助费等支出。

26.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指支持工业和信息产业发展的支出。

27.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项）：指促进中小企业技术创新支出。

28.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

29.金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）：指用于中小企业利息费用补贴方面的支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于由单位缴纳的住房公积金。

附件：2020年浙江省台州市三门县经济和信息化局（汇总）公开表.xls

附件：2020年台州市三门县经济和信息化局（本级）公开文字说明.doc2020年台州市三门县经济和信息化局（本级）公开表.xls

附件：2020年台州市三门县墙体革新中心公开文字说明.doc2020年台州市三门县墙体革新中心公开表.xls