目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

三门县民政2020年度部门（单位）决算

一、概况

1.基本情况：三门县民政局内设办公室（行政审批科）、基政科（社会工作和慈善事业促进科）、社会福利和养老服务科3个科室，下设区划地名服务中心、综合执法队、社会组织服务中心、殡仪馆、社会救助中心（救助站）、福利院、婚登处、水库移民服务中心等8个事业单位。是三门县人民政府主管社会行政事务的职能部门，其主要职责有：（1）深化完善新型社会救助体系，依法保障困难群众基本生活权益；（2）加快构建新型社会福利体系，努力满足人民群众日益增长的福利服务要求；（3）大加发展慈善事业，加快推进社会帮扶体系建设；（4）切实可推行城乡社区建设，增强社区管理和服务整体水平；（5）积极引导民间组织健康有序发展，增强服务社会功能；（6）加强基层民政工作机构和队伍建设；（7）努力做好社会组织年检审查工作，推进社会组织服务市场和公共服务平台建设；（8）落实水库移民政策，依法管理移民资金及项目验收工作。（9）推进殡葬改革和丧葬习俗整治，创造良好社会氛围。

2.人员车辆情况

（1）三门县局本级：现有行政编制10人，临时人员5人，转业士官2人，退休人员12人（从2016年4月份开始纳入社保统一发放退休费）,精减遗属3人，遗属3人，代发高龄补贴37人，精减老职工生活补助24人，支宁返乡人员生活补助128人。

局本级现车辆0辆，下属单位3辆，其中：殡仪馆一辆、综合执法队1辆、救助站1辆，实用车辆3辆。

（2）三门县地名委员会办公室:现有事业编制2人，参公2人。

（3）三门县殡葬执法大队：现有事业编制3人，参公3人，执法车1辆。

（4）社会组织服务中心：现有事业编制2人，在职1人

（5）水库移民办：现有事业编制2人，在职1人

（6）三门县殡仪馆：现有事业编制4人，临时人员20人，殡事车6辆，职工接送车1辆，公务用车1辆。

（7）救助站：现有事业编制：4人，临时人员8人，退休人员1人（从2016年4月份开始纳入社保统一发放退休费）公务用车1辆。

（8）福利院：现有事业编制7人，在职事业人员5人，临时人员18人。退休3人（从2016年4月份开始纳入社保统一发放退休费）。

（9）婚姻登记处：现有事业编制：1人，临时人员4人。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，台州市三门县民政局（本级）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入台州市三门县民政局（本级）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 区划地名服务中心

2. 综合执法队

3社会组织服务中心

3. 婚登处

4.水库移民服务中心

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：设办公室（行政审批科）、基政科（社会工作和慈善事业促进科）、社会福利和养老服务科3个科室。

（三）当年取得的主要事业成效。

一是改革创新工作亮点频现。推进“助共体”模式大救助体系改革。线下，建成县联合帮扶中心，组织部、民政局、农业农村局、教育局、残联、慈善总会等10多个部门及多家社会组织入驻。线上，建设精准为民综合信息服务平台，开发推广救助码，统筹全县各部门救助信息，编制《三门县帮扶救助服务手册》，形成主动发现甄别、分类推送帮扶、事中事后跟踪反馈等全闭环救助流程机制，确保脱贫后不返贫。争创全国婚俗改革实验县。全省首推婚前教育服务长效机制，通过建立婚前评估评测系统、定期开展婚前辅导、提供婚姻家庭指导的形式，常态化开展“县长颁证日”“特约颁证员”“婚姻签证”等活动，推动婚俗改革，培育婚事新风。6月，省民政厅将我县作为“全国婚俗改革实验县”报送至民政部。推进省级社区治理和服务创新实验区建设。印发《村民代表工作规程（试行）》，总结试点乡镇经验及成效，形成优秀案例并报市局。

二是基本民生保障日趋完善。圆满完成民生实事项目。推进乡镇（街道）养老服务中心建设工作，在全县6个乡镇（街道）全面启动示范型养老服务中心建设，目前已全部完成建设，并托管运行。实施生活困难老人家庭适老化改造。在全县范围内对59户困难家庭实施适老化改造，目前全部完成建设，并通过验收。继续开展低保专项治理行动。按照城乡低保专项治理工作要求，在扶贫领域开展农村低保专项整治行动（为期3年）。通过精准核对、乡镇走访等方式，进行全面排查，做到“应保尽保，应退尽退”。截至11月底，全县共有低保对象5148户7803人，低保边缘对象1160户1729人，特困供养对象158户160人，本年度新增低保对象348人，低保边缘254人，退出低保对象2240人，低保边缘592人。落实探访制度，印发《三门县困难群众“一人一户”结对探访关爱行动实施方案》，实行一年期的探访制度。做好疫情防控保障。疫情期间，建立困难对象关注清单，缩短临时救助审批期限至3个工作日，并向困难群众发放临时救助金20.61万元，口罩15000个，西兰花10万斤。出台养老防疫工作指导意见，对全县养老机构实施封闭式管理，投入10万元在所有养老机构的大门、监管死角处安装120个摄像头，每个乡镇（街道）针对各个养老机构成立疫情防控5人小组，通过云平台对其实时监管，并向全县养老机构免费赠送3000余个口罩，确保老人生命安全。

三是基层治理体系更加健全。推进市级社区治理和服务创新实验区建设。目前，已完成打造线上智慧平台及天琴湾智慧邻里打造工程，出台《党群志愿者队伍管理办法》（试行）、《基层民主议事协商制度》等制度，并顺利通过验收。提升社会组织参与基层治理能力。健全政府向社会组织购买服务机制，培育发展社会组织，并引导社会组织参与疫情防控等工作，如引导县婚姻家庭协会参与婚姻调解、婚前辅导，三门湾公益谷参与养老机构消防安全检查中来，社会反响佳。在全县范围内建设3家社会工作服务站，已建成并托管运行。壮大持证社工人才队伍，截至2020年10月底，参加考试1472人（初级1098人、中级374人）。落实社区专职工作者招聘录用、规范管理、教育培训及薪酬待遇等制度，目前已完成34名社区专职工作者招聘，即将开展补招工作。深化社区建设。打造4个“邻距离”社区服务综合体，目前蟠龙社区已由杭州专业团队托管运行。海润街道涛头村入选浙江第三批省级农村引领型社区名单。建立村级协理员队伍，在全县网格员、电商员以及其他对象中招聘，承担本村（社区）群众最低生活保障对象、特困人员、困境儿童、留守儿童关爱、留守空巢老人的定时探访、对象排查、救助申请代办、家境调查、经济状况核对、政策宣传等工作。目前，已招募近300人，并对其培训后开展入户走访排摸，走访量居全省首位。

四是基本社会服务显著提升。实施数字化转型促“码上办”。开展“婚育户”一件事、“身后一件事”联办，其中“身后一件事”办件量居全市前列。深化殡葬综合改革。编制全县节地生态安葬墓地建设和布点规划，规范公益性墓地审批，健全源头监督机制，推进智慧殡葬建设，并落实节地生态墓地建设补助力度，推进绿色文明生态殡葬。2020年清明，在全省率先推出“网上祭祀”服务，并举行代祭仪式。成立生命文化研究基地及县生命文化服务协会，开展标准化建设，并申报《殡仪服务礼仪规范》《安葬服务礼仪规范》《祭奠服务礼仪规范》。优化区划地名服务。强化地名文化遗产保护和挖掘，进一步完善《三门县古村落地名文化传播平台建设方案》，筹划建设“廉政地名馆”，进一步弘扬地名文化。

五是基础服务设施建设进展明显。厚福园项目建设。加快对殡仪馆设施进行改造，以满足广大丧属需求，提升殡仪服务。目前，一期工程的骨灰楼、守灵楼已建成并投入使用。救助站安置点建设。投资150万元，按照国家3A级标准，对救助站安置点进行内部改造装修，目前，土建、装修已全部完工。养老服务提升工程。合理规划养老院布局，在滨海新城新建三门县第一敬老院，在亭旁镇新建康养联合体项目，在浦坝港镇新建港南敬老院，目前，第一敬老院、港南敬老院已进入选址论证阶段。亭旁康养联合体项目已完成选址，将进入设计阶段。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计14,418.98万元，支出总计14,418.98万元,与2019年度相比，各增加5,868.65万元，增长68.64%。主要原因是：：1、国债资金用于建设养老服务提升工程3000万元。2、困难群众低保金从2019年6月份开始发放，2020年全年发放增加2186万元。3、职工增资22.44万元。4、殡仪馆厚福园工程全面展开支出660.25万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计13,716.99万元；包括财政拨款收入13,198.85万元（其中，一般公共预算9,071.80万元，政府性基金预算4,127.05万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计96.22%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入518.14万元，占收入合计3.78%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计13,710.68万元，其中基本支出1,299.53万元，占9.48%；项目支出12,411.14万元，占90.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计13,796.93万元，支出总计13,796.93万元，与2019年相比，各增加5,533.95万元，增长66.97%。主要原因是1、国债资金用于建设养老服务提升工程3000万元。2、困难群众低保金从2019年6月份开始发放增加2186万元。3、职工增资22.44万元。4、殡仪馆厚福园工程全面展开支出325.51万元。

财政拨款支出年初预算数13796.93万元，完成年初预算的100%，主要原因是执行到位，差额部分由省财政厅拨入的补助资金支出结余财政清零。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9,071.80万元，占本年支出合计的66.17%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,231.72万元，增长32.63%。主要原因是：发放低保金（以前年度联合发文到各乡镇）。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9,071.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出8,985.53万元,占99.05%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出10.24万元,占0.11%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出76.03万元,占0.84%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7573.91万元，支出决算为9,071.80万元,完成年初预算的119.78%，主要原因是年度职工工资增加及低保标准提高。其中：

208（类）02（款）01（项）行政运行。年初预算为287.2万元，支出决算为305.4万元，完成年初预算的106.33%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因职工工资正常晋升。

208（类）02（款）02（项）一般行政管理事务。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因财政控制，单位严格执行。

208（类）02（款）07（项）行政区划和地名管理。年初预算为35.2万元，支出决算为35.8万元，完成年初预算的101.7%，决算数大于预算数的主要原因职工工资正常晋升。

208（类）02（款）08（项）基层政权建设和社区治理。年初预算为2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的60%，决算数小于预算数的主要原因村改社区工作费用节约。

208（类）02（款）99（项）其他民政管理事务。年初预算为422.3万元，支出决算为431.56万元，完成年初预算的102.2%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因职工工资正常晋升。

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险费支出。年初预算为52.7万元，支出决算为52.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因财政控制，单位严格执行。

208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为26.35万元，支出决算为26.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因财政控制，单位严格执行。

208（类）10（款）01（项）儿童福利。年初预算为242.1万元，支出决算为251.59万元，完成年初预算的103.92%，决算数大于预算数的主要原因孤儿及困境儿童提标。

208（类）10（款）04（项）殡葬。年初预算为372.22.万元，支出决算为384.18万元，完成年初预算的103.21%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因职工工资正常晋升。

208（类）10（款）05（项）社会福利事业单位。年初预算为172.09万元，支出决算为178.99万元，完成年初预算的104.01%，决算数大于预算数的主要原因在职人员工资正常晋升。

208（类）10（款）99（项）其他社会福利支出。年初预算为281.77万元，支出决算为271.76万元，完成年初预的96.44%，决算数小于预算数的主要原因1、代发的精减老职工和支宁返乡人员因各原因去世而减少的生活补助费。

208（类）19（款）02（项）农村最低生活保障支出。年初预算为5048.6万元，支出决算为6309.87万元，完成年初预算的124.98%，决算数大于预算数的主要原因农村最低生活保障支出提标。

208（类）20（款）01（项）临时救助。年初预算为178.6万元，支出决算为297.2万元，完成年初预算的166.4%，决算数大于预算数的主要原因困境群众物价补贴增加。

208（类）20（款）02（项）流浪乞讨人员救助支出。年初预算为177.99万元，支出决算为214.82万元，完成年初预算的120.69%，决算数大于预算数的主要原因1、原因福利企业管理办公室在职人员7-12月支出并入，2、在职人员的正常晋升。

208（类）21（款）01（项）城市特困人员救助供养支出。年初预算为200万元，支出决算为177.68万元，完成年初预算的88.84%，决算数小于预算数的主要原因集中供养人员减少。

208（类）25（款）02（项）其他农村生活救助。年初预算为1万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的主要原因三老人员生活补助费，人员减少。

208（类）28（款）99（项）其他退役军人事务管理支出。年初预算为4.31万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按人数发放。

208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因拨到各乡镇敬老院的护理补贴费按年初预算支出。

213（类）03（款）21（项）大中型水库移民后期扶持专项支出。年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因移民补助按年初数拨付。

213（类）03（款）34（项）水利建设征地及移民支出。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按年初数拨付。

221（类）02（款）01（项）住房公积金。年初预算为36.77万元，支出决算为40.45万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因每年7-12月提标。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,299.29万元，其中：：

人员经费1,206.16万元，主要包括：基本工资133.00万元、津贴补贴86.1万元、奖金112.03万元、绩效工资203.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.7万元、职业年金26.35万元、职工基本医疗保险费17.07万元、公务员医疗补助缴费15.51万元、其他社会保障缴费3.76万元、住房公积金76.03万元、其他工资福利支出364.77万元、生活补助82.15万元、救助费4.09万元、医疗费补助25.76万元、其他对个人和家庭的补助3.5万元。

公用经费93.14万元，主要包括：办公费2.54万元、印刷费0.08万元、咨询费0.2万元、电费0.04万元、邮电费5.2万元、差旅费3.93万元、维护费0.89万元、租赁费0.34万元、会议费0.14万元、培训费0.18万元、公务接待费1.24万元、劳务费1.83万元、工会经费7.38万元、福利费39.91万元、公务用车运行费8.35万元、其他交通费12.37万元、其他商品服务支出8.52万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出4,127.05万元，占本年支出合计的30.10%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3,302.24万元，增长400.36%。主要原因是：1、国债资金用于建设养老服务提升工程3000万元，2、省福利彩票公益金支资养老服务体系建设270.46万元，3、殡仪馆厚福园工程的正常开展比2019年多支付31.78万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出4,127.05万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出77.40万元,占1.88%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出4,049.65万元,占98.12%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4137万元，支出决算为4,127.05万元,完成年初预算的99.76%，主要原因是国债资金用于建设养老服务提升工程3000万元，省福利彩票公益金支资养老服务体系建设270.46万元殡仪馆厚福园工程的正常开展。其中：

208（类）22（款）01（项）移民补助。年初预算为77.4万元，支出决算为77.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因移民补助人数核算精准。

229（类）04（款）01（项）其他政府性基金安排的支出。年初预算为205万元，支出决算为202.03万元，完成年初预算的98.55%，决算数小于预算数的主要原因火化人数比2019年减少67人。

229（类）04（款）02（项）。年初预算为3000万元，支出决算为3000万元，与上年度相比增加3000万元，增加100%，原因是三门县综合养老服务体系提升工程[第一福利院（第一敬老院项目：位于滨海新城228省道西侧，建设用地面积约60亩。三门县港南敬老院项目：位于浦坝港镇跃进塘区块，建设用地面积约20亩。三门县失能失智敬老院项目：位于亭旁镇原坝头小学校址（利用闲置土地），建设用地面积约9亩。三门县蛇蟠乡养老中心项目：位于蛇蟠乡黄泥洞村，建设用地面积约2亩。项目建筑面积共70225平方米，共设置床位1500张]是新增加项目。完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因年初预算准确。

229（类）60（款）02（项）。年初预算为815.6万元，支出决算为814.72万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于预算数的主要原因福利彩票公益金资助项目一个未完成。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为45万元，支出决算为33.56万元，完成预算的74.58%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少各地民部门到我局检查学习人数及批次，节约使用车辆。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无出入境人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为28.26万元，占84.21%，与2019年度相比，增加19.42万元，增长219.73%，主要原因是下属单位三门县城市流浪乞讨人员救助管理站救助车报废，重新购置一辆；公务接待费支出决算为5.30万元，占15.79%，与2019年度相比，增加0.42万元，增长8.54%，主要原因是招待送三门籍流浪人员返乡的工作人员增加一次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无出入境人员开支。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为32万元，支出决算为28.26万元，完成预算的88.31%。决算数小于预算数的主要原因是减少用车，节约用油。

公务用车购置预算数为20万元，支出决算为19.91万元（含购置税等附加费用），完成预算的99.55%。决算数小于预算数的主要原因是按规定购置。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为12万元，支出8.35万元，完成预算的69.58%。决算数小于预算数的主要原因是减少用车，节约用油。主要用于综合执法、流浪乞讨人员救助、殡仪馆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为11.5万元，支出决算为5.30万元，完成预算的46.09%。主要用于接待外来客人等支出。决算数小于预算数的主要原因是减少次数全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待48团组，累计330人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出5.30万元，主要用于外来客人接待48团组，330人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为54.06万元，支出决算为54.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因年初预算准确；比2019年度减29.56万元，下降35.35%，主要原因是1、2019年单位分流到军人事务局、卫计局、应急局、医疗保障局等，2、公共费用压缩。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额85.08万元，其中：政府采购货物支出39.56万元、政府采购工程支出45.53万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.42万元，占政府采购支出总额的9.89%。其中，授予小微企业合同金额2.36万元，占政府采购支出总额的2.77%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，三门县民政局本级及所属各单位共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是城市流浪乞讨人员救助车1辆、殡仪馆公务用车1辆、殡仪馆接尸6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求，XX厅(局)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目XX个，二级项目XX个，共涉及资金XX万元，占一般公共预算项目支出总额的XX%。组织对2021年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金XX万元，占政府性基金预算项目支出总额的XX%（如无，则写“本年无政府性基金预算项目”）。组织对2021年度XXX、XXX等XX个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金XX万元，占国有资本经营预算项目支出总额的XX%（如无，则写“本年无国有资本经营预算项目”）。

 解释：按模板内容进行修改，要面面俱到，如无，则按上述括号解释的要求填写

组织对“XXX”“XXX”等**个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元，国有资本经营预算支出XX万元。其中，对“XXX”“XXX”等项目分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明，如无，则写“本年无部门评价”）

 解释：该段公开的是部门自行组织的绩效评价，不包含财政部门每年要求填报的绩效自评。一般情况下部门（单位）都没有自行组织绩效评价，则该项公开填“本年无部门评价”。如果有则按实填写

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，如无，则写“本年无部门整体支出绩效评价”）。

解释：部门整体支出评价是指依据预算部门职能定位、中长期规划、年度计划等体现的该财政年度内的工作目标，利用绩效评价指标及标准和评价方法，对包括基本支出、项目支出在内所有财政性资金使用过程中所实现的产出和效果进行的综合性评价活动。就目前掌握的情况看，很少有部门自行开展整体支出绩效评价，如无，则此段公开“本年无部门整体支出绩效评价”；如有则按实填写。

组织对本部门下属“XXX”“XXX”等XX个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元，国有资本经营预算支出XX万元。其中，对“XXX”“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，如无，则写“本年无下属部门或单位整体支出绩效评价”）。

解释：同上

部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2021年度只有一个预算项目”）。

XX厅(局)在2021年度部门（单位）决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分XX分，自评结论为“XX”。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分XX分，自评结论为“XX”。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

注意：2个以上的项目公开2个自评结果即可，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，一定要备注“本部门（单位）2021年度只有一个预算项目”。另外，自评结果公开的同时一定要将自评表附在正文中，切记，切记！

财政评价项目绩效评价结果。随2021年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

解释：该段公开的是财政部门组织的重点评价（包含部门政策、项目、整体支出的绩效评价项目），一般都由财政局委托第三方进行。每年都会选取6-8个单位6-8个项目开展重点评价，如果当年有抽中的项目则按实公开并将报告作为附件；如无，则此段则写无。

部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内（含），至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14号）（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

解释：该段公开的内容与上面“预算绩效管理工作开展情况”文字说明中的第二段是对应的，如果上述文字中描述有组织部门评价的，则该段要公开评价结果并附评价报告。如果文字表述中为“无”的那么相对应该段表述也为“无”。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，三门县民政局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目8个，共涉及资金7020万元，占一般公共预算项目支出总额的77.38%。组织对2020年度“福利彩票公益金”、殡仪馆“专用材料费”“设备维修费”“车辆修理、交通费”等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金399.41万元，占政府性基金预算项目支出总额的9.68%。

组织对政府性基金预算支出399.41万元进行评价。对“移民项目资金”等项目分别委托“三信会计师事务所”第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，总体评价良好。

    2、本年无部门整体支出绩效评价。

3、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

三门县民政局在2020年度部门（单位）决算中反映绩效自评结果。

农村最低生活保障支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5048.2万元，执行数为6309.87万元，完成预算的124.99%。项目绩效目标完成情况：一是保障低收入农户基本生活水平；二是救助精准，为脱贫攻坚打下基础。发现的问题及原因：一是财政资金困难；下一步改进措施：一是保证财。

儿童福利项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为242.1万元，执行数为251.59万元，完成预算的103.92%。项目绩效目标完成情况：一是保障儿童基本生活；二是保证儿童健康快乐地成长。发现的问题及原因：一是孤儿生活后续需要跟踪；二是需要社会各界大力支持。下一步改进措施：一是加强宣传力度；二是发动义工和社区工作者的力量关爱孤儿生活，促进健康成长。

4、 财政评价项目绩效评价结果

无。

5、部门评价项目绩效评价结果

    无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

台州市三门县综合福利院公开文字说明.doc台州市三门县城市流浪乞讨人员救助管理站公开文字说明.doc台州市三门县城市流浪乞讨人员救助管理站公开表.xls台州市三门县殡仪馆公开文字说明.doc台州市三门县民政局（本级）公开表.xls三门县民政2020年度部门决算说明.doc浙江省台州市三门县民政局(汇总)公开文字说明.doc浙江省台州市三门县民政局(汇总)公开表.xls台州市三门县综合福利院公开表.xls台州市三门县殡仪馆公开表.xls